Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune"

Transkript

1 Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 1

2 Indhold Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune...3 Baggrund...3 Styringsprincipper for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune...3 Afdækning af normeringer...4 Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus Appendiks 2. Cases mødeplaner i tre børnehuse...8 Appendiks 3. Forudsætninger anvendt i beregningerne...14 Appendiks 4. Danmarks statistiks ressourceopgørelse

3 Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune Baggrund Byrådet besluttede den 28. maj 2019 på baggrund af en sag fra Enhedslisten, at der skulle igangsættes en afdækning af normeringer i dagtilbud i Svendborg Kommune. Byrådet besluttede at afdækningen skulle omfatte følgende: At administrationen beregner hvad der skal til for at de kommunale dagtilbud i Svendborg kan leve op til en normering, hvor der er 1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn og 1 til 6 børnehavebørn (eksklusiv ledelse og vikartimer). Administration udarbejder en opgørelse over, hvordan normeringen er i dag, samlet og for hvert børnehus. Administrationen laver en opgørelse for udviklingen i normeringerne i de kommende år når rammebudgettering, besparelser og 0,35%-besparelser gennemføres. I det i det politiske forståelsespapir fra 25. juni 2019 fremgår det, at regeringen: vil fremlægge en ambitiøs børneplan. Målet skal være at forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025, der sammentænker normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse og som [bl.a.] indeholder, at der indføres lovbundne minimumsnormeringer der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i Det påbegyndes med kommuneaftalen for På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til hvilken definition på minimumsnormeringer, der vil blive anvendt i en kommende lovgivning. Styringsprincipper for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune Selvejende dagtilbud tildeles samme lønbudget som kommunale dagtilbud, og er forpligtet til at følge politisk besluttede principper og det overordnede serviceniveau for Svendborg Kommune. Selvejende dagtilbud er derfor medtaget i denne afdækning. Budgettet til kommunale og selvejende dagtilbud fordeles som en samlet lønsum i et rammebudget. Børne- og Ungeudvalget besluttede den 12. juni 2019 en ny budgetmodel for dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar Budgetmodellen tildeler et grundbudget til alle børnehuse. Dernæst tildeles der budget efter forventet antal børn, socioøkonomiske forhold, børnehuse med udegrupper og flere matrikler samt ledelse. Budgetmodellen indeholder to politisk besluttede bindinger: en åbningstid på 50 timer pr. uge i gennemsnit for børnehusene i et dagtilbud, samt minimum 50 pct. uddannede pædagoger i hvert børnehus. 3

4 De kommunale dagtilbuds forældrebestyrelser beslutter principper for budgetanvendelsen, indenfor de mål og rammer, som Byrådet og Børne- og Ungeudvalget har opstillet. Forældrebestyrelsens kompetence i forhold til budgettet er defineret i lovgivningen. I selvejende dagtilbud har bestyrelsen et mere vidtgående ansvar vedrørende økonomiske og medarbejdermæssige forhold. Dagtilbudslederen udmønter og følger op på budgettet i samarbejde med de pædagogiske teamledere i dagtilbuddets børnehuse. Det decentrale styringsprincip giver mulighed for at forældrebestyrelse, dagtilbudsleder og pædagogisk teamleder kan imødekomme særlige lokale forhold og omfordele budget, for eksempel mellem børnehuse eller mellem børnehave og vuggestue i samme børnehus. Lokal omprioritering kan være relevant, hvis børnegruppen i børnehusene ændrer sig over året, og for generelt at anvende medarbejdergruppens kompetencer bedst muligt indenfor dagtilbuddet. Den faktiske normering kan således variere fra børnehus til børnehus på baggrund af lokale prioriteringer. Afdækning af normeringer Afdækning af normeringer tager afsæt i den definition af minimumsnormeringer, der er anvendt ved Byrådets behandling: én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn (eksklusiv ledelse og vikartimer). Afdækning af normeringer tager afsæt i budgetrammen med den vedtagne budgetmodel og forventet antal vuggestue- og børnehavebørn i 2019 og fremadrettet jævnfør den seneste børnetalsprognose godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 8. maj Forudsætninger anvendt i beregningerne er uddybet i Appendiks 3. Budgetrammen er omregnet til pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, og afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, der er budget til i børnehusene. Pædagogisk fuldtidsmedarbejdere omfatter pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Gennemsnitslønnen til en pædagogisk fuldtidsmedarbejder bygger på en faktisk gennemsnitsløn, der er vægtet ud fra den nuværende medarbejdersammensætning i Svendborg Kommune med 68 pct. pædagoger, 6 pct. pædagogiske assistenter og 26 pct. pædagogmedhjælpere. Som ovenfor skrevet indeholder budgetmodellen en politisk besluttet binding om, at der minimum skal være 50 pct. uddannede pædagoger i hvert børnehus. Den anvendte definition af minimumsnormeringer tager ikke højde for: Børnehusenes åbningstid på i gennemsnit 50 timer pr. uge, som betyder at de pædagogiske medarbejders timetal omregnet til fuldtidsstillinger skal fordeles ud over et længere tidsrum. Fravær hos børn ved ferie og sygdom forskellige hente- og bringetidspunkter. Fravær hos medarbejdere ved ferie og sygdom hvor der ikke indkaldes vikarer At medarbejdere løser andre opgaver end den direkte opgave med børnene for eksempel forældresamarbejde, samarbejde med PPR og Familieområdet, forberedelse af pædagogiske læringsmiljøer og rutinesituationer, personalemøder etc. Samlet set betyder det, at der på et givet tidspunkt ofte vil være færre medarbejdere og færre børn tilstede end antal ansatte medarbejdere og indskrevne børn. Appendiks 2 indeholder derfor tre cases, 4

