Risikoskema. Aalborg Letbane (LRT), Fase 2, Risiko workshop 6. maj 2015, konsolideret 10. juni 201. Årsager og kommentarer

Transkript

1 Søgekriterier Kriterier for hændelser Projekt 5 (Del af) hændelsens navn (Del af) beskrivelse for hændelse Identificeret Udgået Kriterier for hændelsernes risikohåndtering Ansvarlig Kriterier for hændelsernes projekter Projektversioner Sorteringskriterium Nummerorden Seneste version

2 Risiko nr. 010/ Risiko for at arkæologi fordyrer anlæg og forsinker anlægsstart. på udgifter til arkæologiske forundersøgelser i åbent land (ikke den historiske midtby). Ledningsarbejder i tilknytning til tracé vil påvirke gravedybde og dermed de lag som berøres. Fund kan afstedkomme mulig forsinkelse. Der er ikke medtaget budget til arkæologi i fase 1 overslag. Der er i fase 2 overslaget medtaget 12 mio. kr. til arkæologi både i midtbyen og det åbne land, heraf ca. 9 mio. kr. uden for den centrale midtby ved Østerågade. Der er i forbindelse med sygehusprojektet gjort fund i Aalborg Øst. Tracé og alternativ depot ikke forundersøgt Risikoen for forsinkelser minimeres ved gennemførelse af forundersøgelser i de aktuelle områder. Ledningsejere iværksætter afklaring af nødvendige ledningsarbejder når anlægslov foreligger. Museet udarbejder på baggrund heraf revideret overslag for arkæologi. Implementeres efter anlægslov Page 2 of 35 Næsten sikkert -7 mio. kr. 0,62 mio. kr. 0,1% af fysikoverslag 8,5 mio. kr. 0,2% af restbudget

3 Indarbejdelse af budget i fase 2 overslag til gennem førelse af forundersøgelser, hvor muligt. Risiko nr. 010/002 Risiko for fund under anlæg i åbent land som giver stilstand på arbejdsplads for dyrt specialmateriel (se endvidere 029). Fund vil betyde merudgift til udgravninger og vil eventuelt kunne forsinke fremdriften. Afledte omkostninger til længere byggepladsdrift og eventuel forcering for at holde tidsplan. Mindre Sjældent 5 mio. kr % 0,2% af fysikoverslag 2 0,7% af restbudget 25 mio. kr. 2,12 mio. kr. Forundersøgelser gennemføres. Iværksættes efter anlægslov. Større sammenhængende anlægsentrepriser, der giver mulighed for at skifte arbejdsområde. Medtages i detailprojekt og udbud. Page 3 of 35

4 Risiko nr. 010/003 Ringe funderingsforhold til risiko for bygningsskader i forbindelse med anlægsarbejder i tracé og sidearealer. Der er ikke medtaget beløb til at afhjælpe dårlige funderingsforhold. Kan ud over midtbyen omfatte delstrækninger i vest og øst. Der er i fase 2 overslag afsat 4,2 mio. kr. til forunder-søgelser. Mindre Næsten sikkert 5 mio. kr. 6 22,35 mio. kr ,9% af fysikoverslag 7,3% af restbudget 5 Indarbejdelse af beløb for Boulevarden og Østerågade i fase 2. Geotekniske undersøgelser langs hele traceet i sammenhæng med ledningsarbejder i fase 3. Iværksættes efter anlægslov. Page 4 of 35

5 Risiko nr. 010/004 Funderingsforhold giver anledning til behov for vibrationsdæmpning på enkelte strækninger i driftsfasen Nærhed til bygninger vil i kombination med jordbundsforholdene kunne medføre risiko for vibrationsgener, som skal håndteres. Mindre Sjældent 15 mio. kr % 0,3% af fysikoverslag 2 1, af restbudget 25 mio. kr. 3,0 Vurdering i VVM fasen på baggrund af foreliggende data. Geotekniske undersøgelser i fase 3 som grundlag for valg af løsninger til forebyggelse af gener i detailprojekt. Iværksættes efter anlægslov. Page 5 of 35

