Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Transkript

1 opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) , Sundhed og sygdom , Sundhed, forebyggelse og sygehuse , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Genoptræning (Ishøj) , Familier med særlige behov , Børn og unge med særlige behov (Ishøj) , Voksne med særlige behov (Ishøj) , Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) , Pensioner og personlige tillæg , Boligsikring og boligydelse , Øvrige sociale ydelser ,

2 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts i alt kr. På s område forventes der samlet set merudgifter på kr. vedrørende kommunens anvendelse af tilskuddet fra Værdighedsmilliarden, nettomerudgifter for 96 borgerstyret personlig assistance, plejevederlag til pasning af døende samt mindreudgifter til hjælp til enkelte udgifter. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Antal indlæggelser og ambulante besøg Antal indlæggels er Antal ambulante besøg Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 31. marts med efterregistreringer for januar 2016 til og med november Datagrundlag går til februar. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) Data hentet fra Statistikbanken 5. april. Datagrundlag går til 1. kvartal (den 1. i kvartalet). Der er en stigning på 57 i antal børn pr. 1. januar i forhold til 1. januar 2016, svarende til 1,6%. OBS-punkt Region Hovedstaden har oplyst, at der i forbindelse med implementeringen af it-projektet Sundhedsplatformen er opkrævet for lidt i medfinansiering i 2016 på Herlev/Gentofte Hospital samt Rigshospitalet. Herlev/Gentofte samt Rigshospitalet har i den anledning fået udvidet tidsfristen for indberetninger til Landspatientregistret vedrørende aktiviteten på hospitalerne i Det kan medføre en negativ midtvejsregulering i for Vallensbæk Kommune. Der er dog i forbindelse med overførsel af driftsbevillinger 2016/ forsøgt at tage højde for dette, omend det er usikkert hvorvidt det er tilstrækkeligt. Hertil kommer, at der er i er ændringer i beregningen af den kommunale medfinansiering.

3 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Merudgift kr. Der forventes yderligere merindtægter på kr. samt tilhørende merudgifter på kr. vedrørende kommunens anvendelse af tilskuddet fra Værdighedsmilliarden. Der forventes merudgifter på kr. til plejevederlag til pasning af døende. Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp Hjemmeplejen Private leverandører Der er en stigning for hjemmeplejen på timer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 10,9%. Der er en stigning for private leverandører på timer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 63,7% I forhold til budget svarer antallet af timer samlet set til 28%. Antallet af leverede hjemmehjælpstimer er lidt højere (28%) end forventet (25%) på nuværende tidspunkt. Det er dog for tidligt til at vurdere, om der kan forventes et merforbrug, da aktivitetstallene kan svinge mærkbart måned til måned. Deltema 4.3 Genoptræning. Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning Træningstimer Henvendelser (sundhedsloven) Henvendelser (serviceloven) Gen.snitlig antal timer pr. henvendelse/for løb Der er en stigning på 14 træningstimer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 0,7%. I forhold til budget svarer antallet af leverede træningstimer til 23,7%. Der er et fald på 15 henvendelser (sundhedslov) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til -2,6%.

4 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Der er en stigning på 1 henvendelse (servicelov) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 1,9%. Der er en stigning på 1 time (gen.snitlig antal) pr. henvendelse/forløb pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 6,35%. Ventetider for henvendelser og opstart af træning (i antal arbejdsdage) Telefonisk kontakt (sundhedsloven) Telefonisk kontakt (serviceloven) Opstart af genoptræning (sundhedsloven) Opstart af genoptræning (serviceloven) Ventetid på telefonisk kontakt er defineret som tidsrummet mellem en borgerhenvendelse med et ønske om genoptræning og den første telefoniske henvendelse til borgeren fra genoptræningsafdelingen. Der er en stigning på 1 arbejdsdag i forhold til telefonisk kontakt (sundhedsloven) pr. 31. marts i forhold til 2016 svarende til 20%. Der er en stigning på 2 arbejdsdage i forhold til telefonisk kontakt (serviceloven) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 20%. Der er ingen ændringer i antal arbejdsdage i forhold til opstart af genoptræning (sundhedsloven) pr. 31. marts i forhold til Der er ingen ændringer i antal arbejdsdage i forhold til opstart af genoptræning (serviceloven) pr. 31. januar i forhold til OBS-punkt Ishøj Kommune har meddelt, at der er et stort udgiftspres på området på kr. Der søges ikke om tillægsbevilling i den nuværende budgetopfølgning, da buddet på det forventede regnskab er dannet tidligt på året. Administrationen vil arbejde på at finde finansiering af et evt. merforbrug på Ishøj-områderne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni. Hvis Ishøj Kommune på det tidspunkt fastholder forventningen til forbruget, vil det udfordre overholdelsen af servicerammen i.