5 der viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag i maj Casene viser et billede, der er tættere på det oplevede serviceniveau i dagligdagen med flere børn pr. pædagogisk medarbejder end den beregnede normering. Beregning af hvad skal der til for at de kommunale dagtilbud i Svendborg kan leve op til en normering, hvor der er 1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn og 1 til 6 børnehavebørn (eksklusiv ledelse og vikartimer) I 2019 indgår der ca. 317 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse. En minimumsnormering som beskrevet vil forudsætte i alt ca. 373 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere. For at nå en samlet gennemsnitsnormering på én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn eksklusiv ledelse og vikartimer vil der samlet skulle ansættes ca. 56 flere fuldtidsmedarbejdere på dagtilbudsområdet. Dette svarer til en bruttoudgift på 21,7 mio. kr. (2019) og en nettoudgift på 19,0 mio. kr., når der tages højde for forældrebetaling og afledte udgifter til private tilbudstyper. Note: - Ledelsestid, administration og vikar er ikke en del af den beregnede normering. - Pædagogiske teamleders børnetimer, ressourceindsatser, ressourcepladser og 32 specialpladser indgår i den beregnede gennemsnitlige normering for Svendborg Kommune. - Opgørelsen er beregnet på baggrund af en vægtet gennemsnitsløn til en pædagogisk fuldtidsmedarbejder. Den afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, der vil være budget til i børnehusene. - Forudsætningerne er uddybet i Appendiks 3. Opgørelse over normeringen i dag, samlet og for hvert børnehus Med afsæt i den anvendte definition af minimumsnormeringer udgør den gennemsnitlige beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud i ,56 vuggestuebarn pr. pædagogisk medarbejder og 7,03 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder. Forskellen til den anvendte definition af minimumsnormeringer svarer i 2019 til de ekstra 56 fuldtidsstillinger, der samlet set skulle oprettes jævnfør ovenfor. I Appendiks 1 er der udarbejdet en opgørelse over beregnede normeringer for hvert børnehus. Som ovenfor skrevet er der i beregningen taget afsæt i en vægtet gennemsnitsløn for en pædagogisk fuldtidsmedarbejder. Denne er anvendt for at kunne sammenligne børnehusene, idet forskelle i medarbejdersammensætning, anciennitet etc. betyder, at lønsummen i praksis anvendes forskelligt i børnehusene. Ressourcepladser og 32 specialpladser er ikke indregnet i opgørelsen over beregnede normeringer for hvert børnehus, idet budget til ressourcepladser og 32 specialpladser gives til konkrete børn. Ressourcepladser og 32 specialpladser er indregnet i den samlede gennemsnitlige beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud. Som ovenfor skrevet tager den anvendte definition af minimumsnormeringer ikke højde for flere forhold. Appendiks 2 indeholder derfor tre cases, der viser antal medarbejdere og børn henover en 5

