SOCIALUDVALGET BUDGET

Transkript

1 BUDGET

2 SOCIALUDVALGET BUDGET Dato 2. marts 15. marts 20. og 27. marts Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Aktivitet Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget Økonomiudvalg og byråd Behandler tids og aktivitetsplan for budget April maj 6. juni Forventet medio juni Fagudvalg (fagforvaltninger) Udarbejder bidrag til basisbudget for Drøfter fastlæggelsen af effektmål på området, herunder evt. forslag som ønskes fremsendt til budgetforhandlingerne Økonomiudvalget Behandler sag om befolkningsprognose/demografi Behandler basisbudget for ØU s eget område. Drøfter det videre budgetforløb Økonomiudvalg/byråd Orienteres via kort notat om regeringsaftalen

3 SOCIALUDVALGET BUDGET Dato 28. august 31. august -1. september 1. september kl september Aktivitet Økonomiudvalget Orienteres om hovedlinjerne i den aktuelle økonomiske situation Stillingtagen til eventuel ansøgning til ministeriet vedr. skatteforhøjelse. Byrådet holder budgetseminar Orientering om basisbudget herunder en eventuel ubalance i forhold til de økonomiske målsætninger De politiske forhandlinger begynder Efter seminaret offentliggøres budgetmaterialet Orienteringsmøde Deltagelse af formænd, næstformænd i MED systemet samt fra de 4 råd (ældreråd, medborgerskabsråd, handicapråd og udsatteråd) Høringsperiode MED-systemet samt fra de 4 råd 4. september Byrådet Stillingtagen til eventuel ansøgning til ministeriet vedr. skatteforhøjelse

4 SOCIALUDVALGET BUDGET Dato 11. september 18. september Økonomiudvalget 1. Behandling af budget Byrådet 1. Behandling af budget Aktivitet 21. september Politiske forhandlinger om budget september kl. 10 Frist for fremsendelse af ændringsforslag 5. oktober 12. oktober Økonomiudvalget 2. Behandling af budget Byrådet 2. Behandling af budget

5 SOCIALUDVALGET BUDGET BASIS BUDGET Samlet socialudvalgets bevillingsområder Budgettet fremskrives dog ikke på vare og tjenester anslået ca. 9 mio. kr. for hele kommunen (de er ikke fordelt på bevillingsområder endnu anslås til at være 1,5-2,0 mio. kr. for hele socialområdet) Tillæg af evt. demografi (voksne og børn er samlet i en demografiregulering sag på ØU 6. juni 2017 regulering på 6,4 mio. kr. forventning om lidt mindre i 2018)

6 SOCIALUDVALGET ANALYSE Blot nogle få aktivitetsgrafer der fortæller den gennemgående historie om høj aktivitet. Børneområdet:

7 SOCIALUDVALGET ANALYSE Blot nogle få aktivitetsgrafer der fortæller den gennemgående historie om høj aktivitet. Voksne:

8 SOCIALUDVALGET UDFORDRINGER Formandens ønsker fremlagt på ØU s budgetseminar 2. marts 2017 Økonomiske udfordringer på socialområdet: Økonomi Stor stigning i antallet af personer, der får bostøtte og i antallet af bostøttetimer (57% stigning fra 2014 til 2016) Stigning i køb af døgnpladser til autismeområdet ved Region, kommuner og andre udbydere (flere i målgruppen - vi har ikke selv pladserne) Stigning i køb af midlertidige døgnpladser på psykiatriområdet ved Region, kommuner og andre udbydere (flere i målgruppen - vi har ikke selv pladserne) Videreførelse af hjemløsestrategien 4,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. 6,0 mio. kr. 1,3 mio. kr. I alt økonomiske udfordringer på socialområdet 21,3 mio. kr.

9 SOCIALUDVALGET ØNSKER Formandens ønsker fremlagt på ØU s budgetseminar 2. marts 2017 Ønsker på socialområdet: Den økonomiske udfordring i bostøtten forventes løst ved implementeringen af den nye bostøttemodel og de ressourcer der er flyttet andre steder fra til bostøtteområdet Økonomi ,0 mio. kr. Økonomi Øget efterspørgsel på socialområdet Driftsmidler til udbygning af Randers Kommunes egne tilbud til voksne med autisme Det kan gøres etapevis 1. etape 2018 budget til drift (Bygges ved Høvejen) 2. etape 2019 budget til drift (Nybyggeri) Driftsmidler til udbygning af Randers Kommunes egne tilbud til midlertidige psykiatripladser Anlægsudgifter til etablering af de nye tilbud forventes at kunne afholdes i forlængelse af den nuværende bolighandlingsplan og finansieret af overskud herfra Videreførelse af hjemløsestrategien (særlig bostøtteindsats ICM og CTI Housing First sagsbehandling) 5,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 1,3 mio. kr. 5,0 mio. kr. I alt ønsker på socialområdet 10,3 mio. kr. 5,0 mio. kr.

10 SOCIALUDVALGET BUDGET EFFEKTMÅL 10 mål for social mobilitet 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres Flere årige, der har modtaget en social foranstaltning inden for de seneste fem år, skal 2 være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse 3 Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal i uddannelse og beskæftigelse Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder 4 efter serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse 5 Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse 6 Færre årige udsatte unge skal modtage en fældende strafferetlig afgørelse 7 Færre skal være hjemløse Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stoffrie eller 8 have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug 9 10 Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, skal være en del af den frivillige indsats

11 SOCIALUDVALGET BUDGET EFFEKTMÅL Virksomhedsplanerne dækker de dele af de sociale mål, som hører under socialudvalget (jf. SU mødet ) Det foreslås, at de sociale mobilitetsmål er effektmål på området Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2017 virksomhedsplaner for socialområdets centre og for de selvejende institutioner for perioden Der vil blive udarbejdet en halvårlig status til socialudvalget på virksomhedsplanerne