Årsregnskab Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Transkript

1 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek Beboelse Andre faste ejendomme Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomssuddannelser for unge m. særlige behov Kommunale tilskud, stats finansierede selvejende Løn til forsikrede ledige Servicejob Budgetramme 1, total Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlænd. omfat. af integrationsprogram Repatriering Førtidspension med 50% refusion Førtidspension 35% refusion - tilkendt før Førtidspension 35% refusion - tilkendt efter Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning ledige, der har opbrugt dagp.ret Revalidering Løntilskud, personer i fleksjob Ressourceforløb Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsesordninger Budgetramme 2, total Samlet drift

2 Årsregnskab Forslag til overførsel til Resultat Overførsel 4 % af ramme Overskud, ramme Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag - Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag Overførsel til udvalgsramme Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift Regnskabet for udviser et samlet mindre forbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det svarer til 1,0 % af det samlede. Det samlede mindre forbrug fordeler sig med et mindre forbrug på 3,3 mio. kr. på ramme 1 og et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. på ramme 2. Mindreforbrug på ramme 1 kan i stort omfang tilskrives et mindreforbrug på løn til forsikrede ledige ansat i kommunen (kommunale løntilskudsjob). Primo var 78 forsikrede fuldtidspersoner ansat i løntilskudsjob. Dette antal var ved udgangen af faldet til 22 personer. Dette fald kan bl.a. tilskrives afkortning af dagpengeperioden og afskaffelse af kravet om intensiv indsats ved længerevarende ledighed. Men også opprioritering af jobrotation som redskab i indsatsen må antages at have haft effekt på antallet af ledige i løntilskud. Det samlede mindreforbrug på ramme 1 kan derudover tilskrives udgifterne til ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Tilgangen af nye tilkendelse af STU har været mindre end forventet. Under ramme 1 er der endvidere forudsat en mindre forventet indtægt på boliger til integrationsborgere, som det ikke er realistisk at indløse. Det samlede mindreforbrug på ramme 2 dækker dels over en række udgiftsposter med et mindreforbrug: Et kraftigt fald i tilgangen til førtidspension bl.a. som konsekvens af førtidspensionsreformen, medfører et samlet mindreforbrug til førtidspension på 5,5 mio. kr. Et fald i antallet af forsikrede ledige og generelt en faldende aktiveringsgrad for såvel a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere medfører et samlet mindreforbrug til beskæftigelsesindsatsen på 13,1 mio. kr. Heraf vedrører 9,8 mio. kr. indsatsen for forsikrede ledige og kan bl.a. begrundes i et lavere ressourcetræk som følge af afkortning af dagpengeperioden. Et fald i antallet af forsikrede ledige, bl.a. som følge af afkortning af dagpengeperioden, har medført et mindre forbrug til medfinansiering af a-dagpenge på 15 mio. kr. Et fortsat faldende antal personer i revalidering betyder et mindreforbrug til revalidering på 1,2 mio. kr. Dels dækker det samlede mindreforbrug over en række udgiftsposter med et realiseret merforbrug: En kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere har betydet et samlet merforbrug til kontanthjælpsydelse på 20,4 mio. kr. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været jævnt stigende siden slutningen af En stigning i antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse har medført et samlet merforbrug til fleksjob m.v. på 3,2 mio. kr. Det er fortsat den særlig kommunale 2

3 Årsregnskab puljeordning for fleksjob sammen med ledighedsydelser til personer ud over 18 måneder uden statsrefusion, der er årsag til en væsentlig andel af merforbruget. For puljeordningen er der dog tale om afløbsudgifter, da tilgangen til ordningen er stoppet bl.a. som konsekvens af førtidspensions- og fleksjobreformen. To udgiftsposter - ressourceforløb og uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeretten - er ikke indarbejdet i, da grundlaget for at tere disse udgifter ikke var til stede ved lægningen. Samlet har de to udgiftsposter resulteret i et merforbrug på 6,6 mio. kr. Der er realiseret et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. på kontanthjælp til udlændinge i integrationsperioden samt integrationsprogrammer og -forløb. Det er for ydelsens vedkommende især begrundet i afskaffelse af de lave kontanthjælpsydelser til integrationsborgere samt et stigende antal integrationsborgere. Resultat på anlæg Stednr. Stednummer navn Handleplan Note Opr. Korr. Regnskab Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. Budget) Anlæg U & A total Beskæftigelsesproj., renh. af gr. omr Målopfyldelse på udvalgsaftale Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse jobcenteret skal sikre, at flere unge uden en uddannelse starter en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse tilknyttet jobcenteret skal mindst være på 22 % i (jan-dec) Risiko for, at mål ikke nås. Men der foreligger ikke data til opfølgning efter april. Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til højest 150 personer i december (rullende år) Antal langtidsledige jobklare ledige, som har været ledige i mindst 80 % af tiden inde for de seneste 52 uger skal begrænses til 311 personer i december Etablering af jobrotation i virksomheder i kommunen svarende til mindst 60 fuldtidspersoner/170 jobrotationsvikarer heraf mindst 6 fuldtidspersoner/20 vikarer i private virksomheder Opfyldt. Tilgang til personer til førtidspensioner udgjorde 91 i december (rullende år) Opfyldt. Antallet af langtidsledige udgjorde 229 personer i december. Opfyldt. 84 fuldtidspersone/185 vikarer deltog i jobrotation i jobrotation i - heraf 12 fuldtidspersoner/31vikarer i private virksomheder. 3

