Anlæg BASISBUDGET
|
|
|
- Robert Bagge
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 (kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget Pulje skoler - budget x Hald Ege - del af ny hal og større samlingsrum Påtrængende bygnings- og renovering opgaver Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v Pulje til renovering af legepladser Hammershøj Skole - ombygning i f.m. børnehave x Nybygning til specielelever, Vestervang Skole x Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg x Hammershøj Børnehave x Renovering af Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro Ny børnehave i Rødkærsbro
2 (kr. i -priser) Ny børnehave i Ørum x Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave x Pulje til renovering af legepladser Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter Ældre- og sundhedsudvalget Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) Renovering / udbygning af plejecentre Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget STU - Deponering Pulje til mindre uforudsete anlægsproj. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og fritidsudvalget x Tingpladsen, Viborg Sport og Event
3 (kr. i -priser) x Lys- og baneanlæg (031984) Kunststoffodboldbane (031990) Skals Idræts-og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) x Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering Viborg Svæveflyve Klub Overlund Hallen - renoveringsopgave Viborg Musikskole - Tilbygning x Forsamlingshuse ud- og ombygning x Mindre anlægs- og renoveringsinvesteringer inden for kultur- og fritidsområdet Teknisk Udvalg x Bycenter - Karup x Områdefornyelse i Møldrup x Områdefornyelse i Stoholm Nedrivning af bygninger x Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring
4 (kr. i -priser) Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (statsrefusion) Byfornyelse, mindre byer Pulje cykelstier x Vej i banegraven, Viborg Baneby Viborg Baneby-projekter Viborg Baneby-projekter (indtægter, tilskud mv.) x Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt) Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt)- tilskud mv Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan x Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape x Fortovsrenovering Sct. Mathias Port Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Færdiggørelse af Storegade, belægninger Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg - renoveres
5 (kr. i -priser) Klima- & Miljøudvalget x Birke Sø Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø x Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Faunapassage ved møller og indsats mod okker x Natura 2000 og vandplanprojekter Natura 2000 og vandplanprojekter - indtægter Beredskabskommissionen Indsatsledervogn I Tankvogn - T Redningskran - P Røgdykkerapparater Vandtankvogn - T SUM skattefinansieret bruttoudgift SUM skattefinansieret bruttoindtægt SUM skattefinansieret nettoudgift
6 (kr. i -priser) JORDFORSYNING Nye jordkøb Salg af grunde boligformål Grundsalg erhvervsformål Byggemodning af boliggrunde Asmild Mark, Viborg Byggemodning af erhvervsgrunde SUM jordforsyning, bruttoudgift SUM jordforsyning, bruttoindtægt SUM jordforsyning, netto FORSYNING (Revas) Nyt indsamlingssystem for dagrenovation Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v x Undergrundscontainere for til papir, pap og glas Modtagestationen, diverse
7 (kr. i -priser) Lastvogn til indsamling af farligt affald Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro Renovering af garage "Pulpning" af organisk dagrenovation Solceller/alternativ energi Komprimator ved omlastestation Maskiner m.v SUM forsyning bruttoudgift
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Budget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb
BEREDSKAB: Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn - T11 990 1.220 2.210 Redningskran - P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn - T12 990 1.220 2.210 Sum beredskab 5.145 2.440 0 0 0 0 0 7.585
Investeringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Anlægsbudget for
Anlægsbudget for 2014-2017 i 2014 pris-niveau 2014 2015 2016 2017 2014-17 ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje)
Anlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner)
ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen en international destination for vandre, cykel og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje) 207 207 Vækstprojekt VisitGudenå (Byr. 31.08.11) (udviklingspulje) 99 99
BASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021)
BASIS ANLÆGSBUDGET FOR 2017 2020 (2021) NB! LINIER MARKERET Udvalg/område: MED ORANGE FARVE MARKERER PROJEKTER, SOM ER ÆNDRET I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BASISBUDGET Alle områder SKATTEFINANSIERET (1.000
Investeringsoversigt (efter budgetforlig)
SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000
20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U
10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0
Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig
10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000
Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019
Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019 Projektnavn Beredskabskommissionen Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn T11 990 1.220 2.210 Redningskran P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn
(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000
Budgetforlig
Budgetforlig 2016-2019 02-09-2015 kl. 23 Oprindeligt Forventet Budget Budget- Budget- Budget- (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Resultatopgørelse: (minus
Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder
Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder Anlægsbudget 2014 v/ Erhvervs og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Velkommen til
Budgetforlig 2015-2018
forlig 2015-2018 Side forlig tekstdel 1-3 forlig taldel a. Økonomioversigt, inkl. rammeoverholdelse.. 4 b. Ændringsforslag til basisbudgettet totalt... 5 c. Driftsreduktioner og driftsønsker... 6 d. Nye
Budgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
(Direktionens) FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET
ØKONOMIUDVALGET 47.931 45.105 45.105 30.669 30.669 31.620 31.620 31.620 31.620 26.000 Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny 2.928 2.928 Udviklingspulje *) se bemærkning.
