11815/17 bmc/dr/la/gng/hsm 1 DG G 2A

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. september 207 (OR. en) 85/7 BUDGET 28 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 208: af 4. september /7 bmc/dr/la/gng/hsm

2 INDHOLD Side I. INDLEDNING 5 II. HOVEDELEMENTER I RÅDETS HOLDNING... 5 III. OVERSLAG OVER INDTÆGTER... 2 IV. OVERSLAG OVER UDGIFTER A. De enkelte institutioners administrative udgifter: - Europa-Parlamentet sektion I Det Europæiske Råd og Rådet sektion II Kommissionen sektion III - Administrationsbevillinger Publikationskontoret (OP) Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO) Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB) Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL) Den Europæiske Unions Domstol sektion IV Den Europæiske Revisionsret sektion V Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sektion VI Regionsudvalget sektion VII Den Europæiske Ombudsmand sektion VIII Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sektion IX Tjenesten for EU's Optræden Udadtil sektion X /7 bmc/dr/la/gng/hsm 2

3 Side B. Kommissionens udgifter efter afsnit: - Afsnit 0 Økonomiske og finansielle anliggender Afsnit 02 Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er Afsnit 03 Konkurrence Afsnit 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og... inklusion Afsnit 05 Landbrug og udvikling af landdistrikter Afsnit 06 Mobilitet og transport Afsnit 07 Miljø Afsnit 08 Forskning og innovation Afsnit 09 Kommunikationsnet, indhold og teknologi Afsnit 0 Direkte forskning Afsnit Maritime anliggender og fiskeri Afsnit 2 Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og... kapitalmarkedsunionen Afsnit 3 Regionalpolitik og bypolitik Afsnit 4 Beskatning og toldunion Afsnit 5 Uddannelse og kultur Afsnit 6 Kommunikation Afsnit 7 Sundhed og fødevaresikkerhed Afsnit 8 Migration og indre anliggender Afsnit 9 Udenrigspolitiske instrumenter Afsnit 20 Handel Afsnit 2 Internationalt samarbejde og udvikling Afsnit 22 Naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger Afsnit 23 Humanitær bistand og civilbeskyttelse Afsnit 24 Bekæmpelse af svig Afsnit 25 Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning Afsnit 26 Kommissionens administration Afsnit 27 Budget Afsnit 28 Revision Afsnit 29 Statistik /7 bmc/dr/la/gng/hsm 3

4 Side - Afsnit 30 Pensioner og dertil knyttede udgifter Afsnit 3 Sprogtjenester Afsnit 32 Energi Afsnit 33 Retlige anliggender og forbrugere Afsnit 34 Klima Afsnit 40 Reserver Budgetposter vedrørende administrative udgifter under udgiftsområde /7 bmc/dr/la/gng/hsm 4

5 I. INDLEDNING Den 4. september 207 vedtog Rådet sin holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 208, der er beskrevet nærmere i denne begrundelse. Det første tekniske bilag, der findes i addendum -4 til denne begrundelse, indeholder en fordeling på udgiftsområder inden for den flerårige finansielle ramme (FFR) for samt tilsvarende detaljerede tal for hver institution og efter afsnit. II. HOVEDELEMENTER I RÅDETS HOLDNING TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 208 A. Rådet har vedtaget sin holdning til budgetforslaget (BF) for 208. Der redegøres i det følgende for holdningens hovedelementer: DE SAMLEDE UDGIFTER IFØLGE RÅDETS HOLDNING (mio. EUR i afrundede tal) Forpligtelsesbevillinger (FB) 58 97,30 Betalingsbevillinger (BB) ,56 B. I henhold til til BF for 208 forhøjes forpligtelsesbevillingerne med +0,63 % i forhold til 207-budgettet 2, og betalingsbevillingerne forhøjes med +7,39 %. De samlede betalingsbevillinger, der er afsat i til BF for 208, svarer til 0,92 % af EU's bruttonationalindkomst (BNI) Beløbene omfatter planlagte bevillinger til særlige instrumenter. Inkl. ændringsbudget (ÆB) nr. /207 og nr. 2/207. Baseret på BNI-overslaget fra maj /7 bmc/dr/la/gng/hsm 5