6 typisk dag i maj Casene viser et billede, der er tættere på det oplevede serviceniveau i dagligdagen med flere børn pr. pædagogisk medarbejder end de beregnede normeringer. Der er udarbejdet cases fra henholdsvis et mindre børnehus (Østerdalen Gudbjerg Børnehus), et større børnehus (Øbakkerne Kirkeby Børnehus) og et børnehus med mange børn i udsatte positioner (Vesterlunden Nordlyset). Casene bygger på de planlagte mødeplaner for medarbejdere samt et skøn over antallet af fremmødte børn på de forskellige tidspunkter i løbet af dagen. Casene er udarbejdet i samarbejde med den pædagogiske teamleder og arbejdsmiljørepræsentanten i børnehuset. Note: - Ledelsestid, administration, vikar, ressourcepladser og 32 specialpladser er ikke en del af den beregnede normering for de enkelte børnehuse (Appendiks 1). - Opgørelsen er beregnet på baggrund af en vægtet gennemsnitsløn til en pædagogisk fuldtidsmedarbejder. Den afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, der vil være budget til i børnehusene. - Forudsætningerne er uddybet i Appendiks 3. Opgørelse for udviklingen i normeringerne i de kommende år, når rammebudgettering, besparelser og 0,35%-besparelser gennemføres Indførelse af rammestyring fra 2019 betyder, at dagtilbudsområdets budget ikke reguleres ved stigende eller faldende børnetal. Børnetallet kan dermed have betydning for normeringen i det enkelte år. Ændringer af budgetrammen ved eventuelle besparelser eller udvidelser samt løbende økonomistyring, for eksempel økonomisk tilbageholdenhed kan også have betydning for normeringen. Ifølge den seneste børnetalsprognose forventes omtrent samme børnetal i 2020 som i Fra 2021 forventes det at antallet af børn stiger. I 2019 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,56 vuggestuebarn og 7,03 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder i kommunale og selvejende børnehuse. I 2020 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,58 vuggestuebørn og 7,08 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. I 2021 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,65 vuggestuebørn og 7,20 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. I 2022 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,72 vuggestuebørn og 7,34 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Note: - På dagtilbudsområdet nedreguleres budgettet ligesom på øvrige områder årligt med 0,35% (effektiviseringsprocent), hvilket slår igennem i alle år. - Indførelse af forårssfo fra 1. april 2020 betyder færre børn i forårsmånederne og tilsvarende færre medarbejdere. ForårsSFO har derfor isoleret set ikke betydning for normeringen i dagtilbud. Aldersgruppen i børnehaven vil dog i gennemsnit blive yngre. - Opgørelsen er beregnet på baggrund af gennemsnitslønnen til en pædagogisk fuldtidsmedarbejder. Den afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, der vil være budget til i børnehusene. - Forudsætningerne er uddybet i Appendiks 3. 6

7 Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus 2019 Eksklusiv ledelsestid, administration, vikar, ressourcepladser og 32 specialpladser. Inklusiv andel af fælles ressourceindsatser. Hvis ressourcepladser og 32 specialpladser tages ud af den samlede gennemsnitlige beregnede normering i kommunale og selvejende dagtilbud udgør den 3,76 vuggestuebarn og 7,42 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder. Forventet antal børn årige 3-6 årige 0-2 årige 3-5 årige Østerdalen ,74 7,38 Oure Børnehus ,58 7,07 Skårup Børnehus ,74 7,37 Eventyrhuset ,65 7,21 Hesselager Børnehus ,72 7,35 Gudme Børnehus ,83 7,55 Thurø Børnehus ,44 Sundbyøster ,74 7,39 4-Kløveren ,72 7,33 Børnely ,82 7,54 Paraplyen ,78 7,46 Poppellunden ,81 7,52 Humlebien ,64 7,19 Kobberbækken ,74 7,38 Vesterlunden ,76 7,42 Ryttergården ,77 7,43 Skovlinden ,74 7,39 Nordenvinden ,72 7,34 Nordlyset ,68 7,26 Kildebækken ,78 7,45 Kernehuset ,88 7,65 Øbakkerne ,81 7,53 Vester Skerninge Børnehus ,42 Ollerup Børnehus ,81 7,53 Kirkeby Børnehus ,88 7,65 Stenstrup Børnehus ,75 7,41 Solsikken ,82 7,54 Lundby Børnehave ,32 Sundhøj Børnehus ,86 7,61 Fyrtårnet ,71 7,33 Vuggestuen Byparken 30-3,84 Antal børn pr. Fuldtids pædagogisk medarbejder Børnegården Byparken ,56 7,03 Rantzausminde Børnehave ,85 7,59 Maria Søstrenes Børnehus ,65 7,20 Note: Oversigten viser en beregnet normering, hvor der tages afsæt i den vedtagne budgetmodel. I beregningen anvendes en vægtet gennemsnitsløn for en pædagogisk fuldtidsmedarbejder for at kunne sammenligne børnehusene, idet forskelle i medarbejdersammensætning, anciennitet etc. betyder, at lønsummen i praksis anvendes forskelligt i børnehusene. Sundbyøster Paraplyen og Fyrtårnet Byparkens Vuggestue modtager tilskud fra statslig pulje til børnehuse med mange børn i udsatte positioner. Den beregnede normering er uden det statslige tilskud. 7

