Strategisk anlægsplan

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. MARTINFE Dir. tlf maj 2011 Strategisk anlægsplan Til behandling i Økonomiudvalget

2 Side2/22 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG UDARBEJDELSEN OG INDHOLDET AF DIREKTIONENS FORSLAG TIL ANLÆGSPLAN DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN ØKONOMIUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET FOREBYGGELSES- OG SOCIALUDVALGET VEDLIGEHOLDELSESPLANER FOR BYGNINGER, VEJE OG BROER ØVRIGE ANLÆGSPROJEKTER BILAG: - OVERSIGT OVER AFLEDT DRIFT - OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side3/22 1. Indledning og læsevejledning Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder. Der præsenteres dels en minimumsanlægspakke, hvor kun de allermest nødvendige anlægsprojekter er medtaget, dels en anlægspakke inden for en ramme på 160 mio. kr. årligt, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets tidligere vurdering af en realistisk anlægsramme. I prioriteringen af kapacitetsudfordringerne er lagt vægt på at skelne mellem på den ene side anlægsudvidelser, som er nødvendige (pga. f.eks. pasningsgaranti, lovkrav mv.) og på den anden side udvidelser, som Direktionen foreslår indeholdt i en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt ud fra andre hensyn, som der nærmere redegøres for i planen. Den foreliggende plan er direktionens oplæg til en strategisk anlægsplan, som præsenteres for økonomiudvalget d. 18. maj. På baggrund af de politiske tilbagemeldinger tilpasses planen frem til økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder en nærmere redegørelse for overvejelserne for placering af anlægsprojekter i minimumsplanen for 2012 og for projekterne i anlægsplanen på 160 mio. kr. årligt. Kapitel 4 indeholder direktionens oplæg til investeringsplan : o o Minimumspakke indeholdende absolut nødvendige anlægsinvesteringer, 160 mio. kr. pakke indeholdende direktionens forslag til investeringsplan på baggrund af en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt. Kapitlerne 5 10 indeholder for hvert af udvalgsområderne Økonomiudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget, Skole- og Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget: o o En kort beskrivelse af de forskellige udvalgsområders udfordringer de kommende år i relation til anlæg, Kort begrundelse og indhold i de væsentligste anlægsprojekter. Kapitel 11 indeholder analyser af behovet for genopretning og vedligeholdelse for de skattefinansierede bygninger, veje og broer samt beskrivelse af genopretnings- og vedligeholdelsesplaner for disse. Kapitel 12 indeholder en kortfattet beskrivelse af øvrige anlægsprojekter og -udgifter, dvs. byggemodning, energispareindsats og vej- og trafikprojekter. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet.

4 Side4/22 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor meget følsomt overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen. I en årrække har der været mulighed for at lånefinansiere til skoleudbygning. Som en del af kvalitetsreformen er denne ordning udvidet til også at omfatte delvis lånefinansiering på øvrige borgernære serviceområder. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. I aftalerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL har der tidligere været fastsat en anlægsramme for kommunerne. Som følge af den økonomiske krise, som har haft en markant indflydelse på dansk økonomi siden starten af 2009, er anlægsloftet nu blevet ophævet. Selv om der således ikke er noget aktuelt anlægsloft, kan det dog ikke afvises, at anlægsloftet genindføres i kommende regeringsaftaler. Kommunen har siden 2009 modtaget penge fra Regeringens kvalitetsfond. Disse penge er øremærket anlægsudgifter på de borgernære serviceområder, dvs. skoler, daginstitutioner, idræt for børn og unge samt ældreområdet. Det er planen, at der også i 2012 skal udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til landets kommuner, og det kan derfor forventes, at Roskilde Kommune modtager ca. 30 mio. kr. fra kvalitetsfonden. Når disse midler anvendes, er Roskilde Kommune forpligtet til at medfinansiere et tilsvarende beløb, og kommunen skal derfor anvende ca. 60 mio. kr. til anlæg på kvalitetsfondsområderne i 2012, eller deponere en del af kvalitetsfondsmidlerne. Da der i den fremlagte 160-mio. kr. plan indgår anlæg på kvalitetsfondsområderne for ca. 103 mio. kr., bliver der ikke umiddelbart tale om behov for deponering af kvalitetsfondsmidler.