6 Risiko nr. 010/005 Risiko for merudgifter til grundvandssænkning. Varierende GV stand langs hele tracéet dog overvejende i dybder under niveauet for letbanens anlæg. Sandsynligt 0,5 mio. kr. 4 0,6 1 mio. kr. 5 0,1% af fysikoverslag 2 mio. kr. 6 0,2% af restbudget Der er medtaget 5 mio. kr i fysikoverslag i forbindelse med sænkningen af Kastetvej. For resterende strækninger vil håndtering af GV primært være relateret til ledningsarbejder. Page 6 of 35

7 Risiko nr. 010/006 Ikke prissatte udgifter pga. ekstremt vejrlig under anlæg (storm, høj vandstand, ekstreme regnskyl, isvinter). Primær konsekvens er forsinkelse og evt. omgørelse af anlægsarbejder. Sjældent 0,5 mio. kr. 1 0,41 mio. kr. 2,5 mio. kr. 15% 0, af fysikoverslag 5 mio. kr. 2 0,1% af restbudget Klimasikring af depotområde tidligt i anlægsfasen. Medtages i detailprojekt og udbud Page 7 of 35

8 Risiko nr. 010/007 Merudgifter til klimatilpasningsforanstaltninger Omkostninger ikke medtaget i fase 1 overslag. Sandsynligt 1,5 mio. kr. 4 1,51 mio. kr. 2 mio. kr. 5 0,1% af fysikoverslag 5 mio. kr. 6 0,5% af restbudget Afdækning af løsning for klimasikring af depotområde og indregning af omkostning i fase 2 overslag. Page 8 of 35

9 Risiko nr. 010/008 Udgifter til bortskaffelse og deponi af forurenet jord, som ikke er medtaget i overslag. Der kan forekomme forureningskortlagte ejendomme omkring letbanens tracé fra hvilke forurening eventuelt kan have bredt sig til tracéet. Næsten sikkert 0,5 mio. kr. 6 5 mio. kr. 8 0,6% af fysikoverslag 2,4% af restbudget 2 7,46 mio. kr. Forureningskortlagte ejendomme afdækkes i VVM fasen. Muligheder for genindbygning af materialer andre steder langs tracé kan optimeres i planen for anlægsarbejdernes udførelse Omkostning til bortskaffelse af områdeklassificeret jord medtages i overslag. Page 9 of 35

10 Risiko nr. 010/009 Større omfang eller større andel af omkostninger til ledningsomlægninger I fase 1 er medtaget ca. 5% af anlægssum. I fase 2 er foretaget en screening af tracéet mht. konfliktende ledninger og udarbejdet estimat for ledningsflytninger baseret på enhedspriser Næsten sikkert -1 0,0 0, af fysikoverslag 1 0, af restbudget Afklaring af ledninger i og på tværs af tracé i fase 2. Grænsefladekoordinering mellem ledningsejere skal udføres af AaK. Dialog med ledningsejere iværksættes. Page 10 of 35

11 Risiko nr. 010/010 Risiko for udgifter eller forsinkelser pga. støj i anlægsfasen. Der er ikke medtaget omkostninger til særlige støjforanstaltninger i anlægsfasen. Generne afviger ikke væsentligt fra de tilsvarende i forbindelse med større ledningsarbejder mv. Muligt 1 mio. kr. 2 0,9 3 mio. kr. 3 0,1% af fysikoverslag 5 mio. kr. 4 0,3% af restbudget Hjemler indskrives i anlægslov. Krav i VVM om udarbejdelse af miljøhåndteringsplan som grundlag for bl.a. information af naboer Page 11 of 35

12 Screening af støjudbredelse for anlægsstøj i VVM som grundlag for hjemmel i anlægslov. Risiko nr. 010/011 Udgifter til monitering af vibrationsgener Nærhed til bygninger kan afstedkomme behov for særlig opmærksomhed i anlægsfasen. Næsten sikkert 0,5 mio. kr. 1 mio. kr. 0,1% af fysikoverslag 0,3% af restbudget 1,5 mio. kr. 1,0 Screening af vibrationsgener i VVM. Krav i VVM om udarbejdelse af miljøhåndteringsplan. Page 12 of 35

