2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
|
|
- Philippa Gregersen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises til sagen, mens der for uddybende forklaringer af det finansielle område henvises til bilag Indtægter Der forventes 15,2 mio. kr. i merindtægter, hvilket skyldes stigende indtægter på renter og kursgevinster (8,0 mio. kr.), udligning af købsmoms (2,8 mio. kr.) og generelle tilskud og udligning (4,4 mio. kr.). Indtægterne er endvidere beskrevet i bilag 4 vedrørende de finansielle poster. 2. Driftsudgifter På driftsudgifterne, som udgøres af serviceudgifterne, overførselsudgifterne og aktivitetsbestemt medfinansiering, forventes samlet set et merforbrug på 3,9 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på service på 6,8 mio. kr., mindreforbrug på overførsler på 3,2 mio. kr. og merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 14,5 mio. kr Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Tabel 1. Serviceudgifter, 1. FR mio. kr., Opr. B Ompl. + TB Korr. B 2. FR Afvigelse opr. Budget Afvigelse korr. Budget Heraf TB A B C = A + B D E = D - A F = D - C G MAG 634,3-9,4 624,9 624,2-10,1-0,7 5,2 BEU 83,9-3,9 80,0 74,4-9,5-5,6-5,6 UU 727,7 7,5 735,2 727,1-0,6-8,1-1,6 SOU 848,4 8,3 856,7 868,5 20,1 11,8 2,4 KFU 144,1 1,0 145,0 144,7 0,7-0,3-1,0 BU 733,2-0,8 732,4 727,0-6,2-5,4-1,2 SOC 415,3 2,0 417,3 425,4 10,0 8,0-0,2 BMU 125,7 1,6 127,3 119,3-6,4-8,0-1,8 AUU 8,8 1,6 10,4 11,8 3,0 1,4 1,4 I alt 3.721,4 7, , ,4 1,0-6,8-2,4 Afvigelserne i forhold til korrigeret budget under hvert enkelt udvalg er beskrevet nedenfor DUT Som følge af korrektioner vedrørende DUT i, korrigeres kommunens serviceramme med 5,6 mio. kr. Heraf foreslår direktionen 5,5 mio. kr. udmøntet på de respektive fagudvalg som betingede bevillinger. Årsagen til at det fulde beløb ikke tillægsbevilges skyldes, at Frederiksberg Kommune ikke forventes at få udgifter til udarbejdelse af ind-
2 satsprogrammer for vandløb. Herudover drejer det sig om opgaven med at give tilladelse til indvinding af råstoffer til regionerne, hvor Frederiksberg Kommune ikke tidligere har haft udgifter til disse tilladelser, hvorfor der ikke kan indhentes en besparelse ved overdragelsen af opgaven til regionerne. Der er ligeledes en DUT under Magistraten vedr. Europaparlamentsvalget, der delvis tillægsbevilges, idet der i 1. FR. (skema 103B) i forbindelse med tillægsbevillingen til valget blev taget højde for den forventede DUT-kompensation. Derfor blev tillægsbevillingen reduceret med 180 t. kr. Frederiksbergs andel af kompensationen beløber sig imidlertid til 231 t. kr., hvorfor de resterende 51 t. kr. tilgår kassen. Derudover foreslås det, at ændringer under +/- 100 t. kr. ikke indarbejdes på udvalgene, men tilgår kassen. Samlet set beløber disse ændringer sig til 0,037 mio. kr. Nedenstående tabel viser udmøntningen af DUT ved 2. forventet regnskab. Tabel 2. DUT på service, 2. forventet regnskab Udvalg, kr. DUT Betinget bevilling Under 100 t. kr. Difference MAG BEU UU SOU KFU BU SU BMU AUU I alt Ændret PL-skøn I forbindelse med økonomiaftalen for 2015, er der konstateret et ændret pl-skøn for på i alt 227 mio. kr. for kommunerne samlet set. KL anbefaler at kommunerne indarbejder det ændrede pl-skøn i deres budgetter, da kommunernes serviceramme vil blive korrigeret som følge af det ændrede skøn. Konsekvenserne for Frederiksberg Kommune er, at den konkrete korrektion af pl-skøn fordelt på udgiftstyper giver en samlet budgetregulering på -5,6 mio. kr. for så vidt angår serviceudgifter. Kommunens serviceramme korrigeres dog kun med -3,7 mio. kr., svarende til kommunens andel af den samlede pl-korrektion for kommunerne under ét. Fordelt på udvalg er udmøntningen af pl-korrektionen vist i nedenstående tabel. Tabel 3. Konsekvenser af ændret pl-skøn for kr., Service Brugerfinansieret* Overførsler MAG BEU UU
3 SOU KFU BU SOC BMU AUU I alt * Det skal undersøges af Forvaltningen i hvilket omfang pl-korrektionen på Det brugerfinansierede område uden videre kan indarbejdes. Kan den det, vil afvigelse og tillægsbevilling indgå i 3. forventet regnskab Udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg En del af afvigelserne i det forventede regnskab, er relateret til en tilsvarende afvigelse under et andet udvalg. Der er tale om enkeltsager, udmøntning af puljer, tekniske korrektioner mv. De udgiftsneutrale afvigelser er vist i bilag 2b og nærmere beskrevet i bilag 3j Afvigelser på de enkelte udvalg Afvigelserne under de enkelte udvalg, er i nedenstående beskrevet eksklusiv DUT, ændret pl-skøn og udgiftsneutrale afvigelser, jf. nedenstående tabel. Det vil sige at det er kolonne G, der er udgangspunktet for nedenstående gennemgang. Tabel 4. Afvigelser på service, eksklusiv DUT, ændret pl-skøn og udg.neutrale mio. kr., Korr. B 2. FR Ændret PLskøn DUT Afvigelse korr. Budget Udgiftsneutrale TB 2. FR A B C = B - A D E F Afvigelser netto (til korr. B) TB G = C - D - E - F H MAG 624,9 624,2-0,7 0,7-0,4 4,0-5,0 5,2 BEU 80,0 74,4-5,6-1,0-0,4 0,0-4,2-5,6 UU 735,2 727,1-8,1-0,3-0,8-0,5-6,5-1,6 SOU 856,7 868,5 11,8 1,1-0,8 0,7 10,8 2,4 KFU 145,0 144,7-0,3 0,0-1,0 0,0 0,7-1,0 BU 732,4 727,0-5,4-0,1-0,6 0,0-4,6-1,2 SOC 417,3 425,4 8,0 0,0-0,3 0,0 8,3-0,2 BMU 127,3 119,3-8,0-0,4-1,4 0,0-6,2-1,8 AUU 10,4 11,8 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 I alt 3.729, ,4-6,8 0,0-5,6 5,5-6,7-2,4 For uddybende bemærkninger til nedenstående afvigelser, henvises til udvalgsoversigter og skemaer i bilag 3a 3i. Magistraten: Nettoafvigelsen på Magistratens område viser netto mindreforbrug på 5,0 mio. kr., mens der søges tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. i merforbrug. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende barselspuljen (skema 140B) Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende Socialtilsynet (skema 122A) Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende trepartsmidler (skema 140) Merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende underudmøntning af udbudsplanen (skema 101) Andre netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 3
4 Differencen mellem afvigelsen og tillægsbevillingen skyldes DUT, udgiftsneutrale bevægelser og at afvigelserne vedrørende Socialtilsynet og barselspuljen ikke søges tillægsbevilget. Bolig- og Ejendomsudvalget: Nettoafvigelsen på Bolig- og Ejendomsudvalgets område viser netto mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på i alt 5,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende berigtigelse af DAB budget (skema 220) Andet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Undervisningsudvalget: Nettoafvigelsen på Undervisningsudvalgets område viser netto mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Der søges tillægsbevilling vedrørende mindreudgifter på i alt 1,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på decentrale institutioner (skema 309) Sundheds- og Omsorgsudvalget: Nettoafvigelsen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område viser et merforbrug på 10,8 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger for i alt 2,4 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 6,3 mio. kr. vedrørende køb af plejehjemspladser (skema 401C) Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende køb af hjemmepleje hos private leverandører (skema 400D) Merforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende overskridelse af timeprisen på den kommunale hjemmepleje (skema 400A) Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Hjemmesygeplejen (skema 400B) Merforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende køb af kommunal hjemmepleje (skema 400C) Mindreindtægter på 5,2 mio. kr. vedrørende salg af plejehjemspladser (skema 401D) Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Hospice (skema 432A) Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende manglende udmøntning af effektivisering (skema 410B) Netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende andre afvigelser Kultur- og Fritidsudvalget: Nettoafvigelsen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser netto merforbrug på 0,7 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger vedrørende mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet (skema 504) Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende manglende flytning af aktiviteter (skema 503) 4
5 Børneudvalget: Nettoafvigelsen på Børneudvalgets område viser netto mindreudgifter på 4,6 mio. kr. Der søges tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner (skema 603) Andet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget: Der forventes netto merforbrug på Socialudvalget på 8,3 mio. kr. Der søges tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende køb af døgnanbringelser (skema 733B) Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende institutionsrammen (skema 734B) Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende opbremsning i nyvisiteringer (skema 734C) Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende skærpet fokus på opfølgning og effekt (skema 735C) Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende borgerstyret personlig assistance (BPA) (skema 737A) Merforbrug på 6,7 mio. kr. vedrørende køb af længerevarende botilbud (skema 734A) Merforbrug på 4,7 mio. kr. vedrørende køb af midlertidige botilbud (skema 735A) Merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende køb af socialpædagogisk støtte (skema 738A) Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende botilbud til hjemløse (skema 732A og 732B) Andet merforbrug på 1,5 mio. kr. By- og Miljøudvalget: Der forventes netto mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på By- og Miljøudvalgets område. Der søges tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag (skema 807) Andet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Der forventes ingen afvigelser på servicerammen under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Den ansøgte tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. vedrører DUT. Der henvises til udvalgsskemaerne i bilag 3a 3i for nærmere beskrivelse af afvigelserne Overførselsudgifter På overførselsudgifterne forventes mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Afvigelserne på overførselsudgifterne fremgår af nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at afvigelsen vedrørende aktivitets bestemt medfinansiering indgår under Sundheds- og Omsorgsudvalget i nedenstående tabel. Der forventes merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 14,5 mio. kr. (ud af de 14,9 mio. kr. under udvalget). 5