5 Side5/22 3. Udarbejdelsen og indholdet af direktionens forslag til anlægsplan Direktionen har som nævnt udarbejdet to anlægspakker, som ses i det følgende kapitel. Dels en minimumspakke indeholdende absolut nødvendige anlægsinvesteringer, som skal igangsættes i 2012, dels 160 mio. kr. pakken indeholdende direktionens forslag til investeringsplan på baggrund af en anlægsramme på omkring 160 mio. kr. årligt. Alle minimumspakkens anlægsinvesteringer i 2012 indgår således også i 160 mio. kr. planen. I 160 mio. kr. planen er der er også fundet plads til en række andre højt prioriterede projekter i både 2012 og i årene herefter. I minimumspakken for 2012 indgår anlægsprojekter, som allerede er igangsat, eller som er strengt nødvendige for at kunne imødekomme lovkrav samt projekter, som Roskilde Kommune herudover har forpligtet sig til at gennemføre. Særligt kan nævnes plejecentret i Trekroner, som er nødvendigt for opfyldelsen af plejeboliggarantien, og som indgår i minimumsplanen med 55,8 mio. kr. i Også Roskildehallerne udgør en markant post i minimumsplanen med 14 mio. kr. i 2012, og en række igangsatte eller kontraktbundne byggemodningsoprojekter for i alt 13,7 mio. kr. bidrager til, at minimumsplanen indebærer nettoomkostninger på i alt 109,3 mio. kr. i Minimumsplanen indeholder dog ikke alle de anlægsomkostninger, som vurderes at være nødvendige for at opretholde det aktuelle serviceniveau på alle områder. I Minimumspakken er der desuden ikke afsat penge til en række nødvendige renoverings- og genoprettelsesprojekter på kommunens bygninger og veje, ligesom der ikke er afsat penge til en række byggemodningsprojekter, som på sigt er nødvendige for gennemførelse af forslaget til boligudbygningsplan, som blev forelagt på forårsseminaret. Med en anlægsramme på 160 mio. kr. årligt er det derimod muligt i årene frem til 2019 at gennemføre en række af de anlægsprojekter, som vurderes at have høj prioriet, og som ligger ud over behovene i den absolutte minimumspakke. 160 mio. kr. pakken tilgodeser eksempelvis Kultur- og idrætsområdet, hvor der udover Rocmuseet og Roskildehallerne også er fundet mulighed for bl.a. en videreførelse af puljen til renovering på idrætsområdet. Der er endvidere under Kultur- og idrætsområdet i 160 mio. kr. planen fundet plads til en vis videreudvikling af Musicon-området i Fra , indgår yderligere en række kulturprojekter, hvor bl.a. kan nævnes 75 mio. kr. til svømmehal. På teknik- og miljøområdet indgår beløb til den nødvendige byggemodning til at kunne gennemføre boligudbygningsplanen. Genopretning af kommunale bygninger indgår dels med en pulje under Teknik- og miljøudvalget på 10 mio. kr. årligt i årene , stigende til 30 mio. kr. årligt i planens sidste år, men herudover indgår også højt prioriterede genopretningsprojekter på de øvrige udvalgsområder F.eks. Klostermarkskolen, som indgår med 87 mio. kr. i Både minimumspakken og 160 mio. kr. pakken indeholder Energispareindsats i 2012, da der her er mulighed for særlig lånefinansiering, som tilbagebetales af besparelser på energi. Energispareindsatsen belaster likviditetsmæssigt dermed ikke kommunens budget.

6 Side6/22 4 Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan 4.1. Minimumsramme, alle beløb i kr. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1107 Ejendomseffektivisering Skole og børneudvalget 5100 Naturskolen i Boserup Omfattende renovering af Klostermarksskolen Poplen, kapacitet øges Kultur- og Idrætsudvalget 6101 Roskildehallerne Rockmuseum Chipning på biblioteket Teknik- og miljøudvalget 7350 Genopretning af vandløb Naturgenopretning Opgradering af Dyrskuepladsen Energispareindsats (ikke borgernære) Energispareindsats (borgernære) Byggemodning Øvrige vej- og trafikprojekter Forebyggelses- og Socialudvalget 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede Ældre- og Omsorgsudvalget 9100 Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner Nyt plejecenter med 80 boliger Hjælpemidler på én matrikel Udvidelse af træningsfaciliteter Anlægsudgifter, i alt Energispareindsats (lånoptagelse) Anlægsudgifter ex. lån, i alt

7 Side7/ Forslag til anlægsplan inden for en ramme på 160 mio. kr. årligt. Nettoanlægsudgifter i kr. Projekter som også indgår i minimumsplanen er angivet med M Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1103 Kloakering til skel til 7 kolonihaver Scanning af BBR - arkiv Ejendomseffektivisering Skole og børneudvalget 5100 M Naturskolen i Boserup Vindfang til Børnehaven Engblommevej Mødelokale til Børnehuset Wiemosen Flere børnehavepladser i Sydbyen Sambygning af Dåstrup børnehave og 5253 vuggestue Ombygning af børnehaver til vuggestuer Øvrig skolerenovering M Omfattende renovering af Klostermarksskolen M Poplen, kapacitet øges Trekronerskolen Kultur- og Idrætsudvalget 6100 Pulje til renovering af idrætsområdet M Roskildehallerne Forsamlingshuse Aktiviteter i det åbne byrum M Rockmuseum Oprettelse af bygninger på musicon M Chipning på biblioteket Spejderhus i Gadstrup Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Udbygning af Vibyhallen Nyindretning af hovedbiblioteket Kulturskolen i Jyllinge Teatersal på Jyllinge skole Teatersal på Lynghøjskolen Ny Svømmehal Jyllingehallen Himmelev Hallen Ramsø Hallen