13 Risiko nr. 010/012 på udgifter til projektering, adm, og tilsyn (PTA) Komplekst projekt med en ny projektorganisation og en teknisk løsning, hvor de praktiske erfaringer er begrænsede. Næsten sikkert 5 mio. kr. 6 8, ,7% af fysikoverslag 15 mio. kr. 2,6% af restbudget Anbefaling fra Aarhus letbane om at udskille arbejdspladsomkostninger som særskilt post og fastholde en høj PTA%. Page 13 of 35

14 Risiko nr. 010/013 Projektændringer i forbindelse med borgerønsker fra VVM fasen kan føre til fordyrelse og forsinkelse. Der er regnet med "de nødvendige anlæg", men borgerønsker kan udvide projektet Sandsynligt -5 mio. kr. 4 5, ,4% af fysikoverslag 25 mio. kr. 6 1,6% af restbudget Foreslået Der afsættes midler til kommunikation. I det omfang der forekommer ønsker, som udvider projektet i forhold til de nødvendige anlæg foretages en særklit prissætning heraf som grundlag for de politiske beslutninger. Afventer offentlighedsfasens resultater. Page 14 of 35

15 Risiko nr. 010/014 på udgifter til arealerhvervelse Der var i fase 1 afsat i alt 3 baseret på groft skøn. Der er til udredningsrapport gennemført arealanalyse. På baggrund heraf er afsat 70 mio. kr i fase 2 budget. Næsten sikkert -45 mio. kr. -12,36 mio. kr. -1,1% af fysikoverslag -4, af restbudget 15 mio. kr. Arealanalyse i forbindelse med udredningsrapport på baggrund af skitseprojekt. Detaljering af skitseprojekt i fase 2 og 3 med henblik på endelig afklaring af arealbehov. Ved opdatering af skitseprojekt synes det muligt at bevare adgang til ejendom på Kastetvej, hvilket vil fjerne ekspropriationsgrundlag. Dette kan resultere i lavere arealerhvervelsesomkostninger. Page 15 of 35

16 Risiko nr. 010/015 Løsninger ved banekrydsning kan give anledning til udgifter. Ved udførelse af viadukten sænkning af kørebanen, etablering af cykelsti, immunisering mv. kan der være krav om sporspærring og busdrift. Der skal ansøges om sporspærring rettidigt op til 18 måneder før. Sandsynligt 1 mio. kr. 4 1,41 mio. kr. 2 mio. kr. 5 0,1% af fysikoverslag 5 mio. kr. 6 0,5% af restbudget Løsningsmuligheder for ombygning vurderes i forbindelse med udredningsrapport. Detaljering af projekt i fase 3 med tidlig kontakt til BDK for koordinering med evt. samtidige banearbejder. Page 16 of 35

17 Risiko nr. 010/016 Beslutning om kortere etape med depot ved godsbanen. Placering af depot nær hovedbanen kan medføre store omkostninger til immunisering. Sjældent 2 mio. kr. 1 0,87 mio. kr. 5 mio. kr. 15% 0,1% af fysikoverslag 1 2 0,3% af restbudget Vurdering af alternative placeringsmuligheder i forbindelse med udredningsrapporten.placering ved godsbanen udgår. Page 17 of 35

18 Risiko nr. 010/017 Risiko for forsinkelse i forbindelse med assessor / NoBo processer Manglende erfaringer kan vanskeliggøre godkendelsesproces og forsinke driftsstart. Sjældent 5 mio. kr. 1 1,5 1 15% 0,1% af fysikoverslag 15 mio. kr. 2 0,5% af restbudget Samarbejde og erfarings-udveksling med andre letbaneprojekter fremadrettet. Page 18 of 35

19 Risiko nr. 010/018 Mulighed for flere/længere perroner på fællesstrækninger for bus og letbane- UDGÅET pga beslutninger ifm udredningsrapport og VVM Løsninger for busbetjeningen af midtbyen kan ændre behovet for fælles strækninger. Usandsynligt 0,0 0, af fysikoverslag 0, af restbudget Skitsere varianter for bustrafikken i forbindelse med udredningsrapporten samt ny løsning for JFK Plads. Udgår. Page 19 of 35