8 Appendiks 2. Cases mødeplaner i tre børnehuse Case 1. Østerdalen Gudbjerg Børnehus, maj 2019 Der var indmeldt 9 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn. Normeringen viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag. Opgørelsen afspejler at medarbejdertimerne fordeles ud på en samlet åbningstid på 50 timer pr. uge. Mødeplanen er udtryk for et gennemsnit for maj 2019, som kan variere fra dag til dag. Dagens samlede normering udgør 4,6 vuggestuebørn og 12,4 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Der er aktuelt tilført ca. 29 timer ekstra fra Østerdalens samlede budget til Østerdalen Gudbjerg Børnehus (vuggestue og børnehave). De flere timer er medregnet i mødeplanen. Den beregnede normering pr. børnehus tager afsæt i den vedtagne budgetmodel for dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar Nedenstående case tager afsæt i den nuværende ressourcetildeling til dagtilbud med børnehuse. Østerdalen Gudbjerg Børnehus Antal børn i vuggestuen Antal pædagogiske medarbejdere i vuggestuen Antal børn pr. pædagogisk medarbejder Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 5 vuggestuebørn og 7 børnehavebørn , , , , , , Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 3 vuggestuebørn og 7 børnehavebørn 8

9 Østerdalen Gudbjerg Børnehus Antal børn i børnehaven Antal pædagogiske medarbejdere i børnehaven Antal børn pr. pædagogisk medarbejder Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 5 vuggestuebørn og 7 børnehavebørn , , , , , , Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 3 vuggestuebørn og 7 børnehavebørn 9

10 Case 2. Øbakkerne Kirkeby Børnehus, maj 2019 Der var indmeldt 14 vuggestuebørn og 78 børnehavebørn. Normeringen viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag. Opgørelsen afspejler at medarbejdertimerne fordeles ud på en samlet åbningstid på 50 timer pr. uge. Mødeplanen er udtryk for et gennemsnit for maj 2019, som kan variere fra dag til dag. Dagens samlede normering udgør 3,8 vuggestuebørn og 11,4 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. I vuggestuen er der ansat en studerende 30 timer om ugen. Dagtilbuddet har kun lønudgifter til den studerende svarende til 20 timer om ugen. I perioder uden en studerende indgår der derfor ti timer færre om ugen i vuggestuens mødeplan. Øbakkerne Kirkeby Børnehus samler vuggestue og børnehave i tidsrummet og Den beregnede normering pr. børnehus tager afsæt i den vedtagne budgetmodel for dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar Nedenstående case tager afsæt i den nuværende ressourcetildeling til dagtilbud med børnehuse. Øbakkerne Kirkeby Børnehus Antal børn vuggestuen Antal pædagogiske medarbejdere i vuggestuen Antal børn pr. pædagogisk medarbejder , , , , , , , , , , , ,0 10

11 Øbakkerne Kirkeby Børnehus Antal børn i børnehaven Antal pædagogiske medarbejdere i børnehaven Antal børn pr. pædagogisk medarbejder , , , , , , , , , , , ,0 11

12 Case 3. Vesterlunden Nordlyset, maj 2019 Der var indmeldt 28 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn. Normeringen viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag. Opgørelsen afspejler at medarbejdertimerne fordeles ud på en samlet åbningstid på 50 timer pr. uge. Mødeplanen er udtryk for et gennemsnit for maj 2019, som kan variere fra dag til dag. Dagens samlede normering udgør 4,7 vuggestuebørn og 9,8 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. Der var bevilliget 30 ressourcetimer pr. uge til to børn i børnehaven. Disse timer er medregnet i mødeplanen. I vuggestuen er der ansat en studerende 30 timer om ugen. Dagtilbuddet har kun lønudgifter til den studerende svarende til 20 timer om ugen. I perioder uden en studerende indgår der derfor ti timer færre om ugen i vuggestuens mødeplan, som Vesterlunden Nordlyset kompenseres for. Den beregnede normering pr. børnehus tager afsæt i den vedtagne budgetmodel for dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar Nedenstående case tager afsæt i den nuværende ressourcetildeling til dagtilbud med børnehuse. Vesterlunden Nordlyset Antal børn i vuggestuen Antal pædagogiske medarbejdere i vuggestuen Antal børn pr. pædagogisk medarbejder , , , , , ,5 12

