Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6.

Transkript

1 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser på 70,5 mio.kr. på politikområder og over årene feb 19. jan 23. jan 30. jan 31.jan 5. feb (ordinært møde) Anlægsbudget Beslutning om udskydelse af anlægsprojekter fra 2018 til jan 23. jan 30. jan 5. feb Udsendelse til direktion og afdelingschefer: orientering om proces og tidsplan samt afdelingschefers ansvarspunkter budgetarbejdet. Tidsplaner på intranet. 6. feb Afdelingschefer udarbejder konsekvensbeskrivelser af slag til besparelser i perioden 6. feb til 20. apr. 6. feb apr en orienterer MED system om deling af besparelser. marts marts Godkendelse af befolkningsprognosen. 23. mar 3. apr 17. apr 23. apr Behandling af slag til årsregnskab 2017, ansøgninger om anlægs- og driftsoverførsler, anlægsregnskaber over 2. mio. kr. 16. mar 30. mar 3. apr apr 17. apr 23. apr 1

2 Dialogmøde om konsekvensbeskrivelser af besparelser (herefter sender Økonomiafdelingen dem i høring). Dialogmøde om anlægsbudget. Forventet anlægsbrug 2018 samt ventet anlægsbudget Udsendelse af rå budgetoplæg i 2017-p/l-niveau til fagøkonomikonsulenter. Basisbudget Indarbejdelse og beskrivelse af tekniske korrektioner i perioden 23. apr til 1. juni. 20. apr 26. apr 1. maj 20. apr 26. apr 1. maj 23. apr - 1. jun 23. apr 8. maj 8. maj Frist høringssvar til besparelser MED system. 30. maj Konsekvensbesparelser inkl. høringssvar drøftes på gruppemøder. 30. maj 5. jun 11. jun (gruppemøder) drift pr. 31. mar Beslutning om konkrete besparelser med tilhørende konsekvensbeskrivelser oversendes til budgethandlingerne. 20. apr 24. apr 1-3. maj 8. maj 14. maj juni 19. jun 25. jun Basisbudget Fagøkonomikonsulenter og afdelingschefer drøfter de tekniske korrektioner inden videresendelse til direktion. møder afholdes senest 1. jun en tager stilling til de ønskede tekniske korrektioner. 1. jun 8. jun 12. jun 2

3 Orientering af byrådet om aftale mellem KL og Regeringen. 25. jun Deadline indsendelse af politiske slag, konsekvens-beskrivelser på baggrund af disse udarbejdes herefter af cheferne Korrektion i ht. lov- og cirkulæreprogrammet i medfør af DUT-princippet. Hver fagdirektør afholder møder med fagchefer og fagøkonomikonsulenter inden den 29. juni, hvor budgett drøftes. Fagdirektør og fagchefer orienteres om DUT sager inden den 7. aug. hvor budgett drøftes i direktionen. 25. jun 13. jun jun 29. jun 7. aug en vurderer til budget: Samlet basisbudget inkl. eløbige generelle bemærkninger. 1. aug 3. aug 7. aug Færdige konsekvensbeskrivelser (både på de politiske slag og slagene fra direktionen) fremsendes fra cheferne til økonomiafdelingen. Hvis cheferne har nogle alternative slag, kan de indgå som erstatning dem fra direktionen. Økonomiafdelingen samler t og fremsender/tager med under armen til dir. møde. en drøfter de færdige konsekvensbeskrivelser på møde herefter oversendes til politisk behandling. 13. aug kl aug 3

4 Drøftelse af budget Økonomiafd. sender budget til alle, herunder høringsberettigede. 16. aug 21. aug Drøftelse af budget og den videre budgetprocedure. 21. aug en orienterer aftaleholdere, MED, bestyrelser og råd om basisbudget, besparelser og øvrigt budget. 23. aug kl (MED) kl (off.) 23. aug kl (MED) kl (off.) Udsendelse af op til budgetseminaret. 30. aug 3. sep drift pr. 30. jun aug 21. aug aug 4. sep 10. sep Frist høringssvar til budget fra aftaleholdere, bestyrelser og 29. aug 29. aug Frist høringssvar til budget fra Hoved-MED. 29. aug Lokal-MED skal sende høringssvar til sektor-med senest 23. aug, som skal sende til Hoved-MED senest 28. aug. Frist hoved- MED 29. aug Budgetseminar inkl. orientering fra Borgmestermøde sep Ved indgåelse af budgetlig: pressemøde arrangeres og pressemeddelelse (inkl. nyhed på kommunens hjemmeside) af kommunikationsteam. 1. behandling af budget (basisbudget fremlægges). ligstidspunktet 31. aug 4. sep 10. sep 4

5 Frist indsendelse af høringssvar fra alle høringsberettigede til byrådets 2. behandling af budget. 26. sep 26. sep Frist indsendelse af takster til budget Frist ændringsslag til budgetslaget. Orientering fra Borgmestermøde. 19. sep 26. sep 8. okt 2. behandling af budget. 28. sep 2. okt 8. okt Kontrol af takstberegningsgrundlaget efter budgetvedtagelse. Sidste frist indberetning af budgetbeløb (konsekvens-rettelser efter 2. behandling). 11. okt 11. okt drift pr. 30. sep okt 23. okt 30. okt - 1. nov 6. nov 12. nov Opfølgning på vedtaget budget (herunder orientering vedr. personalereduktioner) til bestyrelser, råd og MED-udvalg etages af fagcheferne. Frist aflevering af de specielle bemærkninger. Budget offentliggøres på kommunens hjemmeside. 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 3. dec 3. dec 18. dec 5