Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering"

Transkript

1 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering hører under Beskæftigelsesudvalget. Politikområdet omfatter Jobcenter Bornholm med i alt 83 årsværk i administrationen. Dette svarer til ca. 99 ansatte, fordelt på ordinær beskæftigelse og personer ansat i servicejob, fleksjob og deltidsbeskæftigelse samt midlertidige ansatte via projektmidler, hvori 8 årsværk til landsdækkende supportopgaver indgår. Herudover er ca. 45 medarbejdere ansat i den decentrale organisation vedrørende arbejdsprøvning, afklaring samt opkvalificering. Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrupper, hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse. Virksomheden har ca borgere som brugere. Af den Regionale udviklingsplan fremgår følgende vision: Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde den kvalificerede arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder, og som sikrer grundlaget for vækst. Denne vision er også grundlaget for den beskæftigelsesplan som udarbejdes årligt som aftalegrundlaget for Jobcenter Bornholm. Overordnede udfordringer på politikområdet Stigende ledighed generelt, men særligt for gruppen af unge uden uddannelse. Stigende antal unge med særlige behov (ADHD, Tourette, psykiske problemer i øvrigt). Globalisering, der betyder, at de arbejdskraftintensive produktionsarbejdspladser, som der findes mange af på Bornholm, forsvinder ud af landet. Regeringens krav om øget effektivisering i den offentlige sektor medfører et øget pres på udkants Danmark, herunder også Bornholm, da dette medfører at både statslige, regionale og kommunale opgavevaretagelser i stigende grad samles i større enheder, hvilket oftest medfører lukning af lokale arbejdspladser til fordel for større centre i de store byer (eks. Udbetaling Danmark). Faldende arbejdsstyrke betyder, at der er behov for en særlig indsats over for de borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Et meget højt niveau for antallet af sygemeldte (ca.1 % højere end landsgennemsnittet). Stigende lovgivningsmæssige krav i forhold til servicemål om rettidighed ved samtaler og tilbud, hvor manglende overholdelse medfører tab af refusion. Stigende lovgivningsmæssige incitamenter om en aktiv linje i forhold til hjemtagelse af statslig medfinansiering i form af statsrefusion. Senest på sygedagpengeområdet, som pr. 1. januar 2010 er overgået til 65 %/35 % i refusion alt efter om den sygemeldte er i aktivt tilbud eller ej. Med vedtagelsen af finansloven for 2011 den 22. december 2010 blev der gennemført ny lovgivning pr. 1. januar 2011 som grundlæggende ændrer ved refusionstaksterne for området, og dermed for hvordan kommunerne får dækket de konkrete udgifter. Tidligere fandt udligningen primært sted via direkte refusion. Disse er nu 1. behandling 1

2 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget nedsat til 50/30% og udgifterne refunderes derfor nu i højere grad via bloktilskuddet. Dette har medført et behov for en ændret redskabsvifte i den aktive indsats, som er iværksat, men som først kan endelig implementeres i løbet af Mål i budget 2012 De bemærkes, at målene er de samme målformuleringer som i Beskæftigelsesplan for 2012 For 2012 har beskæftigelsesministeren udmeldt beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål. Kommunen har ansvar for at Beskæftigelsesplan 2012 indeholder mål og strategier på de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale beskæftigelsespolitiske mål for Nr. BU-7-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: Beskæftigelse og aktivering Mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af ledige (a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere) med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.*) Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen. *) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres et konkret niveaumål. Nr. BU-7-2 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: Beskæftigelse og aktivering Mål: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.*) Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden 1. behandling 2

3 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget for rammen. *) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres et konkret niveaumål. Nr. BU-7-3 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: Beskæftigelse og aktivering Mål: Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. *) Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås inden for rammen. *) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres et konkret niveaumål. Nr. BU-7-4 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: Beskæftigelse og aktivering Mål: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. *) Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås inden for rammen. *) Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres et konkret niveaumål. 1. behandling 3

4 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget Nr. BU-7-5 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: Beskæftigelse og aktivering Mål: Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes Antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 26 ugers sygemelding begrænses mest muligt. Særligt antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 52 ugers sygemelding begrænses mest muligt. *) Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås inden for rammen. *) I Beskæftigelsesplan 2012 opstilles og formuleres konkrete niveaumål. Nr. BU-7-6 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst Politikområde: Beskæftigelse og aktivering Mål: Flere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats. Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere ressourcer, iværksættes en ekstra beskæftigelsesindsats med virksomhedsrettet afklaring og opkvalificering, der også vil være et serviceløft i forhold til personer der modtager forsørgelsesydelser. 1. behandling 4

