BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105

Transkript

1 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing U Omflyttes så bu passer til udmelding af midler AP.Møller midler til vikardækning i forbindelse med Specialundervisning - kompetenceudvikl ing U Omflyttes så bu passer til udmelding af midler. 652 Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105 Børnemad Det bedst kvalificerede personale Det bedst kvalificerede personale Omplacering Omplacering Omplacering Dækningsafgift, reguleringer Grundskyld, reguleringer Dagtilbud Undervisning Dagtilbud Dagtilbud Specialundervisning Undervisning - lokaler til Kultur og aftenundervisning Fritid og foreningspakke U Omplacering af midler til Børnemad U U Finansposter U Finansposter U Omprioritering af mindreforbrug på er 2.0 midler til indsatser på dagområdet Omprioritering af mindreforbrug på er 2.0 midler til indsatser på dagområdet U Omplacering af midler til undervisningsområdet U Omplacering af midler til undervisningsområdet U Omplacering af midler til undervisningsområdet U Mindreudgift på udbetaling af reguleringer vedrørende mindreforbrug på dækningsafgifter Merudgift på udbetaling af reguleringer vedrørende grundskyld og afsavnsrenter Konvertering af 2,0 mio. kr. givet i Overførselssagen vedr. " lokaler til aftenundervisning og foreningspakke" fra servicebevillingen til sbevillingen lokaler til Kultur- og aftenundervisning Fritid og foreningspakke SOU Butilpasning Pleje, service og boliger for ældre, U Konvertering af 2,0 mio. kr. givet i Overførselssagen vedr. " lokaler til aftenundervisning og foreningspakke" fra servicebevillingen til sbevillingen U Butilpasning Boligsekretariatet som følge af lederfratrædelse 300 SOU Butilpasning Administration U Butilpasning Boligsekretariatet som følge af lederfratrædelse -300 SOU Butilpasning Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret SOU Butilpasning Administration U SOU SOU Korrektion af funktion Korrektion af funktion Pleje, service og boliger for ældre Pleje, service og boliger for ældre Butilpasning Lokalområdekontor som følge af lederfratrædelse Butilpasning Lokalområdekontor som følge af lederfratrædelse U Korrektion af funktion: Refusion 2.0 Investeringspulje 350 Korrektion af funktion: Refusion 2.0 Investeringspulje -350 SOU Voksentandplejen Sundhed U Udskiftning af røntgenudstyr 300 SOU Voksentandplejen Sundhed U Udskiftning af røntgenudstyr

2 Kontaktcentret Valdemarsgade Kontaktcentret Valdemarsgade U Udsatte voksne U Børnefamilier med særlige behov BR , pkt. 6 + BR , pkt. 6: Butet vedrørende kontaktcentret i Valdemarsgade søges overført fra bevillingsområdet Borgere med, til bevillingsområdet Udsatte voksne, for at skabe sammenhæng mellem bu og forbrug BR , pkt. 6 + BR , pkt. 6: Butet vedrørende kontaktcentret i Valdemarsgade søges overført fra bevillingsområdet Borgere med, til bevillingsområdet Udsatte voksne, for at skabe sammenhæng mellem bu og forbrug , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling Udsatte voksne , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling 298 Sekretariatsbetjen ing vedr. KKR Sekretariatsbetjen ing vedr. KKR BR , punkt 7. Bu til finansiering af SOF's ene andel af den fællekommunale sekretariatsfunktion (KKR) BCH til Center for Politik, hvor regningen reelt afregnes BR , punkt 7. Bu til finansiering af SOF's ene andel af den fællekommunale sekretariatsfunktion (KKR) BCH til Center for Politik, hvor regningen reelt afregnes

