Bilag. Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen. Oversigt over ndringer til budget økonomiafdelingen/ikil

Transkript

1 se Blag 2 Socaludvalget, overforselsudgfter - udenfor servcerammen Postve beløb = merudgfter Negatve beløb = mndreudgfter Oversgt over ndrnger tl budget Kr. - prsnveau A Tlpasnng af budgetet Den centrale refusonsordnng vedr. srlge dyre 5.07 enkeltsager (opholdskommunerefuson) Kommunale ldrebolger - underblag, 5.30 sde Socale forml Bolgydelse tl pensonster Bolgskrng WnnsIerng atllpasnne Opstr p grund af ndrede servceudgfter, (oph old sko mm u n e refu san) Rammens overskud/underskud (postv beløb = overskud Forskel - dkkes af Kassen IEndrngsbeløbene er ndlagt budgetforsaget økonomafdelngen/kil

2 L dgfter uden overforsel - drftsbudget Kort beskrvelse af de foreslâede ndrnger: 5.07 Den centrale refusonsordnng vedr. srige dyre enketsager (opholdskommunere fuson) Nuvrende budget, kr Indtgter den centrale refu sonordnng Tlretnng af budget henhold tl forventet ndtgt. Konterng / sammentiing af ndrnger: PSP / omk. sted / Tekst artskonto Funkton xg Refuson funkton xg Refuson funkton xg Refuson funkton xg Refuson funkton ndrng alt fendrngsbeløb -prsnveau. Udgft skrves uden fortegn og ndtgt med mnus. Indberettet OPUS Budget den gj - Struer Kommune/28-O

3 L dgfter uden overforsel - drftsbudget Kort beskrvelse af de foreslâede zendrnger: 5.72 Socale formal Nuvrende budget, kr Udgfter vedr. samvrsret med børn HjIp tl udgfter tl sygebehandlng my Tlskud tl tandpleje tl økonomsk vanskelgt stllede Hjlp tl enkeltudgfter og flytnng Merudgftsydelse ved forsør-gelse at børn med nedsat funkton Merudgfter for voksne med nedsat funktonsevne Tabt arbejdsfortjeneste Efterlevelseshjlp % statsrefuson I alt netto Udgfterne reguteres henhold tl regnskab Konterng / sammentiing af ndrnger: PSP / omk. sted / Tekst artskonto HjIp tl sygebehandlng Tlskud tl tandpleje Enkeltudgft.og flytnng Merudgfter børn Merudgfter voksne Tabt arbejdsfortjeneste % statsrefuson ndrng alt fendrngsbeløb -prsnveau. Udgft skrves ucten fortegn og ndtgt med mnus. Indberettet OPUS Budget den 6/ Y Struer Kommune/

4 L dgfter uden overforsel - drftsbudget Kort beskrvelse af de foreslâede ndrnger: 5.76 Bolgydelse tl pensonster Nuvrende budget, kr Tlskud tl lejere Tlskud tl ej.af en-og tofamlehuse Tlskud og tl andelshavere Tlskud tl lejebetalng ldrebolger ln 091 Efterregulernger Tlbagebetalng fendrng alt Udgfterne tl bolgydelse tl lejere nedjusteres 1. aprl forhold tl regnskab 2013 og budgetopfølgnng pr. Konterng / sammentiing af &ndrnger: / / PSP omk. sted Tekst artskonto xg Tlskud tl lejere Ln og tlskud tl xg andelshavere xg Tlbagebetalnger ndrng alt /Endrngsbeløb -prsnveau. Udgft skrves uden fortegn og ndtgt med mnus. Indberettet OPUS Budget den 20 / V Struer Kommune/

5 L dgfter uden overforsel - drftsbudget Kort beskrvelse af de foreslâede ndrnger: 5.77 Bolgskrng Nuvrende budget, kr Bolgskrng sam tlskud Almndelg bolgskrng Efterregulernger I alt netto Udgfterne tl bolgskrng nedjusteres forhold tl regnskab Konterng / sammentiing af ndrnger: PSP I omk. sted I Tekst artskonto xg Bolgskrng sam tlskud xg Almndelg bolgskrng fendrng alt IEndrngsbeløb -prsnveau. Udgft skrves uden fortegn og ndtgt med mnus. Indberettet OPUS Budget den 2 ) Struer Kommune/