5 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den ekstra beskæftigelsesindsats. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås inden for rammen. Nr. BU-7-7 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: Beskæftigelse og aktivering Mål: Social ansvarlighed Udarbejde politik inden udgangen af 2011 (2012?). Det medtænkes, hvordan social ansvarlighed kan tænkes ind i alt, hvad kommunen gør. Fx ved samling af lokationer, lukning af institutioner, bygning, renovering, indkøb, bank. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås inden for rammen. Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgettet en mere målrettet fraværsregistrering og diverse forenklinger mv. på integrationsområdet. Iværksættelse af uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere. 1. behandling 5

6 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Ændring af sygedagpengelov Pensionsudgift ændring af kontering/opus løn Finansieringsomlægning Stigning i fleksjobs videreføres til Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Lov nr af 22. december 2011 sanktion ved manglende delt. i læse- og skrivetest Lov nr. 703 af 5. juni 2010 nedsættelse af dagpengeperiode Lov nr. 912 af 13. juli 2010 harmonisering af beskæft.krav Lov nr af 21. december årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere Lov nr af 22. december 2010 virksomhedsrettet aktivering (refusion) L 187 skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser Lov nr. 279 af 6. april 2011 større fleksibilitet i opfølgning og indsats over for sygedagpengemodtagere Bek. nr. 831 af 24. juni 2010 danskundervisning vil voksne udlændinge m.fl Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Målrettet fraværsregistrering Diverse forenklinger Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 7.1: Kontante ydelser 7.2: Administration 1. behandling 6

7 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget Budgetområde 7.1: Kontante ydelser Budgetområde 7.1: Kontante ydelser Beskrivelse Budgetområdet omfatter ydelser i forbindelse med aktivering, herunder produktionsskoler, introduktionsprogram, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, dagpenge til forsikrede ledige og revalidering samt tilskud til beskæftigelse. Budgetområdet omfatter Jobcenter Bornholm Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 7.1 Kontante ydelser blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Mere målrettet fraværsregistrering og diverse forenklinger m.v. inden for integrationsområdet. Uddannelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Produktionsskoler Introduktionsprogram Aktiverede sygedagpengemodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud/Fleksjobs Løn forsikr. ledige ansat i kommunen Dagpenge til forsikrede ledige Den kommunale beskæftigelsesindsats Pulje til fleksjobs Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Produktionsskoler 1. behandling 7

8 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget Budgetområde 7.1: Kontante ydelser Området omfatter det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Bidraget udmeldes af staten på baggrund af antallet af elever året før. Der er i 2010 betalt bidrag for 56,40 elever, mens der i 2011 betales bidrag for 52,15 elever. Budgettet for 2012 svarer til, at der kan betales bidrag for 52 elever. Introduktionsprogram Regionskommunen skal tilbyde et 3-årigt introduktionsprogram til alle personer, der er omfattet af integrationsloven. Programmet skal tilbydes inden 1 måned efter, at den pågældende har fået bopæl i kommunen. Vedrørende danskundervisning blev der pr indgået aftale med Bornholms Erhvervsskole som udbyder. Der afregnes efter Finansministeriets vejledende modultakster. Statsrefusionen udgør 50 pct. af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet indenfor et rådighedsbeløb, samt 50 pct. af udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister indenfor rådighedsbeløbet på budgettet under Beskæftigelsesordninger. Kommunen modtager resultattilskud ved ordinær beskæftigelse og ved påbegyndelse af kompetencegivende uddannelse samt ved bestået danskprøve. Der har i 2010 været 62 personer der har modtaget introduktionsydelse med en gennemsnitlig varighed på 39,9 uger, svarende til 47 fuldtidspersoner. I forhold til 2009 er det en stigning i antal personer på 6,9 pct.. Med en længere gennemsnitlig varighed i 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 17,5 pct. Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til Aktiverede sygedagpengemodtagere Området omfatter udgifter til løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Området omfatter udgifter i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats til godtgørelser, løntilskud samt tilskud til opkvalificering og hjælpemidler til ledige kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne refunderes dels med 50 pct. statsrefusion og dels indenfor rådighedsbeløbet på budgettet under Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til Revalidering Området omfatter udgifter til merudgifter til bolig under revalidering, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud. Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion, dog refunderes løntilskud med 65 pct. Der har i 2010 været 148 personer i revalideringsforløb med en gennemsnitlig varighed på 34,5 uger, hvilket svarer til 98 fuldtidspersoner. Tallene for 2009 er stort identiske. Der har herudover været 19 personer i forrevalideringsforløb med en gennemsnitlig varighed på 37,6 uge, hvilket svarer til 19 fuldtidspersoner. Dette er et fald i forhold til 2009 i antal personer på 34,5 pct. og et fald i antallet af fuldtidspersoner på 26 pct. 1. behandling 8