20 Risiko nr. 010/019 Ønske om ledningsfri drift resulterer i merudgifter til forsyningsinfrastruktur- UDGÅET pga beslutninger ifm udredningsrapport og VVM Æstetiske hensyn og funktionskrav (særtransporter ad Vesterbro) kan stille krav. TRM kan ikke godkende valg af løsninger som ikke er standard. Der arbejdes videre med standard OCS løsning. Usandsynligt 0,0 0, af fysikoverslag 0, af restbudget Afklaring af om køreledningsanlæg kan etableres med tilstrækkelig frihøjde ved Vesterbro. Der arbejdes videre med standard OCS løsning. Page 20 of 35

21 Risiko nr. 010/020 Udgifter til ITS, Rejsekortudstyr mv Post ikke medtaget i fase 1 overslag. Fase 2 udestår alene usikkerhed om tekniske løsninger og pris på tidspunktet for implementering. Næsten sikkert -2 mio. kr. 2,47 mio. kr. 0,2% af fysikoverslag 8 mio. kr. 0,8% af restbudget Udarbejdelse af overslag til udredningsrapport. På baggrund heraf er nu afsat 42 mio. kr. NT deltager i rejsekortsamarbejdet og følger løbende udviklingen i ITS systemer til kollektiv trafik. Page 21 of 35

22 Risiko nr. 010/021 Ikke prissatte udgifter til SCADA, telekommunikation og transformersystemer Post ikke medtaget i fase 1 overslag. Næsten sikkert -3 mio. kr. 1,65 mio. kr. 0,1% af fysikoverslag 7 mio. kr. 0,5% af restbudget Udarbejdelse af overslag til udredningsrapport. På baggrund heraf er nu afsat 63 mio. kr. Dialog med øvrige letbaneprojekter om løsninger. Erfaringer medtages i detailprojekt og udbud. Page 22 of 35

23 Risiko nr. 010/022 Risiko for hærværk og tyveri under anlæg Entreprenørrisiko kan påvirke driftsstart Sjældent 0,5 mio. kr. 1 0,18 mio. kr. 1 mio. kr. 15% 0, af fysikoverslag 2 mio. kr. 2 0,1% af restbudget Krav til forsikringsdækning i forbindelse med udbud. Page 23 of 35

24 Risiko nr. 010/023 på entreprenørmarked VD default +/- 3 indregnet. Næsten sikkert -257 mio. kr. 0,0 0, af fysikoverslag 257 mio. kr. 0, af restbudget Det er forudsat, at valg af løsninger baseret på kendt teknologi. Valg af entreprisestruktur i udbudsfasen som giver bedste muligheder for reel konkurrence Page 24 of 35

25 Risiko nr. 010/024 Risiko for entreprenørkonkurs Kan nødvendiggøre gentagne udbud og give forsinket driftsstart Default frekvens (0-2%). 5/10/15% af entreprisesum Moderat Usandsynligt 0,61 mio. kr. 43 mio. kr. 1% 0,1% af fysikoverslag 129 mio. kr. 2% 0,2% af restbudget Dokumentation for soliditet i udbud. Medtages i detailprojekt og udbud. Page 25 of 35

26 Risiko nr. 010/025 Risiko for claims, tvister VD default. Usandsynlig. 1/5/15% af entreprisesum. Moderat Usandsynligt 8,6 mio. kr. 43 mio. kr. 5% 0,3% af fysikoverslag 1 1, af restbudget 129 mio. kr. 3,21 mio. kr. Kontraktstyring og løbende opfølgning. Medtages i detailprojekt og udbud. Page 26 of 35

27 Risiko nr. 010/026 Grænsefladeproblemer giver anledning til stilstand/forcering for kritisk materiel. Der skal anvendes særligt udstyr ved udlægning af skinner. Forsinkelser på forudgående arbejder kan påvirke fremdrift. Mindre Muligt 1 mio. kr. 2 3,74 mio. kr ,3% af fysikoverslag 25 mio. kr. 4 1,2% af restbudget Udbudsform overvejes og medtages i detailprojekt og udbud. Fokus på opstilling af realistisk (tilstrækkelig rummelig) tidsplan og god koordinering med ledningsarbejder, arkæologi og tilgrænsende anlægsprojekter (herunder NAU) Page 27 of 35

28 Risiko nr. 010/027 om udbudsform og udbudsstrategi Forskellige modeller kan have forskellig betydning for den risiko der ligger ved bygherren. Næsten sikkert -5 0,0 0, af fysikoverslag 5 0, af restbudget Strategi overvejes med reference til projekterne for Ring 3, Aarhus og Odense. Medtages i detailprojekt og udbud. Page 28 of 35