Bemærkninger til anlægsbudget Budget
Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018 Budget 2015-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Økonomi- og Erhvervsudvalget 3 Børne- og Ungdomsudvalget 5 Ældre- og Sundhedsudvalget 8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET
ØKONOMIUDVALGET 47.931 45.105 45.105 30.669 30.669 31.620 31.620 31.620 31.620 26.000 Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny 2.928 2.928 Udviklingspulje *) se bemærkning.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002504 Salg af restarealer i diverse -4.003.000-3.564.806
Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune og den private sektor. v/ Erhvervs og Udviklingschef Kristian Brøns Nielsen
Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune og den private sektor v/ Erhvervs og Udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Program Kl. 08.00 Velkomst Kl. 08.05 Viborg Kommune - Aktivitetsniveauet i Viborg Kommune
Ændringsforslag til basisbudgettet totalt
Ændringsforslag til basisbudgettet totalt (1.000 kr., 2014 p/l) 2014 2015 2016 2017 Prioriteringskatalog (serviceudgifter) -41.079-48.897-51.047-52.197 Serviceudgifter 41.451 59.308 54.751 53.201 Overførselsudgifter
Bemærkninger til anlægsbudget 2014-2017
Bemærkninger til anlægsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Økonomiudvalget 1 Børne- og Ungdomsudvalget 3 Socialudvalget 6 Beskæftigelsesudvalget 10 Kulturudvalget 11 Klima- og Miljøudvalget 14 Teknisk
Ændringsforslag til basisbudgettet totalt
Ændringsforslag til basisbudgettet totalt Område 2014 2015 2016 2017 Serviceudgifter - Prioriteringskatalog -41.079-48.897-51.047-52.197 Serviceudgifter - Udvalgenes driftsønsker 41.451 59.363 54.806 53.256
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.
10 Økonomi- og erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002645 Køb af ejendommen Søndersøvej 90, Viborg 2.693.000 2.691.027 15 Køb af jord 2.693.000 2.691.027 Byr. 18.11.2015 sag nr. 4 05 Ubestemte
Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune
Anlægsudgifter fordelt på byer Viborg Kommune Indledning: I dette materiale er der lavet en opgørelse over Viborg Kommunes afholdte anlægsudgifter - som udgangspunkt for perioden 2013-2016 ud fra de enkelte
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af
Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018
Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Side Økonomi- og Erhvervsudvalget 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Social-og Arbejdsmarkedsudvalget 8 Ældre- og Sundhedsudvalget 11 Kultur- og Fritidsudvalget
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231-44.292.000-44.104.604
Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg
Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende
Investeringsoversigt budget Bemærkninger
Økonomi- og Erhvervsudvalget Reduktion v. brug af interne konsulentydelser -1.300-1.300-1.300-3.900 De 5 Hald'er Børne- og Ungdomsudvalget Hammershøj Børnehave Der er via en rammeplan tilvejebragt et samlet
Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Budgetforlig
Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.