13 ,7 Vesterlunden Nordlyset Antal børn i børnehaven Antal pædagogiske medarbejdere i børnehaven Antal børn pr. pædagogisk medarbejder , , , , , , ,0 13

14 Appendiks 3. Forudsætninger anvendt i beregningerne 1. Budgetter indregnet i beregningerne Pædagogiske medarbejdere i børnehuse Ressourcepædagoger Tidlig forebyggende indsats Ressourcepladser Sprogpædagoger Specialpladser Vikartimer, 3 pct. trækkes ud Arbejdskraftværdi af pædagogisk assistent-elever Negativ overførselspulje i Besparelse jf. temabeskrivelse til budget ,35 pct. besparelse årligt Ekstra besparelse i 2019 (ikke i overslagsår) Besparelse fra 2021 og frem Budget i alt Nedenfor beskrives hvilke udgifter de enkelte budgetter dækker. Pædagogiske medarbejdere i børnehuse: Dækker løn til pædagoger, de pædagogiske teamleders børnetimer, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i børnehusene. Budgettet skal dække alle forpligtigelser der knytter sig til medarbejderne inklusiv vikardækning. Ressourcepædagoger: Dækker løn til fælles ressourceindsatser. Ressourcepædagogerne er ikke ansat i de enkelte børnehuse, men aflønnes på central konto. Ressourcepædagogerne iværksætter tiltag i de børnehuse, som har et aktuelt behov herfor, og indgår i denne sammenhæng i børnehusenes medarbejdergruppe. Ressourcepædagoger skal ligeledes iværksætte tiltag i Dagplejen, og der er således kun indregnet en andel af de samlede ressourcer der anvendes på ressourcepædagoger. Tidlig forebyggende indsats: Dækker løn til fælles ressourceindsatser. Børnehusene tildeles budget efter konkret behov fra dette budget. Der tildeles ligeledes budget til private børnehuse, og der er således kun indregnet en andel af de samlede ressourcer der anvendes til tidlig forebyggende indsats. Ressourcepladser: Dækker løn til fælles ressourceindsatser. Børnehusene tildeles budget til konkrete børn fra dette budget. Sprogpædagoger: Dækker løn til fælles sprogpædagoger. Sprogpædagogerne er ikke ansat i de enkelte børnehuse, men aflønnes på central konto. Sprogpædagogerne iværksætter tiltag i de børnehuse, som har et aktuelt 14

15 behov herfor, og indgår i denne sammenhæng i børnehusenes medarbejdergruppe. Sprogpædagoger skal ligeledes iværksætte tiltag i private børnehuse, og der er således kun indregnet en andel af de samlede ressourcer der anvendes på sprogpædagoger. 32 Specialpladser: Dækker udgifter som er bevilliget jævnfør Servicelovens 32, primært i form af ekstra medarbejderressourcer vedrørende børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Budget der indregnes er fastsat efter faktisk forbrug Budget tildeles de enkelte børnehuse, hvor der er børn der er visiteret til en 32 specialplads. Vikartimer, 3 pct. trækkes ud: Der skal tages højde for, at der er behov for vikaransættelser i forbindelse med ferie og længerevarende sygdom. Derfor trækkes der tre pct. ud af budgettet. De tre pct. svarer til den vurderede udgift til vikarer, når refusion til arbejdspladsen i forbindelse med sygedagpenge m.m. er fratrukket. Arbejdskraftværdi af pædagogisk assistent-elever: Elever under uddannelse til pædagogisk assistent er skiftevis på skole og i praktik i børnehusene. Derfor indregnes deres arbejdskraftværdi, når de er i praktik i børnehusene. Arbejdskraftværdien er reguleret jævnfør KL s anbefalinger. Negativ overførselspulje i budget 2020: På Børne- og Ungeudvalgets møde den 3. april 2019 blev det besluttet, at halvdelen af den samlede negative pulje på 13 mio. kr. for Svendborg Kommune skal udmøntes i budgetterne for Det er kun børnehusenes andel af den negative pulje som indregnes i Besparelse jf. temabeskrivelse til budget 2020: På Børne- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2019 blev temaer og indsatser vedrørende budget 2020 drøftet, herunder rammebudget på Dagtilbuds- og Skoleområdet. Udvalget besluttede at den manglende finansiering skal afholdes indenfor udvalgets ramme. Den manglende finansiering kan primært findes på børnehusenes budget, da udgifter på Dagplejens budget primært er lov- og overenskomstbestemt. 0,35 pct. besparelse årligt: Byrådet har besluttet, at der skal ske en årlig effektivisering på 0,35 pct. Da budgetterne i overslagsårene ikke er reguleret hermed indregnes en regulering på 0,35 pct. af de samlede lønbudgetter, som indgår i analysen. Ekstra besparelse i 2019 (ikke i overslagsår): Da budget 2019 blev udmøntet på dagtilbudsområdet, var det grundet stigende børnetal og overgang til rammestyring nødvendigt at pålægge børnehusene et sparekrav på 1,3 mio. kr. Dette sparekrav er ikke det samme i 2020, hvorfor budgetterne i udgangspunktet kan opskrives med dette beløb. Der er 15