9 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget Budgetområde 7.1: Kontante ydelser Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget for Løntilskud / Fleksjobs Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Området omfatter endvidere udgifter til hjælpemidler og befordringsudgifter. Herudover omfatter området driftsudgifter i tilknytning til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger såsom arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og hjælp til kortvarige kurser. Der har i 2010 været 481 personer der har været i fleksjobs med en gennemsnitlig varighed på 44,5 uger, hvilket svarer til 410 helårspersoner. Tallene er uændret fra Dagpenge til forsikrede ledige Kommunerne har overtaget finansieringsansvaret for dagpenge til de forsikrede ledige fra 1. januar Udgifterne er budgetteret forholdsmæssigt med udgangspunkt i de budgettal der indgår som forudsætning for beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for Staten forestår fortsat udbetaling af dagpengene til de forsikrede ledige på baggrund af oplysninger fra A-kasserne. Kommunerne skal betale staten for nettoudgiften, dvs. for udbetalingerne fratrukket refusion. For 2010 udgør refusionen 100 pct. i de første 18 uger, og herefter hhv. 75 pct. for aktiverede ledige og 50 pct. passive ledige. For 2011 nedsættes perioden med 100 pct. refusion til 12 uger og herefter hhv. 50 pct. refusion for aktiverede ledige i ordinær uddannelse, løntilskud eller virksomhedspraktik og 30 pct. for opkvalificering af ledige og passive ledige. Der har i 2010 været 3140 personer på A-dagpenge med en gennemsnitlig varighed på 19,1 uge, hvilket svarer til fuldtidspersoner. Dette er en stigning på 1,23 pct i antal perosoner og en stigning på 4,8 pct. i antal helårspersoner. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Folketinget vedtog i december 2010 at ændre primært finansieringen af aktiveringsindsatsen allerede fra budget 2011 og indfører et prisloft over kursusprisen for de forsikrede lediges selvvalgte uddannelse på op til 6 uger. Kernepunktet har været at ændre statsrefusionen på forsørgerydelserne (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) således at der kun kan opnås høj refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde. Lav refusion i perioder med anden aktivering (vejledning- og opkvalificering) og i passive perioder. I 2010 udgjorde refusionen 75% eller 65% i aktive perioder og 50% eller 35% i passive perioder. I 2011 udgør refusionen 50% i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde og 30% i perioder med anden aktivering og i passive perioder. 1. behandling 9

10 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget Budgetområde 7.1: Kontante ydelser Der er desuden vedtaget et fælles loft over driftsudgifter til aktivering for alle målgrupper under ét (på kr pr. helårsperson). Området omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør og omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifter til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. Budgettet udgør en sammentælling af driftsudgifterne fra områderne sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og forsikrede ledige og refunderes af staten med 50 pct. indenfor et rådighedsbeløb pr. ledig helårsperson på kr (10-niveau). Indsats for forsikrede ledige Kommunerne overtager finansieringsansvaret for indsatsen for de forsikrede ledige. Udgifterne er overordnet budgetteret forholdsmæssigt med udgangspunkt i de budgettal der indgår som forudsætning for beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2010 og herudover med baggrund i erfaringstal fra det statslige jobcenter. Området omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i erhverv og efter- og videreuddannelse, løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, jobrotation og løntilskud til forsikrede ledige. Udgifterne til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud refunderes med 50 pct. mens udgifterne til løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes med 100 pct. Løntilskud til forsikrede ledige Området omfatter lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud (jobtræning). Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til Beskæftigelsesordninger Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. Fra 2010 konteres alle udgifter til mentorer uanset målgruppetilhørsforhold på funktion gruppering 012 og 017. Udgifterne refunderes med 50 pct. statsrefusion. Endelig omfatter området udgifter til danskundervisning til personer, der ikke modtager offentlige ydelser. Budgettet for 2012 er fastsat uændret i forhold til Pulje til fleksjobs Området omfatter en pulje til etablering af fleks- og skånejobs i Bornholms Regionskommunes virksomheder, samt en pulje til etablering af sociale fleksjobs efter individuel vurde- 1. behandling 10

