BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

Transkript

1 Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 72,7 mio. kr. Det seneste korrigerede er 77,2 mio. kr. Regnskabet for viser et forbrug på 77,0 mio. kr. De planlagte overførsler fra til 2017 udgør -0,2 mio. kr. Resultatet for efter overførsler er således på 76,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen af børn i udsatte positioner. Bevillingen anvendes således som direkte støtte i undervisningen og til at understøtte udviklingen af skolens pædagogiske praksis almene og specialpædagogiske praksis. Området er funderet i et tæt samarbejde mellem Center for Børne- og Ungerådgivningen og Center for Skoler, Institutioner og Kultur og decentralt henholdsvis mellem Center for Børne- og Ungerådgivningens teamledere og skole- og institutionsledere samt mellem distriktsteam og ressourceteam/klasseteam på folkeskolerne. Samtidig dækker bevillingen specialundervisning, og støtte i almenklassen på mere end ni timer, i specialiserede tilbud, fx specialklasserækker og på specialskoler. Ved forebyggende tværfagligt samarbejde på skoler og i institutioner arbejdes kontinuerligt på at forebygge behov for, at børn henvises til eksterne tilbud. Indsatsområder Indsatsen har to hovedelementer, specialpædagogisk bistand og specialundervisning. Den specialpædagogiske indsats fra Center for Børne- og Ungerådgivningen i forhold til almenområdet er forankret i tværfaglige distriktsteam, suppleret med bistand fra Kompetencecenter og Specialteam. Målet er den tidlige og rettidige indsats, hvor det forebyggende arbejde er et centralt element. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB

2 Der er fokus på at arbejde med Opgaven i Centrum, hvor indsatsens nøgleord er den rigtige hjælp og hurtigt til stede med de nødvendige fagligheder og kompetencer i det rigtige omfang. Indsatsen er rettet mod de vigtige voksne, som barnet med særlige udfordringer er i kontakt med. Der er en omfattende indsats i forhold til sparring og supervision til lærere og pædagoger og et tæt samarbejde med forældrene. Målet er at ændre den position, som barnet har i klassen eller i fritidsordningen. Det er her afgørende, hvilken betydning de vigtige voksne tillægger de udfordringer, som barnet har. Indsatsen er endvidere målrettet de fællesskaber, som barnet er en del af og deres måde at være fællesskaber på. Trods forebyggende og inkluderende indsats vil ikke alle børn kunne sikres den nødvendige læring i folkeskolen. Der vil derfor fortsat være børn, der har behov for specialiserede tilbud uden for den almindelige folkeskole. Børn og unge skal kunne tilbydes deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, der eksisterer i de specialiserede tilbud, hvis vurderingen for det enkelte barn er, at et specialiseret tilbud i en kortere eller længere periode skaber den bedste trivsel, udvikling og læring for barnet. Formålet er at tilgodese børn og unges aktuelle situation og om muligt styrke dem til fremadrettet at kunne indgå i fællesskabet i almenmiljøet Politiske målsætninger a) Inklusion i almene fællesskaber: Børn og unge skal så vidt muligt blive i deres velkendte, lokale fællesskaber. b) Tidlig indsats, sammenhæng og kontinuitet: Problemer skal opdages og løses, mens de endnu er små, og indsatser skal hænge sammen på tværs af organisatoriske og aldersmæssige skel. c) Samskabende lokale løsninger: Der tages udgangspunkt i allerede eksisterende fællesskaber omkring barnet, som så opkvalificeres og støttes i et forpligtende samarbejde. d) Hurtig og relevant faglig bistand: Hvis inklusion af børn i udsatte positioner skal lykkes, skal de voksne omkring barnet have adgang til hurtig og relevant faglig bistand. Center for Børne- og Ungerådgivningens indsats er rettet mod et paradigmeskift i opgaven med børn i udsatte positioner: Fokus på individ Fokus på individ i kontekst og fællesskab Fokus på problem Fokus på ressourcer og muligheder At overtage problemet At arbejde gennem og sammen med andre Hurtig visitation Tidlig specialiseret støtte og visitation hvis relevant Monofaglig indsats Tværfaglig indsats Støtte kun i forhold til barnet Støtte til alle niveauer af organisationen Ventetid og ventelister Indsats med få dages varsel BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB

3 Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning Bevillingsramme (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 Resultat efter overførsler Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB

4 Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 Resultat efter overførsler Køb af specialtilbud udenbys Køb af pladser i Ballerup tilbud Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Fonden Grantoftegaard Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne Strategisk pulje Befordring Lønsum (Center for Børne- og Ungerådgivningen) Øvrige områder I alt Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Køb af pladser i Ballerup-tilbud I forbindelse med omlægningerne i august 2015 af økonomien på specialundervisningsområdet blev det besluttet, at der ikke længere skulle foretages betaling for elever fra Ballerup, når de anvendte Ballerup Kommunes egne tilbud indenfor den normeringsramme, som blev vedtaget. Regnskabet for viser et merforbrug på køb af tilbud indenfor kommunen, også i forhold til det korrigerede. I alt anvendtes således knap 7,9 mio. kr. mere end teret på køb af pladser i egne tilbud til elever fra Ballerup Kommune. Dette skyldes langt overvejende et øget antal elever på Kasperskolen end oprindeligt teret. Der var i således BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB

5 teret med ca. 46 elever (omregnet til helårsanvendelse) og ved udgangen af havde knap 61 Ballerup-elever i gennemsnit gået på Kasperskolen (heraf er 28 elever indskrevet i Ballerup Kommunes behandlingsafdeling på Kasperskolen). Dette kan også være en af årsagerne til, at udgifterne til køb af pladser udenbys er faldet fra det korrigerede og frem til regnskabets afslutning. Over hele ses dog også her et merforbrug. Det skal bemærkes, at der generelt har været et merforbrug på rammen i. Merforbruget er korrigeret i løbet af i forbindelse med opfølgningerne, og der er bl.a. foretaget besparelser på andre rammer indenfor Center for Skoler, Institutioner og Kultur til at imødegå merforbruget. Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne og strategisk pulje Der har i løbet af været visiteret til et stigende antal støttetimer mv. til skolerne, jævnfør også tabel 3. Dette har der ligeledes været korrigeret for løbende, jævnfør ovenstående. Den strategiske pulje har i været anvendt til dækning af de øgede udgifter på specialundervisningsområdet. Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter Regnskabet for bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : Udgifter Køb af specialtilbud udenbys Køb af pladser i Ballerup tilbud Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Fonden Grantoftegaard Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne Strategisk pulje Befordring Lønsum (C-BUR) Øvrige områder BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB

6 Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter. Pris (1.000 kr.) Køb af specialtilbud udenbys Køb af pladser i Ballerup tilbud *) *) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne Befordring I alt *) Gennemsnitspriserne er væsentlig forandret, da der den 1. august 2015 blev indført en ny økonomimodel på specialundervisningsområdet. Ændringen medførte, at der ikke længere skulle aflægges betaling for Ballerup elever i Ballerup Kommunes egne tilbud, med mindre antallet af visiterede elever oversteg den vedtagne normering. Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december Køb af specialtilbud udenbys Køb af pladser i Ballerup-tilbud **) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne Befordring I alt Note: Enheder i skemaet er lig med antallet af enkeltpersoner i de pågældende tilbud (på CPR-nummerniveau). **) Ballerup-tilbud er de tilbud, der inden indførelse af ny økonomimodel på specialundervisningsområdet den 1. august 2015, var eksterne tilbud (fx Kasperskolen, Ordblindeinstituttet, høreklasser, ADHD-klasser, autismeklasser og specialklasse på Grantoften). BALLERUP KOMMUNE SIDE 6 ÅRSREGNSKAB