Budgetopfølgning april 2017

Transkript

1 Budgetopfølgning april 2017 Budgetrammen til familieafdelingen er udfordret af en større aktivitet end forventet. Der er aktuelt et forventet merforbrug i 2017 på i alt ca. 8 mio. kr. Der er 18 flere anbragte en forudsat i budgettet (helårspladser) Af de 8 flere anbragte end budgetteret er 8 unge som er anbragt i løbet af 2016 og 2017, hvor de unge har haft et så voldsomt misbrug, at det ikke har været muligt at arbejde med de unge i ambulant regi. Disse 8 unge forventes at koste 7,3 mio. kr. i 2017.

2 Rammebetingelser Indsatser iværksættes på baggrund af behov - der kan ikke gives afslag på en indsats på grund af manglende budget Der kan ikke arbejdes med ventelister når behovet er konstateret skal der umiddelbart iværksættes en indsats Budget til foranstaltninger på ca. 210 mio. kr. årligt Andelen af sårbare børn i Horsens Kommune er væsentligt større end landsgennemsnittet

3 Udfordringen i Horsens Kommune Horsens: 12,3% Kilde: Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen? (Kora 2015)

4 Udgifter til børn og unge med særlige behov pr årig Økonomi og indenrigsministeriets kommunale nøgletal Landsgennemsnit Horsens Kommune

5 Underretninger modtagne underretninger modtagne underretninger Underretningerne vedrører 1086 forskellige børn

6 Hvor kommer underretningerne fra? Underretninger hvor kommer de fra? Skole Øvrigt Sundhedsvæsen Anden Kommunal Forvaltning Anonym Anden offentlig myndighed eller person Dagpleje i offentlig / Daginstitution tjeneste Anden i barnets familie eller Mellemkommunal Underretning netværk Henvendelser fra forældremyndighedsindehavere Politi Anden i barnets eller familiens bekendtskabskreds Sundhedsplejerske Andre Krisecenter Plejefamilie / Anbringelsessted Nabo Domstol Fritidshjem / Klub / SFO Organisationer Henvendelser fra et barn / en ung

7 Udviklingen i børnetal i relation til udviklingen i budget = 100 (forventet demografi er indregnet) årige 0-årige Familie-myndighed Indsatser Familie-administration Sagsbehandling

8 indsatstrappen Der skal rammes rigtigt Mht. tid og niveau døgninstitution/ opholdssted hybel frivillige tilbud råd og vejledning forebyggende tilbud netværks anbringelse forebyggelsesstrategi plejefamilie eget værelse Anbringelsesstrategi

9 Resultat og effektmål nytter det at forebygge? Analyse lavet i 2015 viser om familiebehandlingen: 579 cpr. numre (børn) havde i 2011 en forebyggende foranstaltning i form af familiebehandling I januar 2015 var 348 (60,1%) af disse børn uden foranstaltning. I januar 2015 var 231 (39,9%) af disse børn stadig i en foranstaltning (tallet her indeholder også kompenserende indsatser samt f.eks. Overvåget samvær ) Der benyttes forskellige måleredskaber med henblik på opfølgning på formulerede mål for indsatsen. Redskaberne tilpasses de enkelte indsatser FIT (Feedback Informed Treatment) OEA (Opstart, Evaluering og Afslutning)

10 Realiserede initiativer Påvirke frem for at styre Visitationsudvalg hvor alle anbringelser skal drøftes inden iværksættelse Bredt udvalg med mange kompetencer Fastholde familieplejestrategien: Fra 2013 til februar 2017 er andelen af anbragte i familiepleje steget fra 59,9% til 74%(opgjort excl. handicapsager) Konkret betyder det 38 flere i plejefamilie i dag end hvis andel var fastholdt. Med aktuelle tal betyder det en effektivisering på 12,8 mio. kr. Det er vurderingen at andelen vanskeligt kan øges fremover. Det er i sig selv en udfordring at fastholde den høje andel. Fortsætte med tidlig forebyggelse eksempel fra dagtilbud med forældretræning. (PMTO Parent Management Training, Oregon).

11 Initiativer til nedbringelse af merforbrug Igangsætte ambulante forældrekompetence undersøgelser. I 2016 var der et merforbrug på 1 mio. kr. på forældre/barn ophold på døgninstitutioner. I 2017 forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. Flytte ekstern familiebehandling til intern familiebehandling. Der etableres i 2017 interne MST-lignende tilbud. Det forventes på den baggrund at budgettet til ekstern familiebehandling kan holdes indenfor rammen i Oprette gruppebaserede tilbud, der hvor det er muligt Fokus på mål og tidsfokuserede indsatser Fokus på så vidt muligt at være selvforsynende med forebyggende indsatser. (MST Multi Systemisk Terapi. En indsats hvor der både arbejdes med den unge, med familien og med den unges netværk)

12 Udgifter pr. alder 2013 og Anbringelse 2016 Forebyggelse 2016 Anbringelse 2013 Forebyggelse 2013

13 Handlemuligheder et eksempel Ung anbragt i 2016 forud for anbringelsen, mange forsøg med forebyggende indsatser 2016 anbragt på sikret institution i 6 måneder med tvang Derefter 3 måneder på opholdssted De seneste 50 dage på anden institution Samlet udgift i 2016 og 2017 til dato Udgift 1,2 mio kr. ( kr./mnd.) Udgift kr. ( kr./mnd.) Udgift kr. ( kr./mnd.) 1,87 mio. kr. Var der alle 6 måneder Opholdt sig på institutionen I 5 dage Opholdt sig 35 dage på institutionen. Nu leder kommunen, institutionen og politiet efter den unge. Handlemuligheder: 1) opretholde anbringelsen 2) hjemgive den unge med støtte fra kontaktperson

14 Opsamling: der investeres i tidlig forebyggelse resultaterne er langsigtede Strategierne fastholdes Nyt initiativ i forhold til 25 familier Ansøgning til A.P.Møller fonden Tidlig og styrket indsats i sundhedsplejen Familieiværksætterne Mor på studiet Barn på vej Socialrådgivere på skoler og i dagtilbud Eksemplet med tidlig indsats i dagtilbud