KAPACITETSBEREGNINGER

Transkript

1 KAPACITETSBEREGNINGER KØGE KOMMUNE BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN & VELFÆRDSFORVALTNINGEN Legeplads ved Bregnevej i Hastrup

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Børne- og Ungeområdet Dagtilbudsområdet... 4 Prognosen på Dagtilbudsområdet... 5 Kapacitet på dagtilbudsområdet Pasningsbehov... 7 Anlægsforslag Skole og SFO-området Ældreområdet Budgetanalyse Anbefaling Kapacitetsberegninger er udarbejdet af Dokumentationsgruppen, bestående af repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Velfærdsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Økonomiforvaltningen. 2

3 1. INDLEDNING Befolkningsprognosen danner grundlag for de beregnede kapacitetsbehov for perioden Kapacitetsberegningerne dækker områderne dagtilbud, skoler, SFO, ældre og genoptræning, og beregningerne har til formål at belyse, hvordan antallet af børn, unge og ældre stemmer overens med kapaciteten på institutioner, skoler, plejeboliger mv. i kommunen. Konklusionerne fra kapacitetsberegningerne indgår i det kommende arbejde med budget De forudsætninger, som ligger til grund for kapacitetsberegningerne, er afgørende for beregningerne. Der er for eksempel taget udgangspunkt i en fremskrivning af det nuværende serviceniveau og behov. På ældreområdet er der derudover taget højde for et forbedret funktionsniveau hos fremtidens ældre. Kapacitetsberegningerne afspejler således de overordnede tendenser, der følger af den reviderede befolkningsprognose Figur 1.1: Oversigt over områder og placering af institutioner i Køge kommune. 3

4 2. BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nedenfor følger kapacitetsberegninger for Dagtilbudsområdet samt skole- og SFO-området. Der beregnes ikke kapacitet på det specialiserede område (specialskoler og institutioner, behandlingstilbud mv.), hvor behovet dækkes på tværs af kommunernes tilbud. 2.1 DAGTILBUDSOMRÅDET Dagtilbud i kommunen er administrativt opdelt i fem områder. Når man vurderer på kapacitetsbehovet, er det midlertidig de geografiske områder, der er relevante i forhold til afstande. Kapacitet 1 og behov beskrives for både vuggestue-og børnehavepladser fordelt på de fem områder. Tabel 2.1: Oversigt geografiske områder på dagtilbudsområdet. Område Skoledistrikt Vest Nord Midt Syd Øvrige Gørslev, Bjæverskov, Vemmedrup, Lellinge, Ejby og Borup Kirstinedal, Højelse og Asgård Ellemarken,Sct. Nicolai, Hastrup og Søndre Herfølge, Holmebæk og Alkestrup Fra andre kommuner og Flygtninge Dagtilbudsområderne er geografisk sammenhængende, men man skal være opmærksom på, at område Vest er et forholdsvis stort område med adskilte bysamfund. Vurderingen af kapacitet og efterspørgsel er baseret på ovenstående inddeling. Forældrenes frie valg medfører, at inddelingen ikke nødvendigvis tegner et retvisende billede af, hvor der er overeller underskud af pladser. Overordnet viser befolkningsprognosen og de afledte kapacitetsberegninger, at efterspørgslen forventes at overstige det aktuelle udbud af pladser særligt i den østlige del af kommunen. Der er afsat 40 mio. kr. i 2019 / 2020 primært til køb og istandsættelse af Parkvej nr Her etableres 182 pladser til ibrugtagning ultimo 2020 eller primo Kapaciteten er udtryk for, hvor mange pladser det er besluttet, at dagtilbuddene kan rumme. Enkelte dagtilbud (Møllehøj er en mulighed) har fysiske kvm til at kunne rumme flere børn, såfremt det besluttes politisk igen at opskrive kapaciteten. 4

