Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

2 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/ Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i kr. netto budget pr budget budget regnskab afvigelser pr Børne- og skoleudvalget Centrale områder i alt Budgetpulje Børne- og skoleudval Udviklingspulje folkeskolen Fælles Fælles for skoler og dagtilbud Dagtilbud Fælles dagtilbud Forældrebetaling Erhvervsgrunduddannelser Tilskud til private daginstitutioner Daginstitutioner incl. dagpleje Undervisning Fælles skoler Privat, efter- og ungdomsskoler Skoleafdelinger Fritidstilbud Fælles SFO Forældrebetaling SFO afdelinger Specialundervisning Specialundervisning private Specialskoler Understøttende foranstaltninger Pædagogisk Psykologisk Resssourcece Ungdomsskolen Specialundervisning i andre tilbud STU Ungdommens uddannelsesvejledning Sundhed Tandplejen Sundhedsplejen Forebyggelse og anbringelse Plejefamilier Opholdssteder mv Forebyggende foranstaltn. børn og ung Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge Tabt arbejdsfortjeneste mv Refusion incl. særlig dyre enkeltsager Familiecenter Toftegaard Projekter * Negativt tal = mindreudgift Kolonnerne Periodens budget, Korrigeret budget, Forventet regnskab og Forventede afvigelser indeholder budgetoverførsler fra 2018 til Budgetoverførslerne fra 2018 er godkendt af Byrådet den 28. marts

3 Generelle bemærkninger om udvalgsområdet Børne- og skoleudvalget i alt mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Regnskab 2018 (i 2019 priser) Regnskab 2019 Forventet 2019 Korr. budget 2019 Budgetændringer Børne- og Skoleudvalgets budget omfatter udgifter til følgende hovedområder Dagtilbud Fritidstilbud Undervisning Specialundervisning Understøttende foranstaltninger Tandpleje og sundhedspleje Forebyggelse og anbringelse af børn og unge. Det samlede budget for Børne- og Skoleudvalget udgør 773,0 mio. kr. i Der er indregnet følgende ændringer i budget 2019: Overførsel fra ,0 mio. kr. I budget 2019 opjusteres budgettet således med samlet set 10,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetgrundlag. Bemærkninger til perioderegnskabet Forbruget på udvalgets område i årets første fire måneder udgør 254,0 mio. kr., svarende til 32,9 % af det korrigerede budget på 773,0 mio. kr. i

4 Forventninger til regnskabsresultatet 2019 Der forventes et samlet merforbrug for Børne- og Skoleudvalget på 1,8 mio. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af: et mindreforbrug på Fælles for skoler og dagtilbud på 2,1 mio. kr. et merforbrug på Dagtilbud på 0,8 mio. kr. et merforbrug på Undervisning på 1,0 mio. kr. et merforbrug på Fritidstilbud på 1,6 mio. kr. et mindreforbrug på Specialundervisning på 3,3 mio. kr. et mindreforbrug på Understøttende foranstaltninger på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på Sundhed på 0,6 mio. kr. et merforbrug på Forebyggelse og anbringelse på 7,5 mio. kr. et mindreforbrug på Projekter på 0,3 mio.kr. På Fælles for skoler og dagtilbud forventes et mindreforbrug, primært som følge af vakante stillinger i distriktsledelsen. En kommende sektorchef vil skulle aflønnes af dette mindre forbrug. Derudover er der aktuelt et lille mindreforbrug på befordring af elever, og et lille mindreforbrug på leasingafgift vedrørende IT-udstyr da leasingrammen ikke er fuldt udnyttet. På Dagtilbud forventes der et lille merforbrug, som er sammensat af en lavere indtægt fra forældrebetaling end forudsat, et lille merforbrug på erhvervsgrunduddannelser og et mindreforbrug på daginstitutioner. På Undervisning forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget vil forventeligt vokse, såfremt skoleafdelingerne opnormerer som følge af de netop udmøntede tildelinger på især de decentrale specialklasser. Forventningen til årsresultatet er desuden på nuværende tidspunkt påhæftet en vis usikkerhed, da skolerne stadigvæk er i gang med planlægningen af skoleåret På Fritidstilbud forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget opstår, idet SFO-afdelingerne først tilpasser normeringen til et faldende antal børn fra 1. august i stedet for fra 1. januar Dette skyldes en ændring af budgetlægningen til at følge skoleåret i stedet for kalenderåret. På Specialundervisning forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Ligesom det gør sig gældende på de decentrale specialklasser, må det forventes at mindreforbruget vil mindskes, eller helt forsvinde, såfremt specialskolerne opnormerer til de netop udmøntede budgettildelinger. Derudover forventes der et mindreforbrug på private leverandører af specialtilbud. Taksten pr. barn er imidlertid meget høj, og blot få ekstra visitationer kan afstedkomme et væsentlig højere forbrug. Mindreforbruget vedrørende Understøttende foranstaltninger udgør 2,8 mio. kr. Heraf kan 1,8 mio. kr. henføres til overførsel fra Af det resterende mindreforbrug på 1 mio. kr. vedrører 0,6 mio. kr. Den Centrale Pulje vedr. Særlige Dagtilbud & Klubber. Mindreforbruget vedr. Sundhed forventes ved årets udgang at udgøre 0,6 mio. kr. Der blev ved årsskiftet overført 0,8 mio. kr. Overførsel fra sidste regnskabsår er bl.a. brugt til renovering af narkoseudstyr i Tandplejen samt EDI-portal På området for Forebyggelse og anbringelse forventes et merforbrug på ca. 7,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette under forudsætning af, at der hjemtages refusioner svarende til aktivitetsniveauet. Størst afvigelse ses på området for døgninstitutioner hvor der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 10,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes en kombination af stigning i antallet af anbragte samt dyrere døgntakster grundet de unges massive problematikker. 4

5 Ovenstående merforbrug opvejes en smule af udskrivninger på området for socialpædagogiske opholdssteder. Dog ses der på de to områder under ét stadig et samlet forventet merforbrug på 7,0 mio. kr. Pr. 1. januar 2019 trådte ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet ved et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastlægge målrettede individuelle forebyggende indsatser for børn og unge i alderen år, samt en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Ungdomskriminalitetsnævnet visiterer direkte ind i budgettet på forebyggelse og anbringelse. Der ses allerede nu en tendens til at nævnet iværksætter foranstaltninger som er særdeles udgiftstunge i forhold til anbringelser på sikrede institutioner. Dette afspejler sig også i ovenstående merforbrug. Specification af forventet afvigelse: Forventede budgetoverførsler til Udvalgets anmodning om tillægsbevillinger 0 Udvalgets budgetafvigelse Forventede afvigelser i alt Tusinde kroner. Negative beløb er mindreforbrug / positiv overførsel af budget til