Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg

Transkript

1 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg Budget 2017 Priori terin g Afledt drift - Helårsvirkning Prioritet i BS-udvalg Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn PC'er i Folkeskolen 0,000 0,700 0,700 0,700 0, Udskiftning af netforbindelser - skoler 0,000 1,200 1,200 1,200 1, Pulje til distriktsskoler og filialskoler ,000 10,000 10,000 10,000 10, Pulje til renovering af legepladser - dagtilbud 0,000 0,400 0,400 0,400 0, A4 5 Etablering af central tandklinik 0,000 16,000 0,000 0,000 0, A4 6 Ny skole i Skærbæk 0,000 7,000 20,000 20,000 20,000 ej prio. I alt 0,000 35,300 32,300 32,300 32,300 A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter A4 Politisk aktuelle B Øvrige projekter Anlæg Total, side

2 Udarbejdet af : Erik S. Kristensen / Jesper Christensen 1 PC'er i Folkeskolen 71 Uddannelse 0,700 0,700 0,700 0,700 Netto 0,700 0,700 0,700 0,700 Med et årligt budget på 0,700mio vil der over 3 år være en elev/pc-ratio på ca. 1:6 (anslået 3300 elever og 4.000/computer). Dette vil mindske den digitalisering af folkeskolen, der er aftalt mellem KL og regeringen til det helt grundlæggende og daglige brug af it på skoleområdet. Bl.a. vil anvendelse af intranet, læringsplatform og digitale læremidler besværliggøres Anlæg 1, side

3 Udarbejdet af : Jesper Christensen 2 Udskiftning af netforbindelser - skoler 71 Uddannelse 1,200 1,200 1,200 1,200 Netto 1,200 1,200 1,200 1,200 Pulje til vedligeholdelse af netforbindelser på skoleområde. Beløbet er afsat i henhold til det forventet investeringsbehov fra IT. Anlæg 2, side

4 Udarbejdet af : Jesper Christensen 3 71 Pulje til distriktsskoler og filialskoler Uddannelse 10,000 10,000 10,000 10,000 Netto 10,000 10,000 10,000 10,000 Pulje afsat til opgradering af de kommunale folkeskoler. Anlæg 3, side

5 Udarbejdet af : Alice Øvlisen Brun 4 72 Pulje til renovering af legepladser - dagtilbud Dagtilbud 0,400 0,400 0,400 0,400 Netto 0,400 0,400 0,400 0,400 Generelt er der et behov for opgradering af de eksisterende legepladser. Der blev i 2014 afsat en pulje til opgraderingen af legepladser under dagtilbud. Puljen er blandt andet anvendt til en ny legeplads hos Øster Højst Børnehus (2014) og Bedsted Børnecenter (2015). Anlæg 4, side

6 Udarbejdet af : Jesper Christensen / Jenny Hansen A4 Politisk aktuelle 5 71 Etablering af central tandklinik Uddannelse 16,000 Netto 16,000 0,000 0,000 0,000 I henholdtil oplæg ved temamøde den 31. marts Der anbefales en samling af tandklinikker til en central tandklinik samt en mobil enhed. Anbefalingen medfører behov for etablering af tandklinik i egnede bygninger eller nybyggeri. I egnet bygning: Tidligere rådhusbygning på ca m2 i grundplan Anskaffelsespris - anslået 3,5 mio. kr. Etableringsomkostninger m2 á kr. 13,2 mio. kr. Anslået etableringsomkostninger i alt 16,7 mio. kr. Årlige afledte driftsudgifter ca. 0,6 mio. kr. Driftsudgifterne skal dække forbrugsafgifter, indvendig og udvendig vedligeholdelse og rengøring. Samlet økonomisk oversigt Årlige driftsbesparelser i forhold til nuværende struktur ( i mio. kr.) Etablering af én samlet klinik i lejet bygninger Etablering af én samlet klinik i egnede bygninger Opførelse af én ny samlet klinik Bygningsudgifter, drift -0,351 0,053 0,100 Afledte driftsudgifter til mobilenhed -0,050-0,050-0,050 Samlet rationale ved én samlet klinik kan gennemføres ved bedre arbejdstilrettelæggelse og mere effektiv planlægning af patientbehandling/kapacitetsudnyttelse inkl. hjemtagelse af Løgumkloster børn og inkl. hjemtagelse af opgaven omkring ortodonti(tandregulering)/specialtandlæge. Det vurderes, at den samlede besparelse vil udgøre ca. 10% af driftsbudgettet, svarende til ca. 1,600 1,600 1,600 Evt. sparet rengøring såfremt Højer og Toftlund lukkes helt ned 0,110 0,110 0,110 Samlet i alt 1,309 1,713 1,760 Anlægsinvesteringer: Etableringsudgifter? 16,700 21,000 Anskaffelse af mobilenhed 1,200 1,200 1,200 Samlet investeringer i alt? 17,900 22,200 Tilbagebetalingstid (investeringer/årlig driftsbesparelse) 10,4 12,6 Anlæg 5, side

7 Udarbejdet af : Jesper Christensen A4 Politisk aktuelle 6 Ny skole i Skærbæk 71 Uddannelse 7,000 20,000 20,000 20,000 Netto 7,000 20,000 20,000 20,000 Inkl.midler afsat i 2016 budget til Skærbæk Distriktsskole (23,0 mio. kr.), vil der samlet være et budget på 90 mio. kr. til en ny skole i Skærbæk. Anlæg 6, side