4 Årsregnskab Andelen af virksomheder, som tilbyder løntilskud eller virksomhedspraktik, skal øges til 33 % i svarende til en stigning på 2 %-point i forhold til 2011 Målet ikke opfyldt. (Tidsserie til opgørelse af mål i jobindsats.dk er lukket medio ) Samlet konklusion målopfyldelse på virksomhedsaftaler Der er ingen virksomhedsaftaler på udvalgets område Borger- og Arbejdsmarkedschefens samlede konklusion Drift Regnskabsopgørelsen for på ets område udviser et samlet mindreforbrug på godt 7,2 mio. kr., fordelt på 3,3 mio. kr. på ramme 1 og 3,9 mio. kr. på ramme 2. Det samlede mindre forbrug dækker over en række udgiftsposter med et stort samlet merforbrug på i alt 38 mio. kr., som mere end modsvares af et mindreforbrug på andre udgiftsposter på i alt 45 mio. kr. Denne store spredning i afvigelserne på de enkelte udgiftsposter skyldes i væsentlig omfang førtidspensions- og fleksjobreformen, som trådte i kraft pr. 1. januar, samt dagpengereformen (afkortning af dagpengeperioden for forsikrede ledige) og den særlige uddannelsesordning. De reformer har fundamentalt ændret på forudsætningerne for lægningen på de pågældende udgiftsområder. De fulde økonomiske konsekvenser af reformerne er ikke indarbejdet i, da der på lægningstidspunktet ikke forelå et tilstrækkeligt beregningsgrundlag til at kunne tilpasse tet. På ramme 1 kan et mindreforbrug på godt 2 mio. kr. tilskrives et færre antal forsikrede ledige ansat i kommunale løntilskudsjob bl.a. som følge af opprioritering af jobrotation som redskab i indsatsen. På ramme 2 bidrager et fald i antal tilkendelser af førtidspension med et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., mens udgifter vedrørende forsikrede ledige (ydelse og indsats) bidrager med et mindre forbrug på godt 25 mio. kr. De ovenfor nævnte reformer har derudover medført udgifter til to nye ydelses- og forløbstyper, som ikke har været lagt: ressourceforløb og den særlige uddannelsesordning for ledige der har opbrugt retten til dagpenge. Disse udgifter beløber sig til i alt 6,6 mio. kr. i. Særligt to udgiftsområder udviser et betydeligt merforbrug i regnskabet for i forhold til tet: En kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere - især ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere - lægger pres på forsørgelsesudgifterne til kontanthjælp, hvor merforbruget i overstiger 20 mio. kr. Et fortsat væsentligt merforbrug på over 3 mio. kr. til fleksjob m.v., hvor især ledighedsydelse over 18 måneder uden statsrefusion samt den særlige kommunale puljefleksjobordning udgør problemområder. 4

5 Årsregnskab Anlæg Det korrigerede på kr. udgør det overførte mindre forbrug fra 2012 på bevillingen. Anlægget afsluttedes i 2012 og restbeløbet på kr. tilbageføres kassen. Samlet konklusion målopfyldelse på udvalgsaftale Måltal i udvalgsaftalen har udgangspunkt i de mål og strategier, der er fastlagt i beskæftigelsesplanen for med særlig fokus på de fire ministermål, der er fælles for alle jobcentre i landet. Det er i lykkedes for jobcenteret at opfylde kommunalbestyrelsens mål for 2 af de fire mål, mens målet for yderligere ét af målene stort set er opfyldt. Det er imidlertid ikke lykkedes at opfylde målet om at andelen af virksomheder, som tilbyder løntilskud eller virksomhedspraktik kan øges til 33 % i. Muligheden for at få etableret løntilskud og virksomhedspraktik på det lokale arbejdsmarked har fortsat i været vanskeliggjort af, at der i årene forud var sket afskedigelser i en række af de lokale virksomheder både private og offentlige. Hertil kommer, at det store omfang af jobrotationsvikarer i har substitueret bl.a. anvendelse af offentlig løntilskud. Endelig er behovet for løntilskud og virksomhedspraktik til forsikrede ledige reduceret væsentligt på grund af afkortningen af a-dagpengeperioden og ophævelse af krav om vedvarende intensiv aktivering i sidste del af dagpengeperioden. Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse lå i april fortsat en smule under niveauet for samme periode af 2012, hvor uddannelsesgraden for hele året blev 21,2 % (lidt under mål for : 22 %). Men det forventes, at opgørelsen af uddannelsesgraden i vil øges markant (2-3 %-point), når grundlaget for opgørelsen opdateres. Samlet konklusion målopfyldelse på virksomhedsaftaler Der er ingen virksomhedsaftaler på udvalgets område. 5