6 Uglev IEldrecenter 17 bolger Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINIERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrorende kommunale ldrebolger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandafgft, kloak mm Renovaton Forskrnger- alarmsystem abonnement mv Energforbrug Admnstraton VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse IstandstteIse ved fraflytnng HenIggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse Lejetab Afvklng af underskud UDGIFTER I ALT ORDINRE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter INDTGTER I ALT Antal bolger 17 Udgfter alt Bassleje pr. r Herudover leje pr. kvm rlgt 570 Huslejendrng pr. kvm forhold tl økonomafdelngen/aak/

7 IEldrecentret Solvang 36 bolger Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDIN?ERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebolger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovaton Forskrnger Fack og alarmsystem abonnement Energforbrug og fyrngkontrol my Admnstraton VARIABLE UDGIFTER Renholdelse, Iøn tl teknsk personale Almndelg vedlgeholdelse Istandsttelse ved fraflytnng HenIggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse Lejetab Dverse udgfter EKSTRAORDIN/ERE UDGIFTER Afvklng af underskud fra tdlgere r UDGIFTER I ALT ORDIN?ERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter INDTIEGTER I ALT LEJ EBEREG NING Antal bolger 36 Udgfter alt Bassleje pr. r Herudover leje pr. kvm rlgt 706 Huslejendrng pr. kvm forhold tl Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 225 Vnduespudsnng Bdrag tl vnduespudsnng pr. mned 13 Bemrknnger: økonomafdelngen/aakll

8 Baunekrogen 12 kommunale IdreboIger Belggenhed: Baunekrogen 32,34,36,38,43,45,47,49,51,53,55,57 Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINIERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedrørende kommunale IdreboIger Termnsydelse (ekskl.. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale Idrebolger Afdrag p kommunein OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE IJDGIFTER Renovaton Forskrnger Admnstraton VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse Istandsttelse v/fraflytnng Henlggelser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse EKSTRAORDINIERE UDGIFTER Lejetab UDGIFTER I ALT ORDINRE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejendtgter INDTIEGTER I ALT Postve beløb udgfter Antal bolger 12 Udgfter alt Husleje pr. bolg pr. mned fra 1. januar Huslejeforhøjelse pr. mned forhold tl Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 188 økonomafdelngen/aakll

9 Baunekrogen 36 kommunale IdreboIger Belggenhed: Baunekrogen Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDIN/ERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedrørende kommunale IdreboIger Termnsydelse (ekskl.. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebotger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovaton Forskrnger Admnstraton VARIABLE UDGIFTER Renholdelse og Teknsk Servce Almndelg vedlgeholdelse IstandstteIse v/fraflytnng HenlggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINRE UDGIFTER Lejetab Afvklng af underskud UDGIFTER I ALT ORDINRE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejendtgter INDTIEGTER I ALT Antal bolger 36 Udgfter alt Bassleje pr. lejebolg rlgt Herudover leje pr. kvm rlgt 661 Huslejeforhøjelse pr. mned forhold tl ,00 Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 185 9

10 Voldgade 14 E 20 kommunale eidreboiger Belggenhed: Voldgade 14 E Bass- IEndrnger Budget- Husleje ORDINRE UDGIFTER Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale IdreboIger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandafgft Renovaton Forskrnger og alarmsystem abonnement Energforbrug my Admnstraton VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse IstandstteIse ved fraflytnng HenlggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse Lejetab Afvklng af underskud UDGIFTER I ALT ORDIN/ERE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LE] E Lejendtgter INDTGTER I ALT Antal bolger 20 Udgfter alt Bassleje pr. lejebolg rlgt Herudover leje pr. kvm rlgt 674 Huslejendrng pr. kvm forhold tl 2014 Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 183 økonomafdelngen/aakll J (,)

11 Fonxgârden 24 kommunale IdreboIger Belggenhed: Fjordvejen 28, Bremdal Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINRE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedrørende kommunale ldrebolger Termnsydelse (ekskl.. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldreboiger OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandafgft Renovaton Forskrnger Alarmsystem Varme flleslokaler El tlleslokaler Admnstratonsbdrag VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse Srlge aktvteter (kabel-tv) Istandsttelse v/fraflytnng Henlggelser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse EKSTRAORDIN/ERE UDGIFTER Lejetab UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejendtgter INDTGTER I ALT Antal bolger 24 Udgfter alt Husleje pr. bolg pr. mned fra 1. januar Huslejestgnng pr. mned forhold tl økonom og Løn/hv/ //

12 Skrnten 6 IEldrebolger Belggenhed: Skrnten 6A, 6B, 8A, 8B, ba, lob Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINRE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale Idrebohger Termnsydelse (ekskl. ydesesstøtte) vedrørende kommunale Idrebolger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovaton/ejd.skat mm Forskrnger Energforbrug tl udendørsarealer Admnstraton VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse Istandsttelse ved fraflytnng HenlggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse Lejetab Afvklng af underskud UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDT?EGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter INDTGTER I ALT Antal bolger 6 Udgfter at Husleje pr. bolg pr. mned fra 1. januar Huslejestgnng pr. mned forhold tl økonom og Løn/hv/