8 Side8/22 Tabel fortsat Blok Udvalg/Projekt Teknik- og miljøudvalget 7350 M Genopretning af vandløb M Naturgenopretning Jordforurening Miljøfremmede stoffer, herunder 7354 hospitalsspildevand Handleplaner iht. Vandplan og Natur Belægningsvedligeholdelse Renovering af broer M Opgradering af Dyrskuepladsen Renovering af vejbelysning Forundersøgelser - miljø, geoteknik, 7505 trafikteknik mv Toiletter på Hestetorvet Parkprojekt, Jyllinge Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) M Energispareindsats (ikke borgernære) M Energispareindsats (borgernære) Byggemodning Øvrige vej- og trafikprojekter Forebyggelses- og Socialudvalget 8100 M Kapacitetsudvidelser til psykisk syge M Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede Ældre- og Omsorgsudvalget 9100 M Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner M Nyt plejecenter med 80 boliger M Hjælpemidler på én matrikel M Udvidelse af træningsfaciliteter Anlægsudgifter, i alt Energispareindsats (lånoptagelse) Anlægsudgifter ex. lån, i alt

9 Side9/22 5. Økonomiudvalget Der må påregnes behov for anlægsinvesteringer i forbindelse med det fortsatte arbejde med ejendomseffektiviseringer. Kommunens BBR-arkiv skal scannes, for at kunne få elektronisk adgang til byggesager tilbage fra Der udestår kloakering til 7 kolonihaver i Roskilde Haveselskab. Væsentligste projekter i anlægsplanen 1107 Ejendomseffektivisering Der foreslås afsat 3 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til fortsat ejendomseffektiviseringer. Erfaringerne har vist, at arbejdet med effektiviseringerne og de hermed forbundne omflytninger og ombygninger kræver mindre anlægsinvesteringer.

10 Side10/22 6. Skole- og børneudvalget Skoleområdet Der er behov for en gennemgribende renovering af Klostermarksskolen. Væsentligste projekter i anlægsplanen 5351 Omfattende renovering af Klostermarksskolen Projektet omfatter såvel pædagogisk, som en bygningsmæssig renovering, herunder betonrenovering, på Klostermarksskolen. Der er afsat 51 mio. kr. i 2013 og 36 mio. kr. i Der er ikke afsat midler i 2012, da allerede afsatte midler i 2011 først forventes anvendt i 2012, hvor de vil dække behovet. Børneområdet Børnetallet er generelt nedadgående, der er dog forskelle fra pasningsdistrikt til pasningsdistrikt. Der er derfor ikke behov for større kapacitetsudvidelser. Et af de steder, hvor der er et ret stort pres på kapaciteten, er i pasningsdistriktet i Sydbyen, hvor der i stigende grad vil mangle pladser. Herudover vil der være behov for en mere fleksibel kapacitetsudnyttelse, og derfor er det foreslået, at der sættes budget af til ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser. Væsentligste projekter i anlægsplanen 5252 Børnehavepladser, Sydbyen. Der mangler daginstitutionskapacitet i Sydbyen. Dette giver flaskehalse, og det kan være svært at tilbyde de rette pladser. Derfor foreslås en tilbygning til en eksisterende vuggestue. Klubområdet og specialpædagogisk område Der er tilstrækkeligt med klubtilbud i alle distrikter Væsentligste projekter i anlægsplanen 5352 Om- og tilbygning af Fritidshuset Poplen i Jyllinge blev påbegyndt i 2011 og færdiggøres i 2012.

11 Side11/22 7. Kultur- og Idrætsudvalget Idrætsområdet Flere borgere dyrker idræt og motion, hvilket også gælder ældre borgere. I 1964 dyrkede 10 pct. kvinder og 20 pct. mænd idræt på landsplan. I 2004 var denne andel steget til næsten 60 pct. for både mænd og kvinder. Vi vil i de kommende år se en øget stigning i ansøgning på ledig tid i idrætsfaciliteter til senioridrætten Flere borgere er medlem af en forening, men der er en endnu større stigning i antallet af selvorganiserede udøvere. Blandt de idrætsgrene, der har haft den største stigning i antallet af udøvere over de seneste 30 år, er idrætsgrene, som ofte dyrkes uden for foreningsregi (f.eks. løb). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter. Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Væsentligste projekter i anlægsplanen 6100 Pulje til renovering på idrætsområdet. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. årligt 6101 Roskilde Hallerne. Der er i forbindelse med budget 2010 midler afsat til projektering og igangsættelse af etablering af 2,5 spilleflade i Roskildehallerne. Dette forudsætter budget på kr. 14 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. i Ny Svømmehal. Der foreslås afsat 25 mio. kr. om året i perioden til etablering af yderligere svømmefaciliteter ved Roskilde Badet. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og -bade Kulturområdet De musiske skoler i Roskilde har ikke samlende fysisk ramme for skolernes undervisere og elever. Der er behov for en løsning på undervisningslokaler ikke mindst til Kulturskolens aktiviteter En borgerpanelundersøgelse indikerer, at borgerne har en interesse i at gå i teateret og til koncerter i Roskilde, men at mulighederne er begrænsede. Teaterfaciliteterne på skolerne i Jyllinge og Svogerslev er desuden utidssvarende og nedslidte. Væsentligste projekter i anlægsplanen 6104 Rockmuseum. Roskilde kommune har stillet i alt 50 mio. kr. i udsigt som medfinansieringsbidrag i forbindelse med kommunens bestræbelser på fundraising fra eksterne. Da der indgår 7 mio. kr. i budget 2011, foreslås det, at de resterende 43 mio. kr. placeres med 1 mio. kr. i 2012, 15 mio. kr. i 2013 og 27 mio. kr. i , 6113 Teaterrum i Svogerslev og Jyllinge. Teaterfaciliteterne i Jyllinge og Svogerslev er nedslidte og ikke tidssvarende. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i 2014.