6 Tabel 5. Afvigelser på overførselsudgifterne mio. kr., Opr. B Ompl. + TB Korr. B Forbrug pr. 30/6 2. FR Afvigelser netto (til korr. B) Heraf TB A B C = A + B D E F = E - C G MAG 15,1 0,0 15,1 4,8 15,1 0,0 0,0 BEU -6,9-2,8-9,7-4,4-5,5 4,2 4,2 UU 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 SOU 361,5 6,8 368,3 120,7 383,2 14,9 0,5 KFU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BU 18,5-10,0 8,5 3,2 8,5 0,0 0,0 SOC -7,9 3,5-4,4-2,2-4,4 0,0 0,0 BMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AUU 1.041,4 3, ,0 510, ,6-8,4-8,4 I alt 1.421,6 1, ,7 633, ,4 10,7-3,8 Afvigelser på de enkelte udvalg Magistraten: Der forventes ingen afvigelser. Bolig- og Ejendomsudvalget: Der forventes merforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende berigtigelse af DAB s budgetter (skema 220) Andet merforbrug på 0,2 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget: Nettoafvigelsen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område viser merudgifter på 14,9 mio. kr., hvoraf 14,5 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. afsnit 2.3. Den resterende afvigelse på udvalget vedrører: Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende tomgangsleje (skema O420A) der er modpost med tilsvarende mindreforbrug på servicerammen. Børneudvalget: Der forventes ingen afvigelser. Socialudvalget: Der forventes ingen afvigelser. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget: Nettoafvigelsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser mindreforbrug på 8,4 mio. kr., som søges tillægsbevilget. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende førtidspension (skema 906) Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende ressourceforløb (skema 902) Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende sygedagpenge (skema 903) Andet mindreforbrug på netto 0,2 mio. kr. 6
7 Der henvises til udvalgsskemaerne i bilag 3a 3i for nærmere beskrivelse af afvigelserne Aktivitetsbestemt medfinansiering Der forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Beløbet søges ikke tillægsbevilget i forbindelse med 2. forventet regnskab, da der forelægges en særskilt sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen i september, hvor der vil blive redegjort for aktivitetsbestemt medfinansiering, herunder eventuel ansøgning om tillægsbevilling. Aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke en del af servicerammen, men merforbruget vil påvirke kassebeholdningen. 3. Anlægsudgifter På anlæg forventes et samlet mindreforbrug. En del af det forventede mindreforbrug udgøres af forskydninger, som følge af den løbende udmøntning af den negativpulje på 33,0 mio. kr., som blev besluttet ved 1. forventet regnskab Opfølgning på anlægsloftet Kommunens anlægsloft udgør 399,1 mio. kr. i. Der forventes ved 2. FR samlede bruttoanlægsudgifter inden for anlægsloftet på 399,1 mio. kr., herunder en negativpulje på 33,0 mio. kr., der udmøntes løbende i. Ved 2. FR udestår endnu udmøntning af 13,5 mio. kr. af negativpuljen, hvilket forvaltningen forventer identificeret igennem reelt mindreforbrug eller forskydninger senest ved 3. forventet regnskab Afvigelser på de enkelte udvalg Nedenstående tabel viser afvigelserne på nettoanlægsudgifterne. Tabel x. Nettoanlægsudgifter, 2. forventet regnskab mio. kr., Opr. B Korr. B Afvigelser netto (til korr. B) Heraf TB Forskydes til 2015 (TB i 2015) A B C D E MAG 22,3-0,7-1,9-1,4 1,1 BEU 25,0 36,1-2,0-2,8 2,8 UU 31,3 36,1-4,7-4,7 4,7 SOU 10,1 15,3 2,5 1,7-1,7 KFU 59,3 32,0 15,5 15,5 0,8 BU 73,5 86,5-7,2-7,8 7,8 SOC 75,8 75,9-3,6-3,6 3,6 BMU 77,7 78,4-4,4-3,3 1,7 AUU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 374,9 359,8-5,8-6,3 20,7 For en nærmere gennemgang af de enkelte anlægsprojekter, hvor der forventes afvigelser, henvises til gennemgangen i bilag 3k. 7
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereforventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)
331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.
Læs mereBilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter
Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereBilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSamlet set er der indarbejdet opgaveændringer for 123,9 mio. kr. i 2016, 129,1 mio. kr. i 2017, 140,7 mio. kr. i 2018 og 146,2 mio. kr. i
Bilag 4 Opgaveændringer Sagsbeh: MKV Sag: Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2016 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2015 for perioden 2016-18, mens 2019 i udgangspunktet sættes
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning 2011
Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereBilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereSamlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.
Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/0006724 Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden 2014-16, mens 2017 i udgangspunktet
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mere