3 Tandsager BR Til nedbringelse af sagspukkel på tandsager, enkeltydelser, blev der med bevillingsmæssige ændringer overført 500 t. kr. til modtagerenheden. Bevillingen tilbageføres idet enheden ligeledes fik midler hertil fra anden side Tandsager U BR Til nedbringelse af sagspukkel på tandsager, enkeltydelser, blev der med bevillingsmæssige ændringer overført 500 t. kr. til modtagerenheden. Bevillingen tilbageføres idet enheden ligeledes fik midler hertil fra anden side Borgere med Tilbagebetaling af, ledsagerudgifter demografireguleret Tilbagebetaling af ledsagerudgifter Tilbagebetaling af ledsagerudgifter Valbyholm Valbyholm og modernisering af botilbud Borgere med, demografireguleret U U U U U BR. 30/ Ifm. at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har præciseret reglerne for betaling hos borgere med og til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere, besluttede BR i overførselssagen, at afsætte midler til evt. søgsmål. Endvidere var aftalen at ikke anvendt bu blev tilbageført. BR. 30/ Ifm. at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har præciseret reglerne for betaling hos borgere med og til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere, besluttede BR i overførselssagen, at afsætte midler til evt. søgsmål. Endvidere var aftalen at ikke anvendt bu blev tilbageført. BR. 30/ Ifm. at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har præciseret reglerne for betaling hos borgere med og til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere, besluttede BR i overførselssagen, at afsætte midler til evt. søgsmål. Endvidere var aftalen at ikke anvendt bu blev tilbageført. Dækning af tomgangshusleje i 2015 til midlertidigt nedlagte pladser fra uforbrugte driftsmidler grundet forsinkelse, Byggeprojekt vedtaget Dækning af tomgangshusleje i 2015 til midlertidigt nedlagte pladser fra uforbrugte driftsmidler grundet forsinkelse, Byggeprojekt vedtaget Børnefamilier med særlige behov BR Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme Hjemmepleje BR Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme -5 BR Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme -36

4 Udsatte voksne BR Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme -4 BR Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme -16 BR Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme U BR Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme 142 Adm. på vedtaget i forbindelse med bu 2016 Adm. på vedtaget i forbindelse med bu 2016 Analyseenheden Analyseenheden , , Koncernservice, service Økonomisk forvaltning, service Grundbu til U Daginstitutionskøkkener 2,7 mio. kr., Forundesøgelse Thorupgården 0,4 mio. kr. og Plads til flere elever kbh. folkeskoler 0,3 mio. kr. Daginstitutionskøkkener 2,7 mio. kr., Forundesøgelse Thorupgården 0,4 mio. kr. og Plads til flere elever kbh. folkeskoler 0,3 mio. kr U Analyseenheden Løn (7 ÅV 1 kvatal 2015 ) U Analyseenheden Løn (7 ÅV 1 kvatal 2015 ) ). Halmtorvet 17 - Innovationshuset Tag

5 Bavnehøj hallen Dannelse af Brønshøj Sportshal Dannelse af Brønshøj Sportshal Flytning af smidler ifm. bodelingen af BYK/Kejd , , Grundbu til , , Grundbu til , , , , spuljer Grundbu til vedligeholdelsesefterslæbet fra overførselssagen (BR ). Halmtorvet 17 - Innovationshuset - Tag vedligeholdelsesefterslæbet fra overførselssagen (BR ). Halmtorvet 17 - Innovationshuset - Tag, Administrationsbidrag ). Halmtorvet 17 - Innovationshuset Terrændæk ). Halmtorvet 17 - Innovationshuset - Terrændæk ). Halmtorvet 17 - Innovationshuset - Terrændæk, Administrationsbidrag ). Blågårdens skole - Afslutning af Skybrudssag ). Blågårdens skole - Afslutning af Skybrudssag ). Blågårdens skole - Afslutning af Skybrudssag, Administrationsbidrag U Ekstra værm omkring ventilationsget U Retur af bu vedr. omdannelse af Brønshøj Sportshal Retur af bu vedr. omdannelse af Brønshøj Sportshal Ved bodelingen af Ejendomme og har bevillingen til en række projekter ikke fulgt placeringen i kommunens projektstyringssystem (BR )