16 dog sparekrav i 2020, hvilket fremgår ovenfor i punkt om besparelse jævnfør temabeskrivelse til budget Besparelse fra 2021 og frem: På Børne- og Ungeudvalgets møde den 5. december 2018 blev rammebesparelse i budget 2019 og frem drøftet. Det er kun børnehusenes andel af denne rammebesparelse som indregnes i 2021 og frem. 2. Børnetal På baggrund af den seneste børnetalsprognose er de forventede børnetal, der skal rummes i rammebudgettet beregnet. Nedenstående to tabeller indeholder henholdsvist børnetallet, der ligger i rammebudget og det forventede børnetal. Børnene fordeler sig til henholdsvist dagpleje, private tilbudstyper samt kommunale og selvejende børnehuse. 0-2 årspladser: 0-2 årige Rammebudget Forventet jf. børnetalsprognose Difference Forventet stigning i kommunale + selvejende I 2023 er der således en forventet stigning i børnetallet på 62, hvoraf 42 pct. svarende til 26 børn forventes i de kommunale og selvejende børnehuse. De resterende børn går til Dagplejen eller private tilbudstyper. 3-5 årspladser: 3-5 årige Rammebudget Forventet jf. børnetalsprognose Difference Forventet stigning i kommunale + selvejende Note: Tal er ikke korrigeret for overgang til forårssfo. I 2023 er der således en forventet stigning i børnetallet på 63, hvoraf 79 pct. svarende til 50 børn forventes i de kommunale og selvejende børnehuse. De resterende børn går til private tilbudstyper. 3. Gennemsnitsløn I forbindelse med udmøntning af budgetter for kommende år beregnes medio året en forventet gennemsnitsløn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder. De anvendte gennemsnitslønninger og forudsætninger om medarbejderfordeling er således beregnet på baggrund af oplysninger for syv 16

17 måneders løn i 2018 fremskrevet til årsniveau og 2019-niveau. Nedenstående tabel samler op på den forventede gennemsnitsløn for 2019 og fordeling af medarbejdere, som er anvendt i beregningerne. Kategori Andele 2019 Pædagoger 68% Pædagogmedhjælpere 26% Pædagogiske assistenter 6% Vægtet gennemsnit - faktisk fordeling

18 Appendiks 4. Danmarks statistiks ressourceopgørelse Danmarks Statistik har siden 2015 offentliggjort en ressourceopgørelse på dagtilbudsområdet. Ressourceopgørelsen er baseret på antallet af pædagogiske medarbejdere ansat i kommunale og selvejende børnehuse (omregnet til fuldtidsmedarbejdere) set over et regnskabsår, og antallet af indskrevne børn i kommunale og selvejende børnehuse set over et regnskabsår. Herved viser ressourceopgørelsen antallet af vuggestue- og børnehavebørn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder for den enkelte kommune. Ifølge den seneste ressourceopgørelse, som tager afsæt i kommunernes regnskab 2017, har Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud 3,0 vuggestuebørn og 5,7 børnehavebørn pr. pædagogisk fultidsmedarbejder. Danmarks Statistiks ressourceopgørelse regnskab 2017 Vuggestuebørn Børnehavebørn Antal børn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder 3,0 5,7 Det er centralt for forståelsen af ressourceopgørelsen, at den er et udtryk for, hvor mange ressourcer i form af pædagogiske medarbejdere den enkelte kommune samlet bruger pr. barn inklusiv ledelse, vikarer, ressourcepædagoger, ressourcepladser etc. Opgørelsen indeholder således også ledelse og vikarforbrug, og den tager ikke højde for fravær, ferie etc. hos børn og medarbejdere. Opgørelsen er således en opgørelse af ressourceanvendelsen (det faktiske forbrug i et år), og er ikke et udtryk for det konkrete serviceniveau, det vil sige hvor mange medarbejdere, der er på arbejde i forhold til antallet af vuggestue- og børnehavebørn på et givent tidspunkt. Ressourceopgørelsen kan derfor primært bruges til at foretage sammenligninger af det samlede ressourceforbrug på dagtilbudsområdet mellem kommuner. 18