12 Side12/22 8. Teknik- og miljøudvalget Natur- & Miljøområdet Genopretning af vandløb Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi Væsentligste projekter i anlægsplanen 7350 Genopretning af vandløb. 0,4 mio.kr. årligt i 2012 og frem. Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere ønskes rørlagte strækninger sikret ved tinglysning Naturgenopretning. 0,35 mio.kr. i hvert af årene til genoprettelse af natur og etablering af naturnet, jfr. Byrådets natur- og miljøpolitik. Endvidere skal der i arbejdet med "Grøn og Blå Strategi" være fokus på at fremme naturtiltag, som kan integreres med frilufts- og sundhedsmæssige interesser, som går på tværs af kommunen. Veje og Grønne områder Vedligeholdelse af veje og broer. Som det fremgår af kapitel 10 om vedligeholdelsesplaner vurderes det, at der bør afsættes 15 mio. kr. årligt i perioden frem til 2019 til genopretning for at undgå følgeskader af manglende vedligeholdelse. Med denne årlige bevilling kan man bevare vejkapitalen, og det politiske mål om højst 100 km vej med lav standard kan overholdes. Realisering af busplan 2012 kræver investering i to nye vejanlæg i Trekroner og på Musicon. Derudover skal Allehelgensgade ombygges, så der kan køre busser dobbeltrettet. Endelig foreslås der etableret et superstoppested på Stændertorvet, som senere kan overdækkes. Grøn transport. Staten har i forbindelse med det grønne transportforlig et forlig der i øvrigt er i god overensstemmelse med kommunens politikker på trafik- og sundhedsområdet afsat store beløb til fremme af grøn transport i de kommende år, herunder anlægsprojekter til forbedring af adgang til den kollektive transport, bedre busfremkommelighed og mere cykeltrafik. For at få del i nogle af disse midler kræver det en kommunal medfinansiering. Der foreslås derfor afsat puljemidler i de næste 3 år. Derudover er realisering af cyklistplanens 1. etape rykket frem til Kommunen har efter ansøgning fået del i puljemidler til fremme af grøn transport. Trafiksikkerhed og Tilgængelighed. Byrådet har vedtaget en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsplan. Der ligger mange projekter, der bør realiseres. Væsentligste projekter i anlægsplanen 7500 Belægningsvedligeholdelse, kørebaner, cykelstier og kantsten/fortove. 11 mio. kr. i 2012, 13 mio. kr. i årene , og herefter 15 mio. kr. årligt. Se afsnit Renovering af vejbelysning. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013, samt 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til renovering af vejbelysningen i forbindelse med resterende kabellægning af elforsyningen i gl. Roskilde Kommune (s. 21) Realisering af busplan 2012 med ny busvej mellem Køgevej/Stenkrogen og Pulsen, dobeltretning af Allehelgensgade for busser samt etablering af et superstoppested på Stændertorvet.

13 Side13/ (s. 21) 7571 (s. 21) 7574 (s. 21) Projektering af vinderprojektet for Stændertorvet, så den fremtidige omdannelse af Stændertorvet med superstoppestedet, kan realiseres i overensstemmelse med planen Puljeprojekter medfinansiering. Staten har i forbindelse med indgåelse af trafikforliget i januar 2009 afsat milliarder til fremme af den kollektive trafik, cykelprojekter m.m. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i årene til finansiering af projekter, hvor det er muligt at få medfinansiering via disse statslige puljer. Cyklistplanen. Med henblik på en realisering af 1. etape af cyklistplanen foreslås der afsat 2 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. årligt i følgende år. Ejendomsområdet Genopretning af kommunens bygninger som følge af stort vedligeholdelsesefterslæb. Der er foretaget en grundig analyse på baggrund af bygningssyn i foråret 2008, der viser, at bygningernes vedligeholdelses efterslæb er på ca. 235 mio. kr. Efterslæbet forsøges afhjulpet ved anlægsmidler til opretning af kommunale ejendomme. Energispareindsats i kommunale ejendomme (lånefinansieres). Det er politisk besluttet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser, således at kommunen kan spare 10 % af det samlede energiforbrug Væsentligste projekter i anlægsplanen 7654, , 7652 Opretning af øvrige kommunale bygninger. Der foreslås afsat 10 mio. kr. pr. år i perioden , stigende til 30 mio. kr i periodens sidste år, til genopretning af kommunale ejendomme. Se afsnit 10.1, for beskrivelse af anlægsbehovet vedrørende genopretning af bygninger, hvor det vurderes at der årligt bør afsættes 31 mio. kr. over en 6-årig periode. Det foreslåede beløb skal ses i lyset af kommunens samlede begrænsede anlægsramme, samt at der foretages investeringer i bl.a. Klostermarkskolen og i energispareindsatsen. Energibesparende indsats (lånefinansieret). Der foreslås 16 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af energispareprojekterne. Der er mulighed for at lånefinansiere projekterne ifølge lånebekendtgørelsen for kommunerne. Såvel afdrag som renter på lånet kan finansieres af de beregnede besparelser på energiforbruget.

