Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019)

Transkript

1 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar ) Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 7. jan. regnskab afvigelse * Regnskab 2017 Drift , ,00 1. Beredskab , ,76 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,76 2. Politisk organisation , ,39 1 Direktion , ,45 2 Sundheds- og Kulturforvaltning , ,28 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning , ,40 3. Administrativ organisation , ,30 3 Direktion , ,73 4 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,38 Sundheds- og Kulturforvaltning , ,80 5 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning , ,20 4. Andet (udenfor) , ,81 6 Direktion , ,93 Teknik - og Økonomiforvaltning , ,19 Sundheds- og Kulturforvaltning , ,20 Budget og Regnskab Den 7. januar 1 * + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

2 Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 7. jan. regnskab afvigelse * Regnskab 2017 Anlæg , Direktion , Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling , Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling , NVSP , Teknik- og Økonomiforvaltning , Budget og Regnskab , Budget & Regnskab , Boligsocial Indsats (282) , Byfornyelse 2015 (243) ,50 24 Byfornyelse , Byfornyelse , Byfornyelse Aalestrup (74) , Indsatspulje 2015 (245) , Indsatspulje , Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto , Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) Jordkøb i Blære 18 0,00 0 Køb af Løgstørvej 10B, Aars ,89 47 Salg af delområde III efter Løgstør Hallerne Køb af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars , Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms) , Byfornyelse ,00 0 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør , Budget og Regnskab Den 7. januar 2 * + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

3 Administration og IT , Implementering af nyt ESDH-system , Regnskab 2017 Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Hele kr. 7. jan. regnskab afvigelse * Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms) , Køb af Limfjordsv. 52&56,Havnevej 55& , Salg af landbrugsjord ved Aadiget -69 0,00 0 Projekter og Ejendom , Ejendomscenter , Tilbygning Jobcenter (246) , Havn, Natur og Byrum , Områdefornyelse i Aalestrup , Områdefornyelse i Gedsted (457) , Områdefornyelse i Hornum 2015 (244) , Områdefornyelse i Ranum , Budget og Regnskab Den 7. januar 3 * + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

4 til opfølgning pr. 30. november 2018 Drift Politisk organisation 1 Direktion 1) Byrådet Der har været ekstra udgifter til det nye byråd og nye byrådspolitikere. Udgifterne vedrører anskaffelse af printere, kursus til nye politikere, foto, 2 seminarer i foråret m.m. Den samlede merudgift beløber sig til kr Sundheds- og Kulturforvaltning Mindreforbrug på henholdsvis ældrerådet og handicaprådet forventes søgt over til. Ældrerådet -45 Handicaprådet -22 Administrativ organisation 3 Direktion 1) Planlægningskontoen I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 er det aftalt med Erhvervsstyrelsen, at der bl.a. skal udarbejdes temaplan for kulturværdier - herunder registrering af bevaringsværdige bygninger. Denne registrering forventes at foregå i 4

5 vinteren 2018/. Der anmodes derfor om overførsel af restmidler på ca kr. på plankontoen til denne opgave Teknik- og Økonomiforvaltning 1) IT På IT området er der følgende restbeløb: - afsat til monopolbrud (beløbet søges overført til ) rest på øvrige områder ) Byggesagsgebyr Der er teret med kr. i indtægter fra byggesagsgebyr. Der forventes en mindreindtægt på kr Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 1) Rådhus, jobcenter og administrationsbygninger Der forventes et samlet merforbrug på kr., hvilket blandt andet skyldes en merudgift i udgifterne til rengøring, vedligeholdelse og forbrugsafgifter. I lægningen for 2018 blev alt vedrørende rådhuset på Himmerlandsgade fjernet på nær til husleje på kr. Der har herudover været afholdt udgifter til vedligeholdelse, afgifter, el, vand og varme på kr. 70 2) Fælles (administrationsbygninger) Samlet forventes et netto merforbrug på kr. Afvigelserne fordeler sig med et merforbrug på kantine og køretøjer, 5

6 mens der har været mindreforbrug på inventarindkøb. 43 3) Projekt - "Flere skal med" Projektet fortsætter i, hvorfor resttet søges overført -231 til ) Projekt "Integrationsindsats i Vesthimmerlands Kommune" Projektet fortsætter i, hvorfor resttet søges overført -514 til. 587 Andet 6 Direktion 1) Omstillingspuljen Omstillingspuljen er teret med 1,0 mio. kr. Der forventes at være et ubenyttet på ca. 0,5 mio. kr. I puljen til ny løn og omstilling er der et rest på kr ) Projekt Exoskelton - udviklingspotentiale for borgere Projektet fortsætter i, hvorfor restbeløbet søges overført til I alt

7 Anlæg Vi forventer at overføre nedenstående rådighedsbeløb til. 7 NVSP Boligsocial indsats Byfornyelse Indsatspulje Indsatspulje Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse Indsatspuljen (landsbyfornyelse) Salg af landbrugsjord ved Aadiget Områdefornyelse i Gedsted Områdefornyelse i Ranum Nedrivning af Løgstør hallerne forventes at blive afsluttet 7

8 med et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt fældning af træer, oprydning af asfalt på byggegrunden samt rådgivning. Der har desuden været ekstraudgifter til fladtag på bygningen til Christiansminde. Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør I alt