Direktion Hovedtabeller

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Direktionen Hjælpemidler mv Afsat pulje til robotteknologi 1) Administrativ organisation Sekretariat og fo Erhvervsudvikling, turisme oglanddistriker Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Barselspuljen Tjenestemandspensioner Generelle reserver Tilbud til udlændinge Tolkeudgifter % puljen P/L pulje ): Konti lukket. Ny kontoplan under Anlæg Område/1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) =3-7 Økonomiudvalge t Pulje til uafsluttede anlægsprojekter

2 2 Økonomiudvalget (alle beløb i 1000 kr.) Direktionen Drift Robotteknologi Budget Forbrug Puljen er budgetomplaceret til selvstændigt budgetområde

3 3 Sekretariat og forvaltninger Direktion Udviklingspulj e Kommentarer til udviklingspulje Ingen bemærkninger. Udviklingspuljen er på 2 mio. kr. årlig. Kun faktisk afholdte udgifter finansieres derfra, idet der ikke kan ske opsparing eller overførsel. Midlerne administreres af kommunaldirektøren. Der er disponeret et beløb til lønning af en medarbejder.

4 4 Barselspulje Der forventes samlet et restbudget ved åretsudgang på 2,4 mio. kr. såfremt nivveauet for baselsorlov forsætter som for årets 4 første måneder. Barselsudligning beregnes og overføres 3 gange i løbet af året. Første gang er pr. 30. april, hvor der blev fordelt mio. kr. Der er derfor stor usikkerhed på, hvordan resultatet vil blive. Teknisk set vil budgettet blive fordelt ud, hvor der er barsler, hvorved forbrug og budget på denne funktion vil give 0. Der er for 2016 overført et ikke forbrugt budget på mio. kr., som vi ikke forventer skal bruges. Det skønnes at det oprindelig budget holder, medmindre at der kommer et stigende antal barsler.

5 5 Tjenestemandspensioner Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60- årige, som nu ønsker at gå på pension. En lille regulering på forbrugssiden. Budgettet har fået tilført en overførsel fra tidligere år på kr. Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året, som ikke har den store genforsikringsopsparing giver større forbrug. Lovgivning på lærene i den lukkede gruppe giver ekstra pensionsudgifter for Faxe, hvis deres aflønning ligger højere end den fastsatte løni aftalen. Finansieres ved overførsel fra Generelle reserver Der er pt. ikke forventning om, at budgettilpasningspuljen kommer i anvendelse. Den har tillige ikke været anvendt de seneste år.

6 6 Tolkeudgifter Budget Forbrug Området dækker tolkeudgifter ifm. borgerrådgiverens arbejde. Der er intet budget, men der forventes udgifter i 2017.

7 Opfølgning I hele kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 31/ Skøn 31/5 Total Direktionen - øvrig drift Bosætningsstrategi/Pressekonsulent Projekt "Det Ny Faxe" Udviklingspuljen Tværgående centrale puljer Økonomiske fripladser Integrationspulje Digitalisering Robotteknologi Tilsynsreform Infrastruktur - projekter