14 Side14/22 9. Ældre- og Omsorgsudvalget Ældreområdet Antallet af ældre vokser og der forventes at blive konkurrence om arbejdskraften. Ældreområdet skal fokusere på hvordan tiden bruges mest effektivt, og til størst gavn for borgerne. Der skal fortsat arbejdes med nærværende ledelse og attraktive arbejdspladser med faglige udviklingsmuligheder som forudsætning for rekruttering. Hjemmeplejen oplever at opgaverne bliver komplekse eksempelvis i forbindelse med hospitalernes accelererede patientforløb. I hjemmeplejen skal der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling, så personalet er rustet til at løse opgaverne. I samarbejde med Regionen skal det sikres, at der sker en planlagt opgaveoverdragelse i stedet for en usystematisk opgaveglidning. Ældreområdet arbejder med at omlægge hjælpen fra kompenserende hjælp til borgerne til rehabiliterende hjælp. Målet er at borgerne så vidt muligt blive selvhjulpne til gavn for deres livskvalitet. Ældreområdet arbejdet med dels at implementere velfærdsteknologier på området og dels med at udvikle nye velfærdsteknologier. Arbejdet sker med fokus på borgernes livskvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Primo 2013 tages et nyt plejecenter i Trekroner i brug. Der bliver 100 somatiske plejeboliger i plejecentret i Trekroner samt 7 aflastningsboliger. Der etableres et produktionskøkken, som vil kunne producere 200 dagsportioner. Samtidig med ibrugtagning af det nye plejecenter udfases nogle af kommunens utidssvarende plejeboliger. Byggeriet forløber planmæssigt. Projekter i anlægsplanen 9100 Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner. Der foreslås afsat en nettoudgift på 55,758 mio. kr. i 2012 og en nettoindtægt på 2,465 mio. kr. i Nyt plejecenter med 80 boliger. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2014, 22 mio. kr. i 2015 og 22 mio. kr. i Genoptræning og hjælpemidler Antallet af ældre vokser, hvilket øger efterspørgslen dels efter genoptræning og dels efter ydelser på hjælpemiddelområdet. Antallet af genoptræningsplaner vedr. genoptræning efter sygehusbehandling stiger fortsat. Der sker generelt en tidligere udskrivning af patienter fra sygehuset. De nuværende lokaler og faciliteter på genoptrænings- og hjælpemiddelområdet er utilstrækkelige i forhold til den fremtidige efterspørgsel Væsentligste projekter i anlægsplanen 9104 Hjælpemidler på én matrikel. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Projektet er i gang og afsluttes i Udvidelse af træningsfaciliteter. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2015.

15 Side15/ Forebyggelses- og Socialudvalget Handicap- og psykiatri Der er en stigende meraktivitet på handicap- og psykiatriområdet. Flere borgere får tilbud i en tidlig alder, lever længere samtidig med, at der stilles flere diagnoser. Dette giver et pres på den eksisterende kapacitet og på udgifterne. Der skal, bl.a. i samarbejde med Boligselskabet, skabes boliger indenfor de etablerede boligområder. Faglig udvikling og opgradering af eksisterende tilbud, så der opnås større fleksibilitet, så de kan rumme flere målgrupper i et fleksibelt fagligt samspil. Ibrugtagning af nye HP-boliger i Trekroner og udfasning af Haraldsborg- og Pilehuset. Væsentligste projekter i anlægsplanen 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge. Der foreslås afsat 3,6 mio. kr. i Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2012 og 3,6 mio. kr. i 2015.