5 PROGNOSEN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I befolkningsprognosen for 2019 tegner der sig en tilgang af børn i 0 6 års alderen på 555 børn frem til år 2023 og børn, hvis man ser på hele perioden jf. tabel 2.2. Tabel 2.2: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 fordelt på alder. Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose Alder I alt Befolkningsprognosen, for børn i alderen 0-6 år, viser antallet af børn, der forventes at bo i Køge Kommune. Vurdering af pladsbehovet tager udgangspunkt i, at alle børn tager imod plads i samme område, som de bor. Det er imidlertid ikke altid tilfældet. De områder, hvor prognosen viser øget stigning i antal børn, er derfor ikke altid ensbetydende med en tilsvarende stigning i efterspørgslen. Det giver noget usikkerhed i beregningerne af kapacitetsbehovet. I kapacitetsberegningerne er der forudsat en dækningsgrad (andel af pladser pr. 0-6 årige) pr. årgang, pr. distrikt. I lighed med udviklingen på landsplan er dækningsgraden i Køge stigende. I modellen til beregning af pasnings- og kapacitetsbehov er dækningsgraden og antal beregningsfaktorer. Dækningsgraden beregnes som et gennemsnit af historiske data og er derfor konservativ i forhold til udsving. Eksempelvis vil stigningen ikke slå så stærkt igennem. I nedenstående graf fremgår udviklingen i henholdsvis 0 2 årsområdet og 3 5 årsområdet beregnet fra 2015 til 2019 med faktiske tal og fra er lig pladsprognosen. Figur 2.1: Udvikling i dækningsgrader. Kilde: Køge Kommunes egne opgørelser. Dækningsgrad 0-2 år Dækningsgrad 3-5 år 66,0% 97,0% 65,0% 95,0% 64,0% 93,0% 63,0% 91,0% 62,0% 89,0% 61,0% 87,0% 60,0% ,0% Udover dækningsgraden er der taget højde for en merkapacitet, som er nødvendig for at imødegå efterspørgslen efter dagtilbud i spidsbelastningsperioder dvs. månederne forud for skoleårets 5

6 start. Som det fremgår af ovenstående grafer, har dækningsgraden i de faktiske tal været væsentligt stigende gennem de seneste år, hvilket afspejler konjunkturudviklingen i samfundet. I lighed med tidligere år er der ikke regnet en udvikling i dækningsgraden i løbet af prognoseperioden. Således vil prognosen ikke altid afspejle det aktuelle søgemønster. Dækningsgraden indeholder alle institutionstyper (inkl. dagplejen) for aldersgruppen, dvs. både private, selvejende og kommunale institutioner. I befolkningsprognosen er udenbys børn placeret i et fiktivt område, og det er derfor usikkert i hvilke områder, udenbys børn kommer til at efterspørge pladser. KAPACITET PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2019 Efterspørgslen efter dagtilbudspladser stiger væsentligt over de kommende år. Denne efterspørgsel kan ikke imødekommes inden for den nuværende kapacitet, hvor der allerede er merindskrevet. Derfor er det nødvendigt at etablere flere pladser, og opgaven er nu at præcisere behovet og evt. opdatere anlægsinvesteringsplanen. I nuværende kapacitet indgår 178 pladser i dagplejen. Der er forventning om, at kapaciteten i dagplejen kan bevares, med en aktiv indsats, trods begrænset antal ansøgere til ledige stillinger. Den kapacitet, der blev lukket midlertidigt, da børnetallet faldt, er genåbnet bortset fra pladserne i Gartnervejen (46 pladser) og Møllehøj (48 pladser heraf er en gruppe forudsat som skovgruppe med base i Møllehøjen). Disse pladser svarende til 94 pladser - vil kunne genåbnes. Skovgruppen i Møllehøj har, i modsætning til øvrige beregninger om skovbørnehaver, ikke en forhøjet driftsomkostning. Skovgruppen forudsætter ikke en bus til transport, og der er ikke omkostninger til et opsamlingssted. Gruppens base er ligeledes en interageret del af institutionen. Som det fremgår af tabel 2.3, er der i 2019 en samlet kapacitet på pladser fordelt på områderne. Det skal bemærkes, at de 94 pladser med mulighed for genåbning er indarbejdet i denne tabel. Der er truffet politisk beslutning om, at pladserne i Gartnervejen kan tages i brug, når efterspørgslen er til stede. De pladser kan benyttes af børn i Vemmedrup og Bjæverskov, men også af børn fra område Midt, indtil Parkvejen åbner. Det forudsætter en politisk beslutning at genåbne pladserne i Møllehøj. Pladserne i Møllehøj er placeret i Borup, og de forventes derfor ikke taget i brug foreløbigt, da der p.t. er en overkapacitet af pladser i det område. Kapacitetsstigningen i område Nord er institutionen Basen, som forventes ibrugtaget sidst på året. Tabel 2.3: Fysisk kapacitet 0 6 år. Kilde: Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Kapacitet 0-6 år Vest, vuggestue* Vest, børnehave* Nord, vuggestue** Nord, børnehave** Midt, vuggestue*** Midt, børnehave*** Syd, vuggestue Syd, børnehave I alt * Inklusiv indregning af mulig genåbning af pladser 38 vuggestuepladser og 56 børnehavepladser. ** Basen tages i brug ultimo *** Parkvejen tages i brug ultimo 2020 (i 2019 er der indregnet 3 midlertidige børnehavepladser). 6

