Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N 0 0 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Undervisning U I Skoler U Decentral forventning Sygefraværspuljen UU sag Opsætning af skabe mv. Klub Jokeren Skolernes IKT midler ovf 305 Specialundervisning og befordring Skolernes statslige kompetenceudviklingsmidler ovf 312 Køb og salg, skoler Budgetinstitution, skoler, SFO og klub Afledt drift fælleskonti skoler Skoler I Køb og salg, skoler Specialundervisning og befordring Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) U Ansøgte overførsler ovf 304 Decentral forventning Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) I Ansøgte overførsler ovf 304 Skolefritidsordninger U Decentral forventning Aktivitet samt køb og salg, SFO'er Budgetinstitution, skoler, SFO og klub Ansøgte overførsler ovf 304 Skolefritidsordninger I Aktivitet samt køb og salg, SFO'er Side 1 af 15

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N 0 0 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Befordring af elever U Specialundervisning og befordring Befordring af elever I Specialundervisning U Decentral forventning Specialundervisning og befordring Ansøgte overførsler ovf 306 Specialundervisning I Specialundervisning og befordring Side 2 af 15

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N 0 0 Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Bidrag til statslige og private skoler U Efterskoler og ungdomskostskoler U Ungdomsuddannelse U I Ungdomsskole U Decentral forventning Ungdomsskole I Produktionsskoler U Forberedende voksenundervisning U Unge U I Klubber U Decentral forventning Ansøgte overførsler ovf 311 Aktivitet samt køb og salg, klubber Budgetinstitution, skoler, SFO og klub Opsætning af skabe mv. Klub Jokeren Klubber I Aktivitet samt køb og salg, klubber SSP og gadepiloter U Side 3 af 15

4 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 302 Opsætning af skabe mv. Klub Jokeren Indmelding (netto): Udvendig vedligehold skoleafd Udvendig vedligehold Klub Jokeren I forbindelse med klub Jokerens flytning til Vagtelvej er der opstået et behov for at etablere skabe samt male nogle flader. Midlerne udmeldes till klubbens decentrale budget fra klubbernes ramme, men finansieres fra skoleområdets centrale vedligeholdelsesmidler. Side 4 af 15

5 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Ansøgte overførsler Udvalg: Undervisningsudvalget Indmelding (netto): Satspuljemidler udgiftsbudget Satspuljemidler indtægtsbudget Klub Louis P SFO Firkløveren Christianskolen Fællesrådgivningen På Undervisningsudvalget søges samlet set om t.kr. i overførsel fra budget til budget 2019, jævnfør de vedlagte ansøgningsskemaer. Fællesrådgivningen søger om overførsel af driftsmidler i forbindelse med flytning og ombygning på 500 t.kr. Herudover søger Fællesrådgivningen om flytning af 3,5 mio. kr. i udgifts- og indtægtsbudget i forbindelse med forsinkelse af satspuljearbejde. Indsatserne i satspuljeprojektet Netværkets Styrke er blevet forskudt i forhold til den oprindelige sagsfremstilling. Derfor er budgettet blevet reperiodiseret efter aftale med Socialstyrelsen, således at udgifter og indtægter for 3,5 mio. kr. flyttes fra til Klub Louis P søger om 175 t.kr. overført til 2019, Christianskolen om 100 t. kr. og SFO Firkløveren om 300 t.kr. Side 5 af 15

6 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 304 Decentral forventning Indmelding (netto): Skoler Fællesrådgivningen -100 SFO -300 Specialskoler -200 Ungdomsskole 0 Klubber -300 Skolerne forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr, svarende til 3,4 % af budgettet. Fællesrådgivningen forventer mindreforbrug på 0,1 SFO'erne forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr, svarende til 0,8% af budgettet. Specialskolerne forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til 0,20 % af budgettet. Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet. Klubberne forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til 0,6 pct. af budgettet. Samlet set forventes et mindreforbrug på den decentrale del af Undervisningsudvalget på i alt 2,0 mio. kr. Side 6 af 15