16 Side16/ Vedligeholdelsesplaner for bygninger, veje og broer 11.1 Vedligeholdelsesplan for bygninger Den bygningsmasse som Roskilde Kommune ejer, og som vedligeholdes af Ejendomme, har et samlet bygningsareal på ca m 2, fordelt over 400 ejendomme. Den aktuelle regnskabsværdi for bygningsmassen udgør knap 3,5 mia. kr. Dette svarer til den værdi, Roskilde Kommune opgjorde bygningsmassen til ultimo En forsigtig vurdering af genanskaffelsesværdien af denne bygningsmasse kunne være kr. pr. m 2, hvilket svarer til en samlet værdi på ca. 7,5 mia. kr. For at sikre, at kommunens drifts- og anlægsmidler anvendes på den mest optimale måde ud fra et langsigtet, strategisk perspektiv, er det bl.a. nødvendigt at sikre en hensigtsmæssig vedligeholdelse af de eksisterende bygninger. I modsat fald vil bygningernes stand blive forringet og miste værdi, således at det vil koste uforholdsvis meget på et senere tidspunkt at genoprette til en hensigtsmæssig stand. I en analyse fra 2008 blev det på baggrund af prisbøger fra V&S Byggedata A/S, at der med Roskilde Kommunes daværende bygningsmasse burde afsættes 45,7 mio. kr. årligt til udvendig og indvendig vedligeholdelse. Med et vedligeholdelsesbudget i denne størrelse blev det vurderet, at de kan sikres, at værdien af kommunens ejendomsmasse fastholdes. Det anbefalede vedligeholdelsesbudget forudsætter dog, at der ikke er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb i ejendommene. Det blev vurderet, at der var et efterslæb i ejendommenes vedligeholdelsesstand på knap 235 mio. kr. fordelt på 130 mio. kr. i vedligeholdelsesefterslæb på udvendig vedligeholdelse og på tekniske anlæg og knap 105 mio. kr. i efterslæb på den indvendige vedligeholdelse, udearealer og kloaker på matriklen. I forbindelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen var det vurderingen, at det vil være muligt at sprede genopretningen over en kortere periode - ca. 6 år, uden at det samlet set bliver dyrere som følge af væsentlige følgeskader. For at få et samlet overblik over anbefalede udgifter til genopretning og vedligehold af kommunens bygninger er det dog vigtigt at se anlægs- og driftsudgifter i sammenhæng. I forhold til de i øjeblikket afsatte midler til vedligeholdelse på driften, anbefaler Ejendomme, at der afsættes et anlægsbudget til opretning af efterslæbet på gennnemsnitligt ca. 31 mio. kr. årligt i ca. 6 år, hvorefter der kan nøjes med budget alene til vedligeholdelse på 45,7 mio. kr. årligt. Denne anbefaling har været uændret siden udarbejdelsen af vedligholdelsesplanen, hvilket skal ses i lyset af, at de reelt afsatte midler til genopretning af bygninger i kommunens strategiske anlægsplaner de seneste år har ligget på et noget lavere niveau henholdsvis 6,5 mio. kr. i 2010 og 7 mio. kr. i Der har herudover dels været foretaget renoveringer finansieret via anlægsbudgetter på en række konkrete ejendomme, herunder skoler, dels renoveringer i forbindelse med energirenoveringsprojektet Vedligeholdelsesplan for veje og broer Kommunens vejforvaltningssystem viser, at det mest hensigtsmæssige vedligeholdelsesniveau på vejområdet er et årligt budget på 15 mio. kr., hvis vejkapitalen skal bevares på det nuværende niveau på 813 mio. kr. og hvis mængden af veje i lav standard ikke skal stige yderligere. Ved 11 mio. kr. årligt, som bevillingen har været i 2011, vil man i 2016 nå det loft på 100 km veje i lav standard, som Byrådet har fastlagt. Endvidere vil den nuværende vejkapital på 813 mio. kr. falde til 738 mio. kr. over en 10-årig periode. I forslaget til 160 mio. kr. planen har det været nødvendigt at nedsætte anlægsniveauet til 11 mio. kr. i 2012 og 13 mio. kr. årligt i en den treårige periode Herefter foreslås det dog, at budgettet hæves til 15 mio. kr. årligt i planens 4 resterende år. En analyse af Roskilde Kommunes broer og tunneler foretaget af eksternt konsulentfirma viste i 2008, at der var behov for ekstraordinært at afsætte 10 mio. kr. over fire år til genopretning af et vedligeholdelsesefterslæb på broerne. Sammenlagt var anlægsbevillingen til formålet i 2008 og 2009 i alt 3,5 mio. kr. I 2010 blev der ikke afsat anlægsbevilling til formålet. I 2011 er der afsat 2,5 mio. kr. til formålet. Derfor er der fremadrettet behov for at

17 Side17/22 afsætte 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til dækning af resten samt prisudviklingen over årene. Bliver efterslæbet ikke genoprettet, kan det føre til beslutninger om opsætning af vægtbegrænsningsskilte og lignende for at sikre færdselen. I yderste konsekvens kan det komme på tale helt at spærre broer og dermed pålægge færdselen større omveje. Følgende beløb indgår til belægningsvedligeholdelse og renovering af broer: I kr Belægningsvedligeholdelse Renovering af broer I alt