7 PASNINGSBEHOV Behovet for dagtilbudspladser er beregnet på baggrund af det forventede antal børn og den forventede efterspørgsel efter pladser, baseret på tidligere års erfaringer (dækningsgrad). Endvidere er der i beregningen taget højde for, at der i spidsbelastningsperioden, december til marts, er et større antal børn i pasningsordninger. Dette for at kunne overholde pasningsgarantien i spidsbelastningsperioden. Manglende overholdelse af pasningsgarantien kan bl.a. medføre økonomisk tab for kommunen i form af lovbestemt nedsættelse af forældrebetalingen. Det forventede pladsbehov fremgår af tabel 2.4. Tabel 2.4: Forventet pladsbehov ved spidsbelastning. Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2019 og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Forventet pladsbehov Vest, vuggestue Vest, børnehave Nord, vuggestue Nord, børnehave Midt, vuggestue Midt, børnehave Syd, vuggestue Syd, børnehave Udenbys børn* I alt forventning Forskel mellem 2018 og *) Udenbys børn består af børn der dels tilflytter eller fraflytter kommunen, hvor børnene enten kommer nogle måneder før eller bliver nogle måneder mere. Ca. 1/3-del af udenbys børnene er indskrevet mere permanent. Ovenstående tabel viser, at det forventede behov i 2019 er 121 pladser højere end det forventede i sidste års prognose. Dette til trods for, at der kun er en forskel i tilgang i børnetallet på 20 børn mellem prognoserne, hvoraf der er en ændring af de 1-4 årige på 32 børn. Det øgede pladsbehov skyldes dermed primært, at der forudsættes øget dækningsgrad i forhold til sidste års prognose. I perioden fra 2022 til 2025 er pladsbehovet reduceret i forhold til sidste års prognose, men udviklingen overstiger væsentligt den aktuelle kapacitet, hvilket fremgår af tabel 2.5, hvor de to foregående tabeller sammenholdes. Efterspørgslen efter pladser varierer imellem områderne. Det skal bemærkes, at over- og underkapaciteten er opgjort med en forudsætning om, at de 94 pladser med mulighed for genåbning er indarbejdet som kapacitet. Som det fremgår nedenfor, ser det ud til, at kapaciteten i Vest samlet set er tilstrækkelig til at imødegå efterspørgslen uden genåbning af de lukkede pladser. Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderer, at det er tvivlsomt, at en genåbning af pladserne i område Vest (Gartnervejen og Møllehøj) i praksis kan afhjælpe udfordringen omkring område Midt og Søndre Hastrup, grundet en afstand på henholdsvis ca. 10 og 20 km. 7