6 C. Sammenfatning af til BF for 208 for hvert udgiftsområde inden for FFR: "UDGIFTER I ALT" FORDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDER INDEN FOR FFR 2 3 2/ Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) til BF 208 i forhold til BF 208 (beløb) i forhold til budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) (%) Intelligent og inklusiv vækst ,4 % +7,50 % Samlet margen for forpligtelser Loft Margen a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse ,04 % +2,96 % Samlet margen for forpligtelser Loft Margen b Økonomisk, social og territorial ,40 % +25,06 % samhørighed Samlet margen for forpligtelser Loft Margen Bæredygtig vækst: naturressourcer ,8 % +2,4 % Loft Margen Heraf: Den Europæiske Garantifond ,49 % +,5 % for Landbruget (EGFL) markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger Underloft Udelukket ved beregning af delmargenen 3 Sikkerhed og medborgerskab ,65 % -22,25 % Fleksibilitetsinstrumentet Loft Margen Et globalt Europa ,49 % -5,82 % Loft Margen Administration ,48 % +2,5 % Loft Udligning af margenen til uforudsete udgifter Margen Heraf: Institutionernes administrative ,58 % +,6 % udgifter Underloft Udligning af margenen til uforudsete udgifter Delmargen Negativ reserve p.m p.m. p.m. -00,00 % Udgiftsområder inden for FFR ,65 % +7,45 % Fleksibilitetsinstrumentet Samlet margen for forpligtelser Loft Udligning af margenen til uforudsete udgifter Margen Bevillinger i % af BNI 3,4,05 % 0,89 %,0 % 0,9 % -0,0 % -0,0 % Dette beløb, der skyldes afrunding ved beregningen af underloftet og nettooverførslen, medtages ikke ved beregningen af delmargenen. Ved beregningen af disse beløb er der ikke taget hensyn til bevillinger til særlige instrumenter (EAR, EGF og EUSF). BNI for 207 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (CCRP) den 8. maj 206. BNI for 208 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (CCRP) den 9. maj /7 bmc/dr/la/gng/hsm 6

7 FORDELING PÅ "SÆRLIGE INSTRUMENTER" 2 3 2/ Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) til BF 208 i forhold til BF 208 (beløb) i forhold til budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) (%) Reserve til nødhjælp ,40 % +9,40 % Den Europæiske Fond for Tilpasning til ,00 % Globaliseringen (EGF) Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ,47 % -58,47 % (EUSF) Særlige instrumenter ,9 % -8,86 % SAMLEDE BELØB FOR UDGIFTSOMRÅDERNE INDEN FOR FFR FOR "UDGIFTER I ALT" OG "SÆRLIGE INSTRUMENTER" 2 3 2/ Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) til BF 208 i forhold til BF 208 (beløb) i forhold til budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) (%) Udgiftsområder inden for FFR ,65 % +7,45 % Særlige instrumenter ,9 % -8,86 % Tilsammen ,63 % +7,39 % Bevillinger i % af BNI,2,05 % 0,89 %,0 % 0,92 % -0,0 % -0,0 % BNI for 207 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (CCRP) den 8. maj BNI for 208 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (CCRP) den 9. maj 207. De nærmere enkeltheder findes i de dele af denne begrundelse, der vedrører budgettets forskellige sektioner og afsnit. Jf. også ADD -4 til denne begrundelse. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 7

8 D. Rådet har i forbindelse med vedtagelsen af sin holdning til BF for 208 taget højde for følgende principper:. GENERELT Budgetudvalget har i løbet af juni og juli 207 gennemgået BF 208 ud fra følgende principper: Der arbejdes inden for rammerne af de budgetmæssige retningslinjer, som Rådet fastsatte for 208-budgettet i sine konklusioner, der blev vedtaget den 2. februar 207. Der anvendes en tilgang, der fører til et budget, som opfylder kravene om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning og samtidig tager behørigt hensyn til den fortsat stramme økonomiske og budgetmæssige situation i medlemsstaterne. Der afsættes passende midler til Unionens forskellige prioriteter, således at bevillingerne fastsættes på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet. Der afsættes de bevillinger, der er nødvendige, for at de forskellige programmer kan gennemføres gnidningsløst i det fjerde år af den flerårige finansielle ramme for Der afsættes de bevillinger, der er nødvendige for at støtte Unionens politiske prioriteter, navnlig fremme af beskæftigelse og vækst og imødegåelse af udfordringer på områderne sikkerhed og migration. Med henblik på at kunne klare uforudsete situationer fastsættes der tilstrækkelige margener i forpligtelsesbevillinger under lofterne for udgiftsområderne og underudgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme, bortset fra (under)udgiftsområde b og 3. Dok. 6522/7. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 8

9 Betalingsbevillingerne holdes strengt under kontrol, hvilket medfører en reduktion i betalingsbevillingerne, navnlig inden for udgiftsområderne og 2. For så vidt angår administrative udgifter har Budgetudvalget gennemgået institutionernes budgetter på følgende grundlag: Omfanget af institutionernes administrative udgifter holdes under streng kontrol i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som medlemsstaterne har fulgt for deres egne offentlige tjenester. Hver institutions driftsbudget fastsættes på et passende niveau under hensyntagen til institutionens særlige karakter og dens reelle og berettigede behov. Der foretages målrettede nedskæringer, og den faste nedskæringssats for lønninger hæves for næsten alle institutioner og kontorer under hensyntagen til deres tidligere og nuværende budgetgennemførelse og antal ledige stillinger. Denne fremgangsmåde vil resultere i et passende niveau for de administrative udgifter og sikrer samtidig, at institutionerne kan fungere korrekt. Budgetudvalget koncentrerede sig også om udgifterne til administrativ støtte i forbindelse med operationelle programmer og om bevillingerne til forvaltningsorganerne. I den forbindelse foreslås det at foretage målrettede nedskæringer på grundlag af de samme principper som dem