Referat Børne- og Ungeudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Børne- og Ungeudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Børne- og Ungeudvalget's møde Onsdag den 14-08-2019 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Karl Magnus Bidstrup, Maria Haladyn, Mette Kristensen, Steen Tinning, Torben Frost, Palle

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Ny budgetmodel fra 1. januar 2020 på dagtilbudsområdet

Ny budgetmodel fra 1. januar 2020 på dagtilbudsområdet Ny budgetmodel fra 1. januar 2020 på dagtilbudsområdet Sendt i høring af Børne- og Ungeudvalget d. 3. april 2019 Høringsperiode: 4. april 2019 22. maj 2019 Liste over høringssvar Nr. Høringssvar 1. Sundbyøster

Læs mere

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune 2018-2020 1. Indledning Ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Regnskab - Sikkerhedsmæssige Tiltag 2019

Regnskab - Sikkerhedsmæssige Tiltag 2019 Regnskab - Sikkerhedsmæssige Tiltag 2019 Budget 2019 3.938.938 Overførsler fra 2018 1.261.263 Acadre-nr.: 15/310 Korrigeret budget 5.200.201 Forbrug (realiseret) - Sidst revideret 17-01-2019 06-02-2019

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering 18/21661 Beslutningstema Fremlæggelse af analyse af mulighed for etablering af forårssfo og beslutning om etablering af forårssfo som det pædagogiske

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

PPR betjening Skole- og Dagtilbud Tale-hørekons. Incl koord. møder. Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen

PPR betjening Skole- og Dagtilbud Tale-hørekons. Incl koord. møder. Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen koord. Område 1. GUDME Stokkebækskolen (Gudme) Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen Stokkebækskolen (Gudbjerg, Hesselager) Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne

Læs mere

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,

Læs mere

Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget

Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Tale-hørekons. Incl koord. møder

Tale-hørekons. Incl koord. møder Område 1. GUDME Stokkebækskolen (Gudme) Stokkebækskolen (Gudbjerg, Hesselager) Psykolog Koord. og tværf. koord. koord. Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen Trine T. Viskum

Læs mere

Tale-hørekons. Incl koord. møder. Anette Christoffersen Vestermarkskolen - Værkstedsklassen

Tale-hørekons. Incl koord. møder. Anette Christoffersen Vestermarkskolen - Værkstedsklassen Psykolog incl. Koord. og tværf. koord. koord. Område 1. GUDME Stokkebækskolen (Gudme) Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen Stokkebækskolen (Gudbjerg, Hesselager) Katarina Kirkedal

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Tale-hørekons. Incl koord. møder. Anette Christoffersen Vestermarkskolen - Værkstedsklassen

Tale-hørekons. Incl koord. møder. Anette Christoffersen Vestermarkskolen - Værkstedsklassen Psykolog incl. Koord. og tværf. koord. koord. Område 1. GUDME Stokkebækskolen (Gudme) Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen Stokkebækskolen (Gudbjerg, Hesselager) Katarina Kirkedal

Læs mere

Dagtilbud i Albertslund kommune

Dagtilbud i Albertslund kommune Dagtilbud i Albertslund kommune - I 2022 vil det ændrede børnetal betyde en årlig merudgift på 9,4 mill. kr. til daginstitutioner og dagpleje - Der skal bruges 14,6 mill. kr. ekstra, hvis man skal undgå

Læs mere

Budget 2019 Udvalget for Børn og Unge

Budget 2019 Udvalget for Børn og Unge Skoleområdet 1: Klassedannelse med 28 elever -1.875-4.500-4.500-4.500 2: Besparelse på skoleledelse og administration -625-1.500-1.500-1.500 3: Værestedet nedlægges -636-636 -636-636 4: Reduktion af fællestid

Læs mere

Højkvalitetsdagtilbud Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 15. maj Bilag 7. Plancher vedr. højkvalitetsdagtilbud