11 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget Budgetområde 7.1: Kontante ydelser ring til personer, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Virksomhederne kompenseres gennem tilførsel af budgetmidler i henhold til indgåede aftaler. 1. behandling 11

12 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget Budgetområde 7.2: Administration Budgetområde 7.2: Administration Beskrivelse Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Jobcentrets område. Budgetområdet omfatter Jobcenter Bornholm. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Personale m.v Administration anden aktør Lægeerklæringer Det Lokale Beskæftigelsesråd Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Personale m.v. Området omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af den kommunale del af Jobcenteret. Budgettet for 2012 m.fl. år svarer til budgettet for 2011 efter overførslen af det statslige jobcenter. Lægeerklæringer Området omfatter udgifter til lægeerklæringer, psykologerklæringer og rejseudgifter i tilknytning hertil i f.m. med sagsbehandlingen på området. Udgifterne har været stigende de senere år, dels som følge af stigende dokumentationskrav og dels som følge af, at der har været gennemført målrettede projekter for at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Administration, anden aktør Som følge af ændring af konteringsreglerne fra 2010 skal anden aktørs udgifter til administration fremover konteres under administration. Der er afsat budget vedr. indsatsen over for forsikrede ledige. Det lokale Beskæftigelsesråd Området omfatter udgifter til aktiviteter i regi af Det lokale Beskæftigelsesråd samt tilskud fra staten til rådets aktiviteter. Området budgetlægges ikke. 1. behandling 12

13 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Politikområde 8: Forsørgelsesydelser hører under Beskæftigelsesudvalget. Politikområdet omfatter Borgercenteret med i alt 50,5 årsværk. Borgercenteret er yderligere omfattet af politikområde 4 under Socialudvalget, og politikområde 14 under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Borgercenteret varetager udbetaling af forsørgelsesydelser samt yder råd og vejledning i forbindelse hermed. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgercenteret under politikområde 8 er kontanthjælp og sygedagpenge. Yderligere bevilges og administreres boligstøtte, børnefamilieydelser, førtidspension og folkepension. Derudover ligger kommunens borgerservice i Borgercenteret, herunder omstilling, vielser, pas og kørekort m.m. Forebyggelse af socialt bedrageri er udvalgt som temarevision for 2009, hvorfor de etablerede forretningsgange tilpasses den beskrevne revision og samtidig søges udbredt til at dække områder uden for Borgere og Beskæftigelsesområdet i de følgende år. Dette ses som en naturlig forlængelse af et øget statsligt fokus herpå ikke mindst fra beskæftigelsesministeriet. Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret: Det bornholmske samfund skal kunne uddanne, tiltrække og fastholde den kvalificerede arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder, og som sikrer grundlaget for vækst. Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse. Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og faglig professionalisme Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på internettet døgnet rundt. Status og tiltag i 2012 Overordnede udfordringer på politikområdet I forlængelse af den generelle afmatning forventes der et øget økonomisk pres på området, idet der forventes et større behov for alle typer af forsørgelsesydelser. Udviklingen i arbejdsløsheden er den afgørende parameter, hvorfor udviklingen følges i tæt dialog med Jobcenteret. Administrativt betyder et øget økonomisk pres en risiko for længere sagsbehandlingstid og manglende opfølgning, hvilket kan medføre tab af refusion. I budgetperioden er øget digitalisering en udfordring, hvor både fælles kommunale og statslige målsætninger forudsætter øget tilgængelighed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen. En samlet strategi for regionskommunens henvendelseskanaler vil være en vigtig forudsætning for at indfri disse målsætninger og imødegå de økonomiske krav der kan følge de centrale mål om øget digitalisering. 1. behandling 1