18 Side18/ Øvrige anlægsprojekter 12.1 Musicon Sammenlægningsudvalget afholdt i november 2006 et seminar om byudviklingen på det tidligere Unicon-areal. Konklusionerne fra seminaret blev med ganske få ændringer vedtaget i Byrådet i januar I den forbindelse blev der nedsat et 17 stk. 4 udvalg, Musicon-udvalget. Det økonomiske grundlag var, at foreslåede projekter på Musicon-grunden finansieres af jordsalg til enten erhverv eller boliger på Musicon, og at projektet samlet hviler i sig selv. På Musicon består de store udgifter af byggemodning og forureningsbekæmpelse (forudsætning for efterfølgende salgsindtægter) og aktiviteter på Musicon, herunder den kommunale andel i Danmarks Rockmuseum. Lokalplanforslag 540 for Musicon indeholder 3 parkeringshuse i fælles parkeringsarealer langs Maglelunden, Rabalderstræde og Stenkrogens forlængelse. Parkeringshusene skal formindske parkering på terræn. Parkeringshusene foreslås opført i kommunalt regi og for kommunale midler, finansieret ved indtægter fra grundsalg, i takt med udbygningen af Musicon. Med de restriktive parkeringsnormer, der fremgår af lokalplanforslaget, vil det samlede antal parkeringspladser i den pt. kommunalt ejede del af Musicon samlet komme op ca pladser. Heraf skal de 80 % eller placeres i samlede p-anlæg ved adgangsvejene, og af disse er ca. 960 pladser i konstruktion (hus eller kælder). Med en cirkapris pr. plads i konstruktion på kr. vil dette medføre samlede anlægsudgifter til de fælles parkeringspladser på terræn, i parkeringshuse og kældre i størrelsesordenen 250 mio. kr. Der foreslås afsat kr. i 2012 til gennemførelse af en arkitektkonkurrence for en ny stibro over motorvejen, idet det forudsættes, at der i 2011 gives en anlægsbevilling på i alt kr. til arkitektkonkurrencen, finansieret af en forventet besparelse på etableringen af brofundamentet. Anlæg af 1. etape af broen mellem Musicon og Darupvej forventes at ske i 2015 og 2. etape af broen helt frem til den urbane zone på Dyrskuepladsen kan anlægges i Energispareindsats Energipolitikken for Roskilde Kommune blev vedtaget i februar Et af elementerne i politikken er, at kommunen skal reducere energiforbruget af el og varme i egne bygninger. Målet er, at energiforbruget nedbringes med mindst 10 % i forhold til forbruget i Der er iværksat energimærkning af alle kommunens bygninger. I forlængelse af energimærkningen igangsættes nogle af de anbefalede tiltag for at opnå en reduktion af energiforbruget. Det er målet at opnå minimum 10 % besparelse ved en investering på ca. 60 mio. kr. i kommunens bygninger og tekniske anlæg. Denne vurdering er baseret på et gennemsnit for alle investeringer, idet besparelsen pr. investeret krone vil variere imellem de forskellige typer af investeringer. De mest givtige investeringer foretages først. Der er anvendt 4 mio. kr. i 2009, 20 mio. kr. i Der anvendes 20 mio. kr. i 2011, og der foreslås anvendt 16 mio. kr I 2012 for at sikre at målet kan nås. Der vil herefter fremover være en årlig besparelse. Beløbene lånefinansieres ifølge lånebekendtgørelsen for kommunerne, og udgifter til renter og afdrag skal afholdes af det sparede beløb.

19 Side19/ Byggemodning Der er i 160 mio. kr. planen afsat midler til den nødvendige byggemodning, for at kunne færdiggøre igangsatte projekter og for at kunne gennemføre boligudbygningsplanen forelagt på forårsseminaret. Det er dog særdeles usikkert, om boligudbygningsplanen kan realiseres i den takt, det er forudsat i boligudbygningsplanen på grund af forholdene på boligmarkedet. Byggemodning iværksættes i takt med, at salg til boligformål kan realiseres. På grund af denne usikkerhed er derfor, fra foretaget et fradrag i de samlede byggemodningsomkostninger på 10 mio. kr. årligt (Blok 7990), som en konsekvens af, at det er usandsynligt, at alle byggemodningsprojekterne vil blive realiseret i den takt, det er forudsat i boligudbygningsplanen. Der er ikke fratrukket 10 mio. kr. i 2012, da byggemodningsprojekterne i 2012 alle forventes at skulle udføres. I 2012 færdiggøres de arkæologiske undersøgelser i Trekroner Øst, idet der afsættes 1 mio. kr. til undersøgelser af område B23 og 25 forinden byggemodning og grundsalg. I årene forudsættes det - som en konsekvens af boligudbygningsplanen for Trekroner at byggemodningen af 2. etape af B21 gennemføres, og at områderne B23 og B25 grovbyggemodnes med henblik på grundsalg. Område B29 forudsættes grovbyggemodnet i Skrænten forventes færdiggjort i 2013 og 2014 i sammenhæng med byggemodningen i de tilstødende boligområder. Stierne i Trekroner Øst anlægges og færdiggøres i takt med boligudbygningen. Med indflytning i område B27 bør stien Medgangen med tilhørende bro over Himmelev Bæk gennemføres, så beboerne i dette område kan få forbindelse til den overordnede stiforbindelse Søgangen frem til stationen. I Hyrdehøj påbegyndes den sidste etape af udbygningen syd og vest for centeret i Endelig er der i Svogerslev ændret på udbygningsplanerne, således at der på Rævehøjen udlægges et område til etablering af parcelhusgrunde. Området grovbyggemodnes i Byggemodningsudgifter, Musicon, Beløb i kr. Blok Projekt Rabalderstræde nord Rabalderstræde Signalregulering af kryds Rabalderstræde Sdr. Ringvej Bro over motorvejen Vej- og Pladsbelysning Æggestien Parkering Private fællesveje Tunnel under Sdr. Ringvej Torv m.m. ved RTS Opgradering af Pulsen Højklasset sti til stationen Friarealer Stenkrogens forlængelse Kryds ved Maglegårdsvej/Maglelunden Frizonen Støjafskærmning Forurening Søjlepladsen