5 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov Antal døgnanbringelser Plejefamilier helårspersoner Plejefamilier årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse Opholdssteder helårspersoner Opholdssteder årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse Døgninstitutioner helårspersoner Døgninstitutioner årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse Årlig gennemsnitpris pr. anbringelse er udarbejdet fra og med budgetopfølgning pr. 31. marts Der er en stigning på 3 helårspersoner i plejefamilier pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 33,3%. I forhold til budget for helårspersoner i plejefamilier, svarer antallet til 100%. Der er et fald på 4 helårspersoner på opholdssteder pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til -44,4%. I forhold til budget for helårspersoner på opholdssteder, svarer antallet til 100%. Der er ingen ændring for antal helårspersoner på døgninstitution pr. 31. marts i forhold til Antal og pris for forebyggende indsatser Antal støtte- og kontaktpersonforløb 8, Gennemsnitspris for støtte- og kontaktpersonforløb Der er ingen ændringer på antal støtte- og kontaktpersonforløb pr. 31. marts i forhold til 2016.

6 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. Antal personer og gennemsnitspriser i døgn- og dagtilbud Antal i døgnophold Årlig gennemsnitspris døgnophold Antal i dagtilbud Gennemsnitspris dagtilbud Antal modtagere af socialpædagogisk støtte * Antal udleverede genanvendelige hjælpemidler Andel af hjælpemidler, der genanvendes Antal udleverede kropsbårne hjælpemidler af mere varig karakter Kropsbårne engangshjælpemi dler afventer opgørels e 1. kvartal - afventer opgørels e 1. kvartal - - *Antal alene angivet for eksterne leverandører. for udleverede kropsbårne hjælpemidler er først udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september for udleverede kropsbårne engangshjælpemidler er først udarbejdet i forbindelse med budget. Der er en stigning på 3 i antal på døgnophold pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 6,1%. I forhold til budget for døgnophold, svarer antallet til 104%. I forhold til budget for døgnophold, svarer årlig gennemsnitspris til 119,3%. Der er en stigning på 4 i antal i dagtilbud pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 10,5%. Der er en stigning på 1 i antal modtagere af socialpædagogisk støtte pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 14,3%. I forhold til budget for antal udleverede genanvendelige hjælpemidler, svarer antallet til 47,9%. I forhold til budget for antal udleverede kropsbårne hjælpemidler af mere varig karakter, svarer antallet til 20%.

7 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts OBS-punkt Ishøj Kommune har meddelt, at der er et stort udgiftspres på området på kr. Der søges ikke om tillægsbevilling i den nuværende budgetopfølgning, da buddet på det forventede regnskab er dannet tidligt på året. Administrationen vil arbejde på at finde finansiering af et evt. merforbrug på Ishøj-områderne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni. Hvis Ishøj Kommune på det tidspunkt fastholder forventningen til forbruget, vil det udfordre overholdelsen af servicerammen i. Deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg Antal førtidspensionister Data er hentet fra Jobindsats 5. april med efterregistreringer for sidste halvår Der er en stigning på 2 i antallet af førtidspensionister pr. 31. januar i forhold til 2016, svarende til 0,8%. Deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse Antal modtagere af boligydelse Der er en stigning på 17 modtagere pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 3,8% Antal modtagere af boligsikring Der er en stigning på 25 modtagere pr. 31. januar i forhold til 2016, svarende til 8,4%. OBS-punkt I budget blev der for boligsikring indarbejdet en besparelse på kr. i forbindelse lov- og cirkulæreprogrammet som følge af kontanthjælpsloft. Det er usikkert om denne besparelse kan opnås. Udviklingen vil blive fuldt tæt. Der søges ikke om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt.

8 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Merudgift kr. Der overføres kr. fra puljer og mindreforbrug på deltema 12.2 Administrativ organisation til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende udgifter for to nye borgere, der er omfattet af lovgivning i Serviceloven 96 borgerstyret personlig assistance, samt efterregulering til borgere, som allerede er omfattet af samme ordning. Der forventes en merudgift på kr. og refusion på kr. Der forventes mindreudgifter på kr. til hjælp til enkelte udgifter i forbindelse med jobreformen.