14 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Mål i budget 2012 Nr. BU-8-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Politikområde: Forsørgelsesydelser Mål: Kortere sagsbehandlingstider 90 % af ansøgninger om forsørgelsesydelser bliver færdigbehandlet, og borgeren modtager svar på sin ansøgning, inden for 3 uger efter at ansøgningen og/eller den nødvendige dokumentation til brug for sagsbehandlingen, er modtaget. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet er tæt på at være nået for de tidligere år, men de forventede negative økonomiske konsekvenser af Udbetaling Danmark generelt for Borgercenterets drift, kan påvirke målopfyldelsen. Nr. BU-8-2 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling Politikområde: Forsørgelsesydelser Mål: Reduktion af misbruget af sociale ydelser med kr Denne mindre udgift på de områder hvor indsatsen prioriteres, opgøres således som de planlagte, men i sammenhængen fejlagtige udbetalinger for de efterfølgende 12 måneder. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: kr. til fortsættelse af den hidtidige indsats i 2010 og 2011 (svarende til ét årsværk) i Borgercenteret. Med udgangspunkt i resultatet for 2010 på ca. to mio. kr. vurderes det realistisk at fastsætte et niveau på 1,5 mio. kr. Beløbet beror på de nuværende forudsætninger og skal evt. tilpasses i forhold til at Udbetaling Danmark måske overtager dele af opgaven. 1. behandling 2

15 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau Nr. BU-8-3 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Strategisk mål: Udvikling af rammebetingelser for vækst Politikområde: Forsørgelse Mål: Flere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelses indsats. Ved igangsættelse af selvfinansierende forsøgsprojekter med indsættelse af yderligere ressourcer, der også vil være et serviceløft i forhold til personer der modtager forsørgelsesydelser. F.eks. effektiv indhentning af regresindtægter hos forsikringsselskaberne og undgåelse af opstart af et antal sygedagpengesager. Den således optimerede ressourceanvendelse opnås når besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til den ekstra beskæftigelsesindsats. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: : 0 kr. Målet kan nås inden for rammen. 1. behandling 3

16 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Prioriteringer i budget 2012 Kommunalbestyrelsen har vedtaget i budgettet, at der skal ske en rammebesparelse på sygedagpenge og en rammebesparelse i øvrigt. Fortsættelse af ansættelse af èn medarbejder til Helhedsorienteret Sagsbehandling. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Ændring af sygedagpengelov Pensionsudgift ændring af kontering/opus løn Finansieringsomlægning Pensionsbidrag vedr. tjenestemand Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Lov nr. 703 af 5. juni 2010 nedsættelse af dagpengeperiode Lov nr. 912 af 13. juli 2010 harmonisering af beskæft.krav Lov nr af 21. december 2010 afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage L 130 satser for revalideringsydelse til personer under 30 år Lov nr. 461 af 18. maj Styrket indsats mod socialt bedrageri Lov nr af 22. december 2010 regler om opgørelse af bopælstid for folkepension Lov nr af 22. december 2010 udvidelse af arbejdsgiverperioden for sygedagpenge Lov om fingeraftryk i pas Lov nr. 320 af 15. april 2011 kontrol af indbetaling af uhævede feriepenge m.v Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse behandling 4

17 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Udmøntnings af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Rammebesparelse Kontrol af socialt bedrageri Besparelse som følge af forventet mindreforbrug Uddannelsesprojekt, kontanthjælp Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 8.1: Flygtninge og indvandrere 8.2: Kontante ydelser 8.3: Administration 1. behandling 5

18 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere Beskrivelse Budgetområdet omfatter boligplacering af flygtninge, tilbud til flygtninge (Multietnisk Kulturhus), samt introduktionsydelse og ydelser i forbindelse med repatriering. Budgetområdet omfatter Borgercenteret. Gennem en længere årrække er der hovedsageligt modtaget flygtninge fra Burma, men det lader til at det fremover er mere usikkert hvorfra flygtningene kommer. I 2009 og 2010 er der ankommet flygtninge fra Bhutan og Burma. Udvælgelsen af flygtninge foretages af Udlændingeservice. Nationalitet for kvoteflygtninge i 2011 kendes endnu ikke, men antallet er udmeldt til 33 personer mod 27 personer i Siden 2008 har der været en stigning i antallet af kvoteflygtninge på ca. 40 pct. Prioriteringer i budget 2012 Der er ingen politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.1 Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Multietnisk kulturhus Integrationsboliger Introduktionsydelse Repatriering Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Multietnisk Kulturhus Huset er base for multietniske arrangementer med integrationsfremmende sigte, herunder det årlige Åbent Hus-arrangement. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med frivillige organisationer og integrationsrådet. Den daglige drift varetages/er under tilsyn af et husråd, der også er initiativtager til iværksættelse af forskellige integrationsfremmende aktiviteter i samarbejde med frivillige organisationer og andre. Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget behandling 6