10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002518 Trangbæk Nørreballe, B Skals Lokalplan nr. 108 3.385.000 3.385.163 (MK 002083) 10 Køb af jord 3.385.000
Teknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen
Teknik & Miljø Direktør Hans Jørn Laursen Overordnet organisering Direktør Hans Jørn Laursen Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt Rådhuskantine og -rengøring Ellen Rosenvinge Ejendomme og
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug i alt 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. i 2017
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. i 2017 Strukturkontonummer Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål
Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002505 Bakkedraget,
EMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG)
EMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG) 2008-2011 Prioritet Projekt nr. 2008-priser (2007 + 3,2%) (1.000 kr.) 2007 2008 2009 2010 2011 Afl. drift Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt
Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune
Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Kommunens anlægsinvesteringer 2016-2019 v/økonomi- og Personaledirektør Klaus Christiansen,
Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Byrådet. Referat. Mødedato: Onsdag den 7. oktober 2015. Mødetidspunkt 17:00. Sluttidspunkt: 17:55
Byrådet Referat Mødedato: Onsdag den 7. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:00 : Sluttidspunkt: 17:55 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Multisalen/rådhuset Torsten Nielsen, Per Møller Jensen,
Byrådet. Dagsorden. Mødedato: Onsdag den 7. oktober 2015. Mødetidspunkt 17:00. Sluttidspunkt: 22:00
Byrådet Dagsorden Mødedato: Onsdag den 7. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:00 : Sluttidspunkt: 22:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Multisalen/rådhuset Torsten Nielsen, Per Møller Jensen,
Bemærkninger til investeringsoversigt
Bemærkninger til investeringsoversigt 2017 2020 Økonomi og Erhvervsudvalget 662077 De 5 Hald'er Der er via en rammeplan tilvejebragt et samlet planmæssigt grundlag for gennem forskellige projekter at kunne
Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Ændringsforslag til budget 2015-2018 jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter
Ændringsforslag til budget 2015-2018 jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter A) Prioriterings- og effektiviseringskatalog, jf. budgetforlig (nr. henviser til kataloget) P1 ØKE Jobrotationsordning
INVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget Beløb angivet i kr.
1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Fra Budget 2015-2018 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Efterfølgende år udgiftsoverslag
REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret
Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469
Bemærkninger til anlægsbudget (basisbudget)
Bemærkninger til anlægsbudget 2014-2017 (basisbudget) 1 Bemærkninger til anlægsbudget Økonomiudvalget Hærvejen en international destination for vandre-, cykel- og ride turister Byrådet besluttede på mødet
Bemærkninger til anlægsønsker/idéer for 2016 2019
Bemærkninger til anlægsønsker/idéer for 2016 2019 Projektnavn Børne og Ungdomsudvalget Samling af institutionerne i Frederiks Samling af institutionerne Skals børnehuse(kærhuset og Rosengården) Nyt parkeringsareal
Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
10 Økonomi- og erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002626 Køb af ejendommen, Engvej 9, Tapdrup 5.000 1.486 15 Jordkøb 5.000 1.486 002631 Ekspropriation
10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
Investeringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt
Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio.kr.
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio.kr. Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002623 Byggemodning Asmild Dige 1 og Asmild Toft 1-3, -822.000-782.617 Viborg
Statusnotat. vedrørende. byrådsarbejdet i perioden 2006-2009
Statusnotat vedrørende byrådsarbejdet i perioden 2006-2009 Udarbejdet i oktober 2008 1 Indledning Den nye Viborg Kommune, som er en sammenlægning af de tidligere Fjends Kommune, Karup Kommune, Bjerringbro
Anlægsudgifter, netto
Anlægsudgifter, netto (-= indtæ gt, + = udgift) Viborg Storkommune i alt 31-10- 31-10- Anlæg i alt 179.675 50.194 27,9 0. Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger 21.258-43.218-203,3 Jordforsyning:
Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Vedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift U 36.400 17.240 14.990 2.040 2.510 2.040 2.040
HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag
1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2019-2022 5010100003 Ufordelte anlægsmidler 48.000 48.000 5010100063 12 nedlagte ældreboliger i Barrit I alt 10.500
10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Mål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.
Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:
Notat Oversigt over ansøgninger om tilskud til nyanlæg, ombygninger, renoveringer m.v.
Notat Oversigt over ansøgninger om tilskud til nyanlæg, ombygninger, renoveringer m.v. Dette notat indeholder en liste over de ansøgninger/projekter, som Kulturforvaltningen pt. har kendskab til. En række
Investeringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Investeringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Investeringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Bemærkninger til investeringsoversigt
Bemærkninger til investeringsoversigt 2018 2021 Økonomi og Erhvervsudvalget 005576 Salg af del af Tinghallens grundareal Bankohallen og del af parkeringsplads til hotel Projektet "Viborg Sport & Event"
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget
Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden
ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET
Bemærkninger til anlægsbudget
Bemærkninger til anlægsbudget 2019 2022 Vedtaget budget (1.000 kr.) Økonomi og Erhvervsudvalget 360533 Salg af diverse ejendomme, Viborg Museum I forbindelse med flytning af Viborg Museum fra Hjultovet
1. INDLEDNING PROGNOSE OPDELT PÅ DE NI OMRÅDER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET... 3 OMRÅDE 3: SKALS MØLDRUP ULBJERG BRATTINGSBORG...
Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. SAMLET PROGNOSE FOR 21 TIL 22... 2 3. PROGNOSE OPDELT PÅ DE NI OMRÅDER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET... 3 OMRÅDE 1: HOULKÆR OVERLUND MØLLEHØJ... 4 OMRÅDE 2: EGESKOV BØGESKOV
Vejledning i brug af regnearket
Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet
Status pr. 24. april 2013 vedrørende ledige kommunale ejendomme
Bilag nr. 1 pr. 24. april 2013 vedrørende ledige kommunale ejendomme A. Ejendomme, som umiddelbart kan sælges Hedevænget 124, Houlkær ØK-beslutning den 24. april 2013: Bostedet Hedevænget. Ejendommen (en
Mål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn
Møde med selvejende idrætshaller Den 8. oktober 2009
Møde med selvejende idrætshaller Den 8. oktober 29 DAGSORDEN 1. Velkomst v/kulturudvalgets formand Per Møller Jensen 2. Orientering om tilskudsmodel v/direktør Lars Munkøe 3. Debat/spørgsmål 4. Det videre
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002550 Iglsøvej, Liselund, Lokalplan nr. 03.B12.01-1.214.000-1.233.760
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget 77.892 64.219 49.713 109.704 Plan og Miljøudvalget 24.140 6.100 6.480 3.531 Teknik & Byggeudvalget 152.650 176.155 188.901 54.731 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.531 17.474 3.507 0 Børn
Mål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Sammenskrivning af høringssvar Emne for høring: Budgetforslag Generel konklusion
Sammenskrivning af høringssvar Emne for høring: Budgetforslag 2013-2016 Generel konklusion Ang. Ejendomme og Energi, vedligehold: Områdebestyrelsen i 7 områder samt de selvejende institutioner nævner det
Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune
Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 12-27 Udarbejdet april 12 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...
Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner
Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner Økonomiudvalget behandlede på mødet den 11. maj en KL-K rapport vedr. analyse af administration og ledelse. Det blev bl.a. besluttet at arbejde
Budgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014
U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme
Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745
Beskrivelse af struktur- og organisationsændringer på dagtilbudsområdet april 2008
Beskrivelse af struktur- og organisationsændringer på dagtilbudsområdet april 2008 Børne- og Ungdomsudvalget sendte den 5. februar 2008 et forslag til ændring af struktur- og organisering af dagtilbudsområdet
Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune
Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 211-226 Udarbejdet april 211 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -107.437-18.238-3.646 65.783 Plan og Miljøudvalget 9.280 7.930 5.514 4.726 Teknik & Byggeudvalget 319.313 160.617 100.985 92.467 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.245-8.994 0 0 Børn & Familieudvalget