7 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 305 Specialundervisning og befordring Indmelding (netto): Køb Folkeskoler, special Salg Folkeskoler, special Køb Specialundervisning Salg Specialundervisning Befordring aktivitetsreguleringspulje specialskoler Specialundervisning udgør et særligt fokusområde for udvalget, idet området har været udfordret igennem en længere periode. I 2017 sås en stor aktivitetsstigning, og der blev givet ét-årige tillægsbevillinger på i alt 11,8 mio. kr. finansieret indenfor udvalgets egen ramme. Med budget blev der tilført området varigt 5,1 mio. kr. fra. I 1. og 2. forventede regnskaber blev der tilført området i alt 4,8 mio. kr., finansieret indenfor udvalgets egen ramme, og der forventedes i 2. forventede regnskab et yderligere merforbrug på 1,35 mio. kr. Aktiviteten for køb og salg af pladser i forventes at ligge over aktiviteten i Dog forventes en lavere gennemsnitsudgift pr. elev i sammenlignet med I forventningen til køb af pladser i specialskoler er der indregnet et erfaringsmæssigt mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som svarer til differencen mellem dispositionsdata fra september 2017 og det endelige regnskabsresultat. Mindreforbruget opstår blandt andet på grund af forskydninger mellem regnskabsår, eller at elever har en anden betalingskommune end Frederiksberg kommune. Den samlede udfordring på området forventes ved 3 Forventet Regnskab at udgøre ca. 1,2 mio. kr. Med henvisning til UU sag nr. 189 fremlagt d. 29/10 anvendes 700 t. kr. fra sygefraværspuljen til delvis finansiering af ovenstående (se skema 307). Den resterende finansiering på 438 t.kr. anvises af ledige midler til afledt drift under fælleskonti skoler (skema 314) Side 7 af 15

8 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 307 Sygefraværspuljen UU sag Indmelding (netto): Sygefraværspuljen I budget er afsat 1,0 mill. kr. til udmøtning af bonus til skoler der nedbringer sygefraværet med 1 procentpoint eller har et sygefravær under 3 procent. De tre skoler Lindevangsskolen, Christianskolen og Tre Falke Skolen opfylder betingelserne for udbetaling af bonus, således at der er udmøntet kr. De resterende kr. disponeres i forbindelse med 3. forventede regnskab til delvis finansiering af udfordringen under specialundervisning (skema 305). Side 8 af 15

9 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 308 Skolernes IKT midler Indmelding (netto): IKT puljen Som følge af en fejldisponering i forvaltningen, er der foretaget en række it-investeringer i, bl.a. wifi-spots på skoler, som budgetmæssigt først var afsat i Der søges derfor fremført it-budget fra fælleskonti skoler fra 2019 til. Side 9 af 15

10 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 310 Aktivitet samt køb og salg, SFO'er Indmelding (netto): SFO, budgetinstitution Udgifter, aktivitetsstigning SFO Udgifter, puljeinstitutioner Udgifter, køb Indtægter, salg Indtægter, forældrebetaling På baggrund af faktiske tal for indmeldte børn i SFO i årets første ni måneder, justeres forventningen til aktiviteten i. Ændringen i aktivitet har indflydelse på udgifter til køb og salg af pladser, samt indtægter på forældrebetalingen. Der forventes en stigning i antallet af børn i SFO på 6 børn baseret på SFO'ernes august-regulering. Der forventes en lille stigning på 1 barn på køb af pladser, og et fald i forventningen til solgte pladser på 7 børn. Derudover forventes der samlet 13 færre børn på de to puljeinstitutioner fritidshjemmet Multiidræt og Johannesskolens fritidsordning. Flere børn samlet betyder en anelse højere indtægter i forældrebetaling. KB Forventn. 3. aktivitet FR Ændring Afvigelse t. antal kr. Antal pladser i alt Køb Pulje KB multiidræt Pulje Johannesskolen Køb plejebørn Salg KBH Forældrebetaling SFO Salg ikke KBH Forældrebetaling køb Forældrebetaling pulje I alt -294

11 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 309 Skolernes statslige kompetenceudviklingsmidler Indmelding (netto): Statslige kompetenceudviklingsmidler Staten har i forbindelse med Folkeskolereformen udbetalt særskilte midler alene til brug for udgifter til brug for kurser i forbindelse med kompetenceudvikling, ikke tid til kompetenceudvikling. Ledige midler søges overført til 2019 Side 11 af 15