Højkvalitetsdagtilbud Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 15. maj Bilag 7. Plancher vedr. højkvalitetsdagtilbud Højkvalitetsdagtilbud Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 15. maj 2017 Bilag 7. Plancher vedr. højkvalitetsdagtilbud Følgende scenarier beskrives i tal, økonomi og faglig kvalitet 1) Flere ressourcepædagoger

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018: Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børne- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst

Pol. Org. Nr. Tekst BUDGET 2019-22 BØRN OG UNGEUDVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst Økonomisk påvirkning andre udvalg 003.00.01 Skoleområdet: -5.403-10.536-10.536-10.536

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Økonomien i dagtilbuddene

Økonomien i dagtilbuddene Økonomien i dagtilbuddene Tallene i pjecen refererer til budget 2016 Forord Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i det samlede dagtilbud. En

Læs mere

Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Handlingskatalog - Budgetproces 2019 BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget... 2 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen...

Læs mere

Forslag til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Høringssvar. Liste over høringssvar. 1. Dagplejen forældrebestyrelse. 2. Dagplejen MED-udvalg

Forslag til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Høringssvar. Liste over høringssvar. 1. Dagplejen forældrebestyrelse. 2. Dagplejen MED-udvalg Forslag til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Sendt i høring af Børne- og Ungeudvalget d. 27. august 2018 Høringsperiode: 28. august 2018 10. september 2018 Liste over høringssvar Nr. Høringssvar 1.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer

ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer Formelle krav til lokaler Der stilles samme krav til SFO-lokaler, som til forårssfo-lokaler. Krav til undervisningslokalerne adskiller sig fra de to ovenstående

Læs mere

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at: NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

ØKONOMIEN I DAGTILBUDDENE

ØKONOMIEN I DAGTILBUDDENE ØKONOMIEN I DAGTILBUDDENE TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2018 FORORD Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i det samlede dagtilbud. En

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene

Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene Svendborg d. 4. juni 2010 Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene I forbindelse med at der er fremsat

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien. Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -

Læs mere

Budget 2019 Børne- og Ungeudvalget

Budget 2019 Børne- og Ungeudvalget Skoleområdet 1. Besparelse på PPR s budget til befordring -700-700 -700-700 2. Regulering af SFO-budget -1.000-1.000-1.000-1.000 3. Regulering af budget til personlig assistance -400-1.000-1.000-1.000

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om: Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Kære Handicapråd, Integrationsråd, faglige organisationer, Selvejende Dagtilbud Fyrtårnet, private dagtilbud m.fl.

Kære Handicapråd, Integrationsråd, faglige organisationer, Selvejende Dagtilbud Fyrtårnet, private dagtilbud m.fl. From: Jonna Rasmussen Sent: Thu, 5 Apr 2018 15:42:18 +0200 To: Pia Holm;Susanne Gustenhoff;Kim Christiansen;Ekstern - Fyrtårnet, selvejende dagtilbud;ekstern - Private dagtilbud;jonas Bæk;Øhavets Lærerkreds;Familieafdelingen

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Introduktion til dagtilbudsområdet

Introduktion til dagtilbudsområdet BFU 23.4.18 Introduktion til dagtilbudsområdet Dagtilbudsstruktur Personaleressourcer Tildelingsmodel Økonomi Styrelsesvedtægt Strategi for pædagogisk praksis KVALid SUS - status og udviklingssamtaler

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger Punkt 5. Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger 2018-027043 Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, at der oprettes 7 vuggestuepladser i tilknytning

Læs mere

Bliv klogere på økonomien i din SFO klasse

Bliv klogere på økonomien i din SFO klasse Bliv klogere på økonomien i din SFO 0.-3. klasse Tallene i pjecen refererer til budget 2017 Forord Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i SFOen og den

Læs mere

2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel

2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1: Budgetmodel for døgnåbne institutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at harmonisere budgetmodellen for døgnåbne

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Børn og Unge Dagtilbud

Børn og Unge Dagtilbud Børn og Unge Dagtilbud Hvordan får jeg en plads til mit barn? Når du skal skrive dit barn op til en plads, skal du gøre det på Digital Pladsanvisning, som du finder på kommunens hjemmeside. Direkte link:

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Inkluderende indsats. Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef

Inkluderende indsats. Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Inkluderende indsats Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Børnehuset Skovlinden i Vesterlunden Ved Anette Risager, pædagogisk teamleder Legeværksteder Et legemiljø med fokus på læring og deltagelse For at

Læs mere

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Sejs/Laven for :

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Sejs/Laven for : Aftale mellem Daginstitutionen Sejs/Laven og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børne- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere