Kontanthjælp, jobparate

Transkript

1 Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, Jobindsats, Kontanthjælp total: Kontanthjælp, total Budget efter BR-III, Faktisk, Øko Jobindsats, Mio. kr. 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, - Kontanthjælp, total Budget efter BR-III, netto 12,5 12,7 13,1 12,8 12, 12,7 12,1 12,1 12, 11,8 11,6 11,5 Faktisk medfinansiering 12,5 12,7 13,1 12,8 12, 12,7 12,1 12,1 12, 1

2 Som det fremgår af øverste tabel er antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunen er faldende. I forhold til det oprindelige budget er faldet dog ikke sket med samme hastighed som forudsat. Vi har derfor genberegnet budgettet ved BR-III og på den baggrund forventer vi at populationen i december 216, vil være på 28 helårspersoner mere end oprindeligt forventet. Nederste tabel viser at vores medfinansiering til kontanthjælpsmodtagerne ligeledes er faldet. Dette skyldes fald i bruttoudgifterne, som følge af et fald i populationen, mens data fra STAR.dk viser at vores gennemsnitlige medfinansiering fra januar til august er stigende, som følge af at en større andel af kontanthjælpsmodtagerne er på ydelsen i længere tid. 2

3 A-dagpenge: 1 A-Dagpenge 8 6 Budget efter BR-III, Faktisk ØKO Jobindsats A-dagpenge Mio. kr. 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Budget efter BR-III, netto 9,7 9,7 9,9 8,1 8,7 7,8 7,1 6,9 7,2 7,5 7,5 7,8 Faktisk medfinansiering 9,7 9,7 9,9 8,1 8,7 7,8 7,1 6,9 Som det ses af midterste tabel på forgående side, er der en positiv udvikling i antallet af A- dagpengemodtagere i nedadgående retning, dog skal det bemærkes at ØKO- for august udelukkende indeholder data til og med uge 33 og derfor må forventes at blive reguleret i næste måned, hvor nye data er tilgængelige. Vi har genberegnet budgettet i forbindelse med BR-III. Vores medfinansiering er ligeledes faldet som det fremgår af nederste tabel. Dette skyldes primært fald i populationen, da data fra STAR.dk viser, at vores gennemsnitlige medfinansiering fra januar august er næsten konstant omkring de 65 %. I forhold til det oprindelige budget havde vi forventet at en medfinansiering på 6 %. 3

4 Uarbejdsdygtige pga. sygdom Sygedagpenge: Sygedagpenge Budget efter BR-III, Faktisk, ØKO Jobindsats, Tabeloplysninger: I marts, juni og september er der 5 uger med i udbetalingen af sygedagpenge. Derfor er søjlerne for ØKO- i disse måneder højere end i de andre måneder. Sygedagpenge Mio. kr. 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Budget efter BR-III, netto 7,3 7,9 9,8 7,9 8,6 11,3 7, 5,7 7,3 5,8 6,2 7, Faktisk medfinansiering 7,3 7,9 9,8 7,9 8,6 11,3 7, 6,5 9,7 Antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er faldende. I forhold til det oprindelige budget er faldet på sygedagpengeområdet dog heller ikke sket med samme hastighed som forudsat. Vi har genberegnet det oprindelige budget efter BR-III og beregnet nye populationer for resten af året. Vores medfinansiering på sygedagpengeområdet er steget, i henhold til data fra STAR.dk, hvilket betyder at en større andel af sygedagpengemodtagerne er på ydelsen i længere tid. 4

5 Jobafklaringsforløb: Jobafklaring Budget efter BR-III, Faktisk, ØKO Jobindsats, Jobafklaring Mio. kr. 2,4 2, 1,6 1,2,8,4, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Budget efter BR-III, netto 1, 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,9 1,8 1,8 2, 2,1 2,1 Faktisk medfinansiering 1, 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 1,9 1,8 1,8 Som det fremgår af øverste tabel stiger populationen på jobafklaring. I forhold til det oprindelige budget er stigningen større end forventet og vi har også for denne ydelse genberegnet budgettet. Vi forventer at der vil være 179 helårspersoner på jobafklaringsydelse i december 216 mod oprindeligt 139 helårspersoner. Som følge af stigningen i populationen, stiger vores medfinansiering også, ligesom medfinansieringen stiger fordi refusionsprocenten på området har været lavere end forudsat i det oprindelige budget ifølge data fra STAR.dk. 5

6 Revalidering: Revalidering Budget efter BR-III, Faktisk ØKO Jobindsats, Revalidering Mio. kr. 1,2 1,,8,6,4,2, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Budget efter BR-III, netto 1,1 1,1 1,1 1, 1,1 1,1,9,9,9,9,9,9 Faktisk medfinansiering 1,1 1,1 1,1 1, 1,1 1,1,9,9,9 Udviklingen i antallet af borgere på revalideringsydelse er stille nedadgående, ligesom udviklingen i vores medfinansiering er det. På dette område er vores medfinansiering for næsten hele populationen meget høj, som følge af lang varighed på ydelsen. 6

7 Aktivitetsparate ledige Kontanthjælp, aktivitetsparate Kontanthjælp, aktivitetsparate Budget efter BR-III, Jobindsats, Kontanthjælp alle: Kontanthjælp, total Budget efter BR-III, Faktisk, Øko Jobindsats, Kontanthjælp, total Mio. kr. 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, - Budget efter BR-III, netto 12,5 12,7 13,1 12,8 12, 12,7 12,1 12,1 12, 11,8 11,6 11,5 Faktisk medfinansiering 12,5 12,7 13,1 12,8 12, 12,7 12,1 12,1 12, 7

8 Som det fremgår af øverste tabel er antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunen er faldende. I forhold til det oprindelige budget er faldet dog ikke sket med samme hastighed som forudsat. Vi har derfor genberegnet budgettet ved BR-III og på den baggrund forventer vi at populationen i december 216, vil være på 28 helårspersoner mere end oprindeligt forventet. Nederste tabel viser at vores medfinansiering til kontanthjælpsmodtagerne ligeledes er faldet. Dette skyldes fald i bruttoudgifterne, som følge af et fald i populationen, mens data fra STAR.dk viser at vores gennemsnitlige medfinansiering fra januar til august er stigende, som følge af at en større andel af kontanthjælpsmodtagerne er på ydelsen i længere tid. 8

9 Modtagere af ressourceforløb over 3 år: Ressourceforløb Budget efter BR-III, Faktisk, ØKO Jobindsats, Ressourceforløb 2,1 1,8 1,5 Mio. kr. 1,2,9,6,3, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Budget efter BR-III, netto 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 2, 1,8 1,9 1,9 1,9 2, 2, Faktisk medfinansiering 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 2, 1,8 1,9 Udviklingen i helårspersoner stiger mindre end forudsat i det oprindelige budget, mens udgifterne til ressourceforløb generelt udvikler sig som forudsat i det oprindelige budget. Dette skyldes at vores medfinansiering er større end forudsat i det oprindelige budget. Der er genberegnet budget efter BR-III. 9

10 Ledige med begrænsninger i arbejdsevnen Ledighedsydelse: Ledighedsydelse Budget efter BR-III, Faktisk ØKO Jobindsats, Mio. kr. 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Ledighedsydelse Budget efter BR-III, netto 2,8 3, 3, 2,9 2,9 2,9 3, 2,9 2,9 3,4 4,1 4,2 Faktisk medfinansiering 2,8 3, 3, 2,9 2,9 2,9 3, 2,9 2,9 Udviklingen i antal helårspersoner på ledighedsydelse har generelt udviklet sig som forventet og vi forventer at der vil være 255 helårspersoner på ledighedsydelse i december 215. Data fra STAR.dk vedrørende den gennemsnitlige refusionsprocent viser at vores medfinansiering for ydelsen er høj. Budgettet er genberegnet i forbindelse med BR-III. 1

11 Fleksjob: Fleksjob, ny ordning Budget efter BR-III, Faktisk, øko Jobindsats, Fleksjob, ny ordning Mio. kr. 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Budget efter BR-III, netto 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,4 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Faktisk medfinansiering 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,4 2,1 2,2 2,4 Tilgangen til fleksjob, ny ordning er steget mere end forudsat i det oprindelige budget og ifølge data fra jobindsats.dk er der pr. august md. 364 helårspersoner på ordningen. Vi har i det oprindelige budget forventet, at der ville være 363 helårspersoner på fleksjob, ny ordning i december 216 og vi har derfor genberegnet budgettet og forventer herefter, at der ved udgangen af 216 vil være 396 helårspersoner på fleksjob, ny ordning. Vores medfinansiering stiger som følge af stigende population, mens data fra STAR.dk viser, at den gennemsnitlige refusion til fleksjob, ny ordning er nogenlunde konstant fra januar august, dog lavere end forudsat i det oprindelige budget. 11

12 Fleksjob, gl. ordning Budget efter BR-III, Faktisk, øko Jobindsats, Fleksjob, gl. ordning Mio. kr. 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Budget efter BR-III, netto,3 1,6 1,1 2,3 1,6 5,4 1,9 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 Faktisk medfinansiering,3 1,6 1,1 2,3 1,6 5,4 1,9 1,5 1,6 Antallet af helårspersoner i fleksjob, gl. ordning er faldende og efter genberegning af budgettet ved BR-III forventer vi, at der vil være 351 helårspersoner i fleksjob, gl. ordning i december 216. For fleksjob gammel ordning sker udbetalingerne efter arbejdsgiver anmodning, hvilket giver en meget uregelmæssig udbetaling. Det ses af nederste tabel, at arbejdsgiverne har hjemtaget deres tilgodehavende for 1. halvår i juni måned. 12

13 Øvrige målgrupper Ledige på integrationsydelse: Tabeloplysninger: Fra 1. juli 216 er alle flygtninge på integrationsydelse. Integrationsydelse Budget efter BR-III, Faktisk ØKO Jobindsats, Integrationsydelse Mio. kr. 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Budget efter BR-III, netto 2,2 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 Faktisk medfinansiering 2,2 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 1,6 1,8 Antallet af helårspersoner på integrationsydelse er steget, hvilket skyldes at en del af de flygtninge, som tidligere har været på kontanthjælp i kommunen, er overgået til integrationsydelse pr. 1. juli. På trods af stigningen i antallet af helårspersoner falder vores medfinansiering til integrationsydelse, hvilket skyldes at der er kommet færre flygtninge til kommunen en først udmeldt fra ministeriet samtidig er de flygtninge, som er overgået fra kontanthjælp til integrationsydelse blevet billigere. Budgettet er genberegnet i forbindelse med BR-III. 13

14 Førtidspension: Førtidspension, ny refusion Budget efter BR-II, Faktiske ØKO STAR - værktøj Mio. kr. 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 - Førtidspension, ny refusion Budget forudsætning, netto 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,7 2,8 3, 3,1 3,3 3,4 Faktisk medfinansiering 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,7 2,8 Førtidspension, gl. refusion Budget efter BR-II, Faktiske ØKO Pensionsstatistikken

15 Mio. kr. 25, 2, 15, 1, 5, Førtidspension, gl. refusion - Budget forudsætning, netto 22,1 22,5 22, 22,4 22,8 22,1 2,8 21,1 21,2 2,6 19,9 19,9 Faktisk medfinansiering 22,1 22,5 22, 22,4 22,8 22,1 2,8 21,1 21,2 I forhold til førtidspension findes der ikke en egentlig opgørelse af antal helårspersoner. Derfor er disse en beregnet andel på baggrund af antal berørte personer. Der er ikke foretaget genberegning af brutto- og nettoudgifter for førtidspension i forbindelse med BR-III. 15