8 Tabel 2.5: Over- og underkapacitet opgjort pr. administrativt område. Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2019 og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Kapacitet 0-6 år Vest, vuggestue Vest, børnehave Nord, vuggestue Nord, børnehave Midt, vuggestue Midt, børnehave Syd, vuggestue Syd, børnehave Udenbys børn I alt Underkapacitet på mere end 5% i området. Som det fremgår af tabel 2.5, i den samlede opgørelse (i alt), er det først i starten af 2023, at der mangler daginstitutionspladser i Køge Kommune samlet set. Pasningsgarantien indebærer ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud, men forældrene kan have en forventning om at kunne få tilbudt plads i nærområdet. På kort sigt vil det kun være muligt at overholde pasningsgarantien ved at henvise børn fra hele kommunen til ledige pladser i primært område Vest. Når underkapaciteten overstiger 5 pct., øges risikoen for, at pasningsgarantien ikke kan holdes. Underkapaciteten håndteres aktuelt ved anvisning i andre distrikter og selvvalgt privatpasning. Tabel 2.5 er opdelt i nogle geografiske områder der er større end der normalt arbejdes med af hensyn til overskueligheden. I tabel 2.6 er tallene samlet op nogle mindre områder som er mere passende for det geografiske nærområder, hvor forældrene søger pasning til deres børn. Tabel 2.6: Over- og underkapacitet opgjort pr. distriktsområde. Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2019 og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Kapacitet 0-6 år Vest, vuggestue Borup Bjæverskov/Vemmedrup Ejby Vest, børnehave Borup Bjæverskov/Vemmedrup Ejby Nord, vuggestue Kirstinedal/Højelse Asgård Nord, børnehave Kirstinedal/Højelse Asgård Midt, vuggestue Sct.Nicolai Søndre/Hastrup/Ellemarken Midt, børnehave Sct.Nicolai Søndre/Hastrup/Ellemarken Syd, vuggestue Herfølge/Holmebæk Alkestrup Syd, børnehave

9 - Herfølge/Holmebæk Alkestrup Udenbys børn I alt I perioden forventes Køge Kommune at gå fra en samlet overskudskapacitet på 52 pladser til en underkapacitet på 166 pladser. Når der går nogle år, inden efterspørgslen overstiger udbuddet, skyldes det åbning af Basen med 80 pladser ultimo 2019 og åbning af Parkvejen primo 2021 med 182 pladser. Parkvejen kan imødekomme noget af efterspørgslen i Midt, som primært er koncentreret omkring området i Søndre - Hastrup. I hensigtserklæringen i budgetforliget er det aftalt, at der i 2019 skal drøftes mulighederne for oprettelse af daginstitutioner. Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler, at mulighederne for nye dagtilbud allerede nu afdækkes, særlig med fokus på at imødegå efterspørgslen i Sønder - Hastrup. Da etableringen af en helt ny institution er mindst to år undervejs, er der behov for at være på forkant. Alle projekter estimeres med henblik på ibrugtagning i august måned. I Søndre - Hastrup mangler der 90 vuggestuepladser og 83 børnehavepladser frem til 2025 og yderligere 140 pladser i resten af prognoseperioden. Ligeledes vil der blive pladsmæssige udfordringer i Køge Nord fra ANLÆGSFORSLAG Nedenfor fremgår overblik over de anlægsforslag, som anbefales til løsning af udfordringerne. Tabel 2.7: Anlægsforslag på daginstitutionsområdet. I mio. kr Omlægning af SFO på Hastrupskolen til daginstitution 12,7 13,8 Ny Kapacitet 3,7 40,5 15,9 17,4 13,9 Anlægsforslag i alt 12,7 17,5 40,5 15,9 17,4 13,9 Tilvejebringelsen af den nye kapacitet afdækkes via en analyse af det samlede kapacitetsbehov. Her vurderes forskellige muligheder som erstatning for eller supplement til nybyggeri, f.eks. brugen af eksisterende bygninger, indskrivningsmetoden i skolen, brugen af dagpleje, muligheden for øget fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser m.m. Analysen gennemføres således at resultaterne kan indgå i næste års kapacitetsprognose. 9

10 2.2 SKOLE OG SFO-OMRÅDET På skole- og SFO-området er der i prognosen for 2019 et fald i antal børn og unge imellem 5-15 år i forhold til prognosen for Dette skyldes, at befolkningsprognosen generelt har nedjusteret den forventede befolkningsudvikling frem mod Med udgangspunkt i antallet af børn i år 2019 (5-15 år), forventes fra 2020 til 2030 et lavere antal børn end i 2019, jf. tabel 2.8. Tabel 2.8: Prognose fra 2018 og Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose Prognose 2018 (alle børn 5-15 år) Prognose 2019 (alle børn 5-15 år) Dif imellem prognose 2018 og Tilvækst / frafald efter 2019 niveau I nedenstående figur 2.2 fremgår data fra prognosen om forventningerne til det samlede antal børn i alderen 5-15 år, og derudover de beregnede forventninger til antal elever og klasser i Køge Kommune. Det fremgår som indekseret tal. Figur 2.2: Indekseret udvikling. Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2019 og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Udvikling i perioden ,0 105,0 100,0 95,0 Befolkningsprognose 5-15 år Antal elever - prognose Antal klasser - prognose 90,0 Det er Børne- og Uddannelsesforvaltningens vurdering, at det forventede antal elever og børn i skole og SFO-området ikke giver anledning til behov for større anlægsinvesteringer i forhold til nuværende bygningskapacitet i perioden år 2020 til Det skyldes, at der til en vis grad er mulighed for at påvirke søgemønstrene og at arbejde med en mere fleksibel udnyttelse af kapaciteten. 10