29 Risiko nr. 010/028 Mængdeusikkerhed og ekstraarbejder Forskel mellem licitationspriser og faktiske slutpriser endnu ikke identificerede arbejder. Default for fase 3-5 5/10/15% af entreprisesum er anvendt da projektgrænser er bundet af de omgivende byområder. Moderat Næsten sikkert 43 mio. kr. 86 mio. kr. 129 mio. kr. 86,0 7,4% af fysikoverslag 28, af restbudget Der indregnes EKB i fase 2 overslag til udredningsrapport Fokus på projektændringer både i forbindelse med detailprojekt og forbindelse med udførelse. Page 29 of 35

30 Risiko nr. 010/029 Risiko for uforudsete udgifter til arkæologisk overvågning og udgravning under anlæg i midtbyen (se også åbent land under 002) Størst risiko for fund og tidsmæssig risiko i midtbyen. I anlægsoverslag er afsat 1,5 mio. kr. Museet skønner max. værdi til ca. 25 mio. kr. (Længde:400xBredde:8,5xDybde:0,8xEnhedspris9000). Fund under anlæg vil betyde merudgifter til udgravninger for Kulturstyrelsen samt forsinkelser primært for ledningsentreprenører. Mindre Entreprisestruktur som muliggør flytning af arbejdsområde frem i linjen mens arkæologiske undersøgelser pågår, således påvirkningen i fremdriften samlet set begrænses. Bør medtages i forbindelse med ledningsarbejder. Page 30 of 35 Næsten sikkert 3,5 mio. kr. 6 11,08 mio. kr. 12 mio. kr. 8 1, af fysikoverslag 25 mio. kr. 3,6% af restbudget

31 Risiko nr. 010/030 Elektromagnetisk interferens. Risiko i forhold til beskyttelse af udstyr særligt ved NAU. Placering af og omfang af kritisk udstyr på NAU p.t. ukendt. Forebyggelse kan derfor bestå i ændringer i anvendelsen af lokaler, indretning af sygehusprojektet mhp. at forebygge gener til særlige tiltag til afskærmning særlige krav til materiel eller køreledningsanlæg eller linjeforlægning for at forebygge risiko. Dialog mellem letbaneprojektet og NAU om problematikken indledes. Muligt 2 2 mio. kr. 3 0,1% af fysikoverslag 1 4 0,4% af restbudget 1,34 mio. kr. Der tages kontakt til Odense for erfaringer for håndtering af problematikken. Svar afventer. Udgået Page 31 of 35

32 Risiko nr. 010/031 Skærpede miljøkrav til vejafvanding giver øget udgift. Vilkår for direkte udledning af vejvand til recipienter strammes, hvilket i tætbyområde kan give udfordringer i forhold til at sikre arealer til forsinkelse. Moderat Usandsynligt 25 mio. kr. 2,01 mio. kr. 3 5% 0,2% af fysikoverslag 6 1 0,7% af restbudget Dialog med miljømyndighed om håndteringen af vejvand for hele letbanestrækningen bør indledes. Afventer letbaneselskab Page 32 of 35

33 Risiko nr. 010/032 Tidsmæssig risiko ved ledningsarbejder i sidegader. Uden for projektafgrænsning. Usandsynligt 0,0 0, af fysikoverslag 0, af restbudget Fokus for ledningsprojekt og AaKs koordinering af disse. Afventer letbaneselskab Page 33 of 35

34 Risiko nr. 010/033 Øvrige byomdannelsesprojekter besværliggør anlæg af letbanen gennem påvirkning af adgangsveje mv. Projekterne kan principeilt have behov for at disponere over arealer, som også vil være omfattet af letbaneprojektets arbejder herunder medtaget ledningsarbejder. Usandsynligt 0,0 0, af fysikoverslag 0, af restbudget Fokus i forbindelse med tilladelser til bygge- og anlægsprojekter i korridoren. Afventer letbaneselskab. Page 34 of 35

35 Risiko nr. 010/035 Usandsynligt 0,0 0, af fysikoverslag 0, af restbudget Page 35 of 35