20 Side20/22 Byggemodningsudgifter ekskl. Musicon, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt Trekroner B Trekroner B Trekroner B M Trekroner B Trekroner B M Trekroner B M Trekroner B Trekroner B Trekroner B1 - Lysallé vest M Trekroner - Skrænten Trekroner - Bro ved Medgangen Trekroner - Solopgangen, 2. etape Trekroner - Vandgangen 2. etape Trekroner - Tankegangen 1. etape Trekroner - Tankegangen, 2. etape Trekroner - Filosofgangen Trekroner - Medgangen Trekroner - Omgangen 1. etape Trekroner - Omgangen 2. etape Trekroner - Grøn skruktur Trekroner - Friarealer - Blød Byggemodning Trekroner - Museum M Trekroner Syd, Erhvervsområde Vest Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape Hyrdehøj - Grønt Område M Rævehøjen, Svogerslev Kristiansmindeparken Regulering vedr. ejendomssalg Byggemodning, i alt Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. Øvrige vej- og trafikprojekter, som indgår som en samlet linje i 160 mio. kr. planen i kapitel 4, indeholder projekter som ses af tabellen på den følgende side. I 2012 forudsættes Osvej, 2. etape færdiggjort. Derudover skal der for at realisere busplan 2012 investeres i en ny busvej på Musicon, så det vil være muligt at køre bus ind på Musicon fra Køgevej via Stenkrogen. Samtidig skal Allehelgensgade ombygges med henblik på at køre busser dobbeltrettet. Der foreslås udført et superstoppested på Stændertorvet. Stoppestedet vil i en senere etape kunne overdækkes. 1. etape af ændringerne i Allehelgensgade forudsættes gennemført i 2011, delvist finansieret af statslige puljemidler. Arkitektkonkurrencen for Stændertorvet er gennemført, og for at kunne gennemføre anlægsprojekter det første er det nye busstoppested er det nødvendigt at få projekteret Stændertorvet. Dette forudsættes gennemført i 2012.

21 Side21/22 Selve ombygningen kan gennemføres i etaper med en 1. etape i torvets østlige del, 2. etape i torvets midter- og vestlige del, og 3. etape den vestlige del, inkl. springvandshellen. Det foreslås at indføre betalt parkering i 2012 med henblik på at få genereret midler til opførelse af p-huse som en konsekvens af byfortætningsprojekterne. I 2008 vedtog byrådet en trafiksikkerheds- og en tilgængelighedsplan. Det foreslås, at der afsættes midler hertil i 2014 og frem. Der foreslås afsat midler til gennemførelse af projekter, der samtidig kan opnå delvis finansiering via statslige puljemidler. Med samme baggrund foreslås der afsat midler til gennemførelse af cyklistplanen i alle overslagsårene. Øvrige vej- og trafikprojekter, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt Busplan - Allehelgensgade Busplan - Stenkrogen Busplan Stændertorvet Busfremkommelighed Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Ombygning af Stændertorvet - projektering Ombygning af Stændertorvet Ombygning af Favrbjergvej Tunnel i Viby Søndre Ringvej, Holbækvej m.v M Osvej, 2. etape Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Cyklistplan Sti langs Værebrovej Vej- og traffikprojekter i alt

22 Side22/22 Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekternes afledte drift De angivne projekter i 160 mio. kr. planen medfører afledt drift, som anført i nedenstående skema. Afledt drift. Beløb i kr. Blok Udvalg/Projekt Naturskolen i Boserup Vindfang til Børnehaven Engblommevej Mødelokale til Børnehuset Wiemosen Flere børnehavepladser i Sydbyen Sammenbygning af Dåstrup børnehave og vuggestue Poplen kapacitet øges 6101 Roskildehallerne 6108 Fodboldbaner på kunstgræs i Viby 6111 Kulturskolen i Jyllinge 6118 Ramsø Hallen 7502 Opgradering af Dyrskuepladsen 7506 Toiletter på Hestetorvet 7520 Parkprojekt, Jyllinge 9100 Byggemodning (vejanlæg mm.) Øvrige vej- og trafikprojekter Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner Udvidelse af træningsfaciliteter Afledt drift i alt