11 3. ÆLDREOMRÅDET BUDGETANALYSE Som led i arbejdet med budgetanalyser til budget 2020 blev det besluttet at udarbejde en budgetanalyse af fremtidens plejeboligkapacitet. Til denne analyse bad Velfærdsforvaltningen Kommunernes Landsforenings Konsulenter (KLK) om at efterregne resultatet af kapacitetsprognosen fra 2018 og præsentere deres vurdering af behovet for plejeboliger i de kommende år. Budgetanalysen erstatter i år kommunens egen kapacitetsprognose, som ellers sædvanligvis udarbejdes. I det følgende refereres til resultaterne fra budgetanalysen. Fordelen ved at anvende KLK er, at de kan kvalificere prognosen med socio-økonomiske data fra deres registre og Danmarks Statistik. Beregningen inkluderer ligeledes en vurdering af og en målsætning om den optimale udnyttelse af plejecentrenes kapacitet, hvor boliger ikke må stå tomme for længe ved fraflytning. Med samme forudsætninger for ventelisten og tilgængelige boliger, viste KLK s prognose et mindre behov for udvidelser af kapaciteten i de kommende år end kapacitetsprognosen fra Dette illustreres i tabel 6: Tabel 3.1: Oversigt over plejeboligbehovet iflg. KLK og kapacitetsprognosen fra 2018, Kilde: Budgetanalysen for plejeboligkapaciteten samt Køge Kommunes befolkningsprognose Efterspørgsel KLK Antal boliger Kapacitet Kap.prog Kapacitet Som det fremgår, viser KLK s beregning, at den nuværende kapacitet på 425 plejehjemsboliger dækker behovet til og med 2020, mens der i 2030 er behov for 20 færre plejeboliger end tidligere antaget. Fra 2021 vil efterspørgslen dog igen overstige kapaciteten, hvorfor det over tid vil blive nødvendigt at udvide kapaciteten for at kunne imødegå efterspørgslen fra en stadig stigende ældrebefolkning. I begge ovenstående prognoser er kapaciteten sat til de nuværende 425 plejehjemsboliger, hvorfor Velfærdsforvaltningens anbefalinger kommer uafhængigt af tidligere udbygningsplaner. ANBEFALING På baggrund af KLK s beregning har Velfærdsforvaltningen vurderet mulighederne for udvidelse af kapaciteten indenfor rammerne af den eksisterende budgetmodel og anlægsbudgettet. Dette har mundet ud i en anbefaling om, at nybyggeri udskydes til efter 2024, og at den stigende efterspørgsel imødegås ved, at uudnyttet kapacitet løbende tages i brug i stedet. 11

12 Umiddelbart indebærer denne anbefaling, at 15 boliger på Stationspladsen, som endnu ikke er taget i brug, åbnes som plejeboliger i 2021, 18 lukkede boliger på Nørremarken Plejehjem genåbnes i 2023, samt at Sandmarksbo Plejehjem bibeholdes. Disse forslag medfører en tilgang på 33 boliger og vil påvirke kapacitetsbehovet som følger: Tabel 3.2: Oversigt over plejeboligbehovet iflg. KLK og den anbefalede udvidelse af kapaciteten Kilde: Budgetanalysen for plejeboligkapaciteten Efterspørgsel KLK Antal boliger Kapacitet Som det fremgår, vil denne udvidelse af kapaciteten dække behovet nogenlunde frem til 2024, hvorefter supplerende løsningsmuligheder på efterspørgslen skal iværksættes. Anbefalingen om at åbne de lukkede boliger kræver en fortsat huslejeudgift til ejerne af Sandmarksbo Plejehjem, samt investeringer i disse boliger og renovering af boligerne på Nørremarken, så de bliver indflytningsklare. 12