19 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Budgetområde 8.1: Flygtninge og indvandrere Integrationsboliger Området omfatter udgifter til boliger til integration af udlændinge og til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udgiften finansieres via grundtilskud under Introduktionsprogrammet. Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget Introduktionsydelse Området omfatter udbetaling af introduktionsydelse samt råd og vejledning i forbindelse hermed. Udlændingeservice har udmeldt kvoten for 2011 til at være 33 personer. Til sammenligning udgjorde kvoten for personer. Antal helårspersoner for 2011 er beregnet til 96 (i den 3-årige introduktionsperiode). Flygtninge kan være berettiget til ydelse, når de modtager det 3-årige introduktionsprogram. Ved ubegrundet fravær fra introduktionsprogrammet modregnes i ydelsen. Ved obstruktion eller anden form for vægring ophører ydelsen. Der er 50 pct. statsrefusion. Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget Repatriering Området omfatter udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven. Rådgivning og tilbud om repatriering indgår som et moment i sagsbehandlingen. Der er 100 pct. statsrefusion. 1. behandling 7

20 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Budgetområde 8.2: Kontante ydelser Budgetområde 8.2: Kontante ydelser Beskrivelse Budgetområdet omfatter udgifterne til sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering samt ledighedsydelse til personer i tilbud i beskæftigelsesordninger m.m. Budgetområdet omfatter Borgercentret. Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.2 Kontante ydelser blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Rammebesparelse ifm en ekstra indsats på sygedagpengeområdet, hvor sager over 52 uger forventes at kunne afsluttes tidligere. Yderligere rammereduktion på sygedagpengeområdet. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud og fleksjob Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Sygedagpenge Området omfatter udgifter til sygedagpenge med 50 pct. og 30 pct. statsrefusion. Der er ingen refusion ved sygedagpenge efter 52 uger eller ved manglende opfølgning. Refusionen for sygedagpenge med en varighed på 5-9 uger udgør 50 pct. og for uger 30 pct. i passive forløb og 50 pct. i aktive forløb. Indtægter ved regres med 50 pct. refusion. 1. behandling 8

21 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Budgetområde 8.2: Kontante ydelser Der har i 2009 i gennemsnit pr. måned været 477 sygedagpengeforløb med en varighed på 5-52 uger, hvilket er et fald på 5,1 pct. i forhold til Der har endvidere været 183 forløb i gennemsnit pr. måned over 52 uger, svarende til et fald på 4,1 pct. i forhold til Budgettet for 2011 er reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2010 som følge af den besluttede indsats om udredning af langtidssygemeldte. Dertil kommer en yderligere reducering som følge af øget refusion ved iværksættelse af aktive tilbud. Kontanthjælp Området omfatter kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til forskellige grupper af borgere, herunder kontanthjælp og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob (ikke refusionsberettiget), kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år og særlig støtte ( 34), kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år, kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og kontanthjælp og starthjælp til unge mv. Der er 30 pct. statsrefusion. Der har i 2010 været personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnitlig varighed på 32,7 uger, hvilket svarer til 846 fuldtidspersoner. I forhold til 2009 har der været en stigning i antallet af modtagere på 7,9 pct., men gennemsnitlig varighed som i I 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 8 pct. fra 2009 til Statistikken indbefatter området Aktiverede kontanthjælpsmodtagere nedenfor. Budgettet for 2010 blev reduceret i forbindelse med målet om indsatsen mod misbrug af sociale ydelser samt reduceret i forbindelse med målet under politikområde 2 Undervisning om, at 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en uddannelse. Budgettet for 2011 er reduceret i forhold til budget 2010 som følge af iværksættelse af flere aktive tilbud og skal ses i sammenhæng med området Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Området omfatter udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til personer i tilbud efter kap. 10 og 11 samt kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering Der er 30 pct. hhv. 50 pct. statsrefusion. Der har i 2009 været 1459 personer på kontant- og starthjælp med en gennemsnitlig varighed på 32,7 uger, hvilket svarer til 846 fuldtidspersoner. I forhold til 2009 har der været en stigning i antallet af modtagere på 7,9 pct., men gennemsnitlig varighed som i I 2010 er antallet af fuldtidspersoner steget med 8 pct. fra 2009 til Statistikken indbefatter området Kontanthjælp ovenfor. Budgettet for 2011 er øget i forhold til budget 2010 som følge af iværksættelse af flere aktive tilbud og dermed øget refusion. Ændringen skal ses i sammenhæng med en reduktion på området Kontanthjælp. Budget 2012 er uændret i forhold til budget Revalidering 1. behandling 9