13 Solglmt 4 bolger Belggenhed: Vestre Hovedgade 28B, 28C, 28D og 28E, Hjerm Bass- ndrnger tl Budget- Husleje budget bass-budget forslag budget ORDIN/ERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebolger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovaton Forskrnger Admnstratonsbdrag VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse IstandstteIse ved fraflytnng Henlggelser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse Lejetab Udlgnng UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter Udlgnng INDTGTER I ALT b Antal bolger 4 Udgfter alt Bassleje pr. r Herudover leje pr. kvm rlgt 425 Huslejestgnng pr. mned forhold tl økonom og Løn/hv/ / -

14 kloakpumpe Asp Plejecenter 4 bolger Belggenhed: Krketoft 3, 5, 7 og 9, Asp Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINIERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebolger Afdrag p kommunein OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER El Renovaton Forskrnger Admnstratonsbdrag VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vecllgeholdelse Istandsttelse ved fraflytnng Henlggelser tl plan lagt og perod sk vedlgeholdelse Lejetab Udlgnng UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter INDT/EGTER I ALT Antal bolger 4 Udgfter alt Bassleje pr. r Herudover leje pr. kvm rlgt 333 Huslejenedsttelse pr. kvm forhold tl Husleje pr. bolg : kr. Økonom og Løn/hv/

15 flleslokaler flleslokaler fileslokaler Bjerggade bolger Bass- ndrnge Budget- Husleje budget r tl bass- forsag budget ORDINIERE IJDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebolger Afdrag p kommunein OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandafgft Renovaton Alarmsystem Forskrnger Varme El , Admnstraton VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse Kabel-TV fllesrum Istandsttelse ved fraflytnng HenIggelser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse EKSTRAORDINIERE UDGIFTER Lejetab Afvklng at underskud 12, UDGIFTER I ALT ORDIN/ERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejendtgter , INDTGTER I ALT Antal bolger 12 Udgfter alt Husleje pr. bolg pr. mned fra 1. januar Huslejenedsttelse pr. mned forhold tl Antenne Udgfter tl Kabel-TV Betalng fra Beboerne -28,080 Antennebdrag pr. mned pr. bolg undret 195 Overskud 80 økonom 09 Løn/hv/

16 Bøgelund, Voldgade bolger Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINIERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldrebolger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandafgft Renovaton Forskrnger Energforbrug fyrngkontrol my Admnstraton VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse IstandstteIse ved fraflytnng HenIggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse Lejetab Dverse udgfter EKSTRAORDINRE UDGIFTER Afvklng af underskud fra tdlgere r UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter INDTIEGTER I ALT Antal bolger 40 Udgfter alt Bassleje pr. r Herudover leje pr. kvm rlgt 635 Huslejendrng pr. kvm forhold tl Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 190 ØkonomafdeIngen/aa

17 nr nr Voldgade 14 ABC 40 bolger Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINRE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldreboiger Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldreboiger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandafgft Renovaton Forskrnger og alarmsystem Energforbrug, fyrngkontrol my Admnstraton VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse Istandsttelse ved fraflytnng HenIggeIser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse Lejetab Dverse udgfter EKSTRAORDIN/ERE UDGIFTER Afvklng at underskud fra tdlgere r UDGIFTER I ALT ORDINRE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter INDTGTER I ALT Antal bolger 40 Udgfter alt Bassleje pr. r Herudover leje pr. kvm rlgt: Voldgade 14 B og C 614 Voldgade 14 A nr 1 - Voldgade 14 A nr Antenne Antennebdrag pr. mned pr. bolg 200

18 Rosengârden 4 bolger Behggenhed: Rosenhaven 1, 3, 5 og 7, Humlum Ilele kr. Bass- ndrnger Budget- Husleje ORDINRE IJDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebolger Termnsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldreboiger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovaton Forskrnger Admnstraton VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse IstandstteIse ved fraflytnng Henlggelser tl planlagt og perodsk vedlgeholdelse Lejetab UDGIFTER I ALT ORDINRE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejendtgter INDTGTER I ALT Antal bolger 4 Udgfter alt Bassleje pr. r 9,600 Herudover leje pr. kvm rlgt 242 Huslejeforhøjelse pr. kvm forhold tl økonomafdelngen/aakll