12 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 311 Titel: Aktivitet: 34 Unge Aktivitet samt køb og salg, klubber Indmelding (netto): Klub, budgetinstitution Udgifter, aktivitetsstigning klub Udgifter, privatinstitution Udgifter, køb Indtægter, salg Indtægter, forældrebetaling På baggrund af faktiske tal for indmeldte børn i klub i årets første ni måneder, justeres forventningen til aktiviteten i. Ændringen i aktivitet har indflydelse på udgifter til køb og salg af pladser, samt indtægter på forældrebetalingen. Der forventes et fald i antallet af børn i klub på 21 færre børn, samt en stigning i antallet af børn i ungdomsklub på 105 børn. Der forventes en stigning i antallet af købte klubpladser på 36, samt et fald i antallet af købte ungdomsklubpladser på 4. Derudover forventes 42 færre købte fritidshjemspladser. Forventningen til antallet af børn i den private klub på Prins Henriks Skole stiger med 16 pladser. Der forventes et fald i antallet af købte klubpladser til plejebørn på 3. Derudover forventes der en stigning på 3 solgte klubpladser og 27 flere solgte ungdomsklubpladser. Flere børn samlet betyder forventede merindtægter i forældrebetaling. KB Forventn. 3. Ændring Afvigelse t. Køb aktivitet FR antal kr. Antal pladser i alt, Fritidsklub Antal pladser i alt Ungdomsklub Køb klub KBH Køb klub ikke KBH Køb Ungdomsklub KBH Køb Ungdomsklub ikke KBH Køb Fritidshjem Privat klub Køb plejebørn Salg Klub KBH Salg Klub ikke KBH Salg Ungdomsklub KBH Salg Ungdomsklub ikke KBH Forældrebetaling klub Forældrebetaling ungdomsklub Køb forældrebetaling klub KBH Køb forældrebetaling klub ikke KBH Køb forældrebetaling ungdomsklub KBH Køb forældrebetaling ungdomsklub ikke KB Køb forældrebetaling fritidshjem I alt -175

13 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 312 Køb og salg, skoler Indmelding (netto): Budgetinstitution, skoler Udgifter, køb Indtægter, salg Et fald i forventningen til antallet af købte af pladser i skole giver anledning til en forventning om færre udgifter på 491 t.kr. Og et fald i forventningen til antallet af solgte pladser i skole betyder en forventning om mindreindtægter på 425 t.kr. Dette modsvares dog af en ny forventning til 4 solgte pladser til børn på modtagehold, hvilket betyder en merindtægt på 266 t.kr. I alt betyder forventningen til aktiviteten på købte og solgte pladser i en netto mindreudgift på 332 t.kr. KB Forventn. 3. Forventet Korrigeret aktivitet FR Takst regnskab budget Køb - egen takst Køb - Europaskolen Køb - aftaletakst Salg - egen takst Salg - aftaletakst Afvigelse t. kr Salg - modtagehold I alt

14 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 313 Budgetinstitution, skoler, SFO og klub Indmelding (netto): Budgetinstitution, skoler status Budgetinstitution, skoler demografi Budgetinstitution, SFO status Budgetinstitution, SFO demografi Budgetinstitution, klub status Budgetinstitution, klub demografi Det forventede mindreforbrug, der forventes på hhv. SFO (jf. skema 310), klubber (jf. skema 311) og skoler (jf. skema 312) overføres til budgetinstitutionen for hhv. SFO, klub og skole. Med disse korrektioner vil budgetinstitutioner for klub og SFO være i balance. Der resterer en restudfordring på ca. 1,8 mio. kr. vedr. budgetinstitution skoler, der findes på fælleskonti under Undervisningsudvalget. Side 14 af 15

15 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 314 Afledt drift fælleskonti skoler Indmelding (netto): Afledt drift Lindevangsskolen Udbygningen af Lindevangsskolen er tilendebragt. Resterende midler afsat til afledt drift i anvendes til delvis finansiering af specialundervisning. (skema 305) Side 15 af 15