6 Flytning af smidler ifm. bodelingen af BYK/Kejd Fordeling mellem Barselsfondens 3 Fordeling mellem Barselsfondens 3 Fordeling mellem Barselsfondens 3 Grøndalscentret, Kunstgræsbane Helhedsrenoverin g af Kirkebjerg Skole Hyrdevangen Konto til mer/mindreforbru g Konto til mer/mindreforbru g Lavere renteudgifter anvendes til afdrag på gæld Lavere renteudgifter anvendes til afdrag på gæld Lergravsparkens Skole, Udbyg Lergravsparkens Skole, Udbyg Overførsel af sbi drag Overførsel af sbi drag Prinsesse Charlotte gade - Miljø sanering Prinsesse Charlotte gade - Miljø sanering Prinsesse Charlotte gade - Miljø sanering Ejendomme, Anlæg Ved bodelingen af Ejendomme og har bevillingen til en række projekter ikke fulgt placeringen i kommunens projektstyringssystem (BR ) Barselsfonden U Barselsfondens fordeling af bu mellem styringsområder Barselsfonden, Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler , , , , , Finansposter U Finansposter U , , , , , spuljer spuljer U Barselsfondens fordeling af bu mellem styringsområder U Barselsfondens fordeling af bu mellem styringsområder U Omflytning af bu ifb projektafslutning U Intern omplacering af bu jvf fordeling af opgaver U Projekt er annulleret Opsamling af mer/mindreforbrug Overførsel fra mer/mindreforbrugskontoen -272 Renteudgifter på KKs lån hos Kommunekredit. Renten er i vid udstrækning variabel, og den er på lavere niveau end buteret. De lavere renteudgifter anvendes til merafdrag på gælden. Afdrag på lån. Øges med besparelse på 8,6 mio. kr. på renteudgiftervedr. langfristet gæld, Kommunekredit U Mindreforbrug på sagen ifb. projektet regnskabsforklares U Merforbrug på sagen som følge af extra krav på sagen U U Projektet Sankt Hans Gade 19 er blevet annuleret, hvorfor projektfinansieringen er blevet tilbageført til bestiller. Grundet det store timeforbrug på projektet beholder ByK 51 t.kr. der overføres til eksekveringsbevillingen. Projektet Sankt Hans Gade 19 er blevet annuleret, hvorfor projektfinansieringen er blevet tilbageført til bestiller. Grundet det store timeforbrug på projektet beholder ByK 51 t.kr. der overføres til eksekveringsbevillingen. Ekstraordinære omkostninger grundet kraftigt skimmelsvampeangreb i tagkonstruktionen, registreret ved opstart af byggesagen. Ekstraordinære udgifter i forbindelse med etabalering af daginstiution på Prinsesse Charlottes Gade til håndtering af miljøsanering/skimmelsvamp (i alt 2,9 mio. kr., hvor af 0,6 mio. kr. finansieres af -pulje afsat med Bu 2012) Ekstraordinære udgifter i forbindelse med etabalering af daginstiution på Prinsesse Charlottes Gade til håndtering af miljøsanering/skimmelsvamp (i alt 2,9 mio. kr., hvor af 2,4 mio. kr. finansieres af -pulje afsat med OFS )

7 Radisevej 2-8 Langhuset, Ombygning legeplads ved Kvarterhuset legeplads ved Kvarterhuset Reservation til fortrolige overføres til ByK , Ejendomme, Anlæg , spuljer U Omflytning af bu ifb projektafslutning U U Flytning af bevilling til renovering af legeplads ved kvarterhuset fra til Ejendomme (BR ) Flytning af bevilling til renovering af legeplads ved kvarterhuset fra til Ejendomme (BR ) Reservation til fortrolige overføres til ByK. Midlerne er afsat ifm overførselssagen Reservation til fortrolige overføres til ByK , Reservation til fortrolige overføres til ByK. Midlerne er afsat ifm overførselssagen Samplacering af Materiel og Service Samplacering af Materiel og Service Samplacering af Materiel og Service , , Brandvæsen, Sionsgade , Udbygning af Kirkebjerg Skole -, U U U Projektet overføres til. Dette skyldes, at ssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab). Projektet overføres til. Dette skyldes, at ssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab). Projektet overføres til. Dette skyldes, at ssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab) U Restarbejder U Intern omplacering af bu jvf fordeling af opgaver