22 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Budgetområde 8.2: Kontante ydelser Området omfatter udgifter til revalideringsydelse og revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik. Der er 30 pct., 50 pct. og 65 pct. statsrefusion. Budgettet for 2012 er uændret i forhold til budget Ledighedsydelse Området omfatter udgifter til ledighedsydelse. Der er 30 pct. eller 50 pct. statsrefusion, dog er ledighedsydelse til personer, der har været ledige i mere end 18 måneder, en 100 pct. kommunal udgift. Der har i 2010 været 282 personer, der har modtaget ledighedsydelse med en gennemsnitlig varighed på 27,2 uger, svarende til 147 fuldtidspersoner. I forhold til 2009 er det en stigning i antal modtagere på 11,5 pct. og med en stigning i gennemsnitlig varighed på 27,2 pct. er antallet af fuldtidspersoner steget med 26,7 pct. til 147 personer. Budgettet blev i 2010 reduceret som følge af etablering af sociale fleksjobs. Budgettet for 2011 er reduceret som følge af øget refusion ved iværksættelse af aktive tilbud, men samlet set er det øget i forhold til budget 2010 som følge af en tilpasning inden for områderne kontante ydelser og revalidering. Budget 2012 er uændret i forhold til behandling 10

23 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Budgetområde 8.3: Administration Budgetområde 8.3: Administration Beskrivelse Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og sagsbehandling på Borgercentrets område. Antallet af sager og henvendelser indebærer, at der opleves et betydeligt arbejdspres og travlhed. Til trods for dette er der stabilitet og fokus på at levere vedkommende og rationel service i administrationen af borgercenterets ydelser. Prioriteringer i budget 2012 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområde 8.3 Administration blev besluttet i forbindelse med budget 2012: Fortsættelse af ansættelse af èn medarbejder til Helheldsorienteret Sagsbehandling (kontrol af socialt bedrageri). Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Personale m.v Særlige indtægter Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Personale m.v. Området omfatter personaleudgifter m.m. i Borgercentret, som servicerer og administrerer på følgende områder: Forsørgerydelser og sociale ydelser, administration af fleksydelsesordningen, folkeregister og ejendomsskat, borgerservicebutikker, herunder vielser, og udstedelse af pas og kørekort, telefonomstilling, koordinering af helhedsorienteret sagsbehandling, udbetaling af patient-befordringsgodtgørelse (befordringsudgiften hører under Sundhedsområdet), udbetaling af sygesikringsandel vedr. fodpleje (skyldes manglende overenskomst med sygesikringen/fodlæger), sekretærfunktion for Integrationsrådet og Multietnisk Kulturhus, 1. behandling 11

24 Politikområde 8: Forsørgelsesydelser Budget Budgetområde 8.3: Administration tolkeformidling, formandsopgaver i pensionsnævnet i forbindelse med afgørelser Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser som følge af opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark fra 2013, ikke er indregnet i budgettet. Særlige indtægter Området omfatter indtægter fra administrationsvederlag vedrørende skorstensfejning samt gebyrer vedrørende sygesikringsbeviser, hvor taksten fastsættes af Indenrigs- og Socialministeriet (ikke-overførbart område). Budgettet for 2012 er uændret i forhold budget behandling 12

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Budget 2011 2014 Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering hører under Beskæftigelsesudvalget. Politikområdet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget Budget 2007-2010 Arbejdsmarkedsudvalgets budget Indeholder Bevilling nr. 1010 Overførsler 1011 Serviceudgifter 1 1010 Overførsler Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -3.000-3.000-3.000-3.000 Indtægter 1.500 1.500 1.500 1.500

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2014 Beskæftigelsesindsats 11% Forsørgelsesydelser 89% Udvalg: Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 873,957 885,883 888,874 895,507 Årets budgetramme, sektorer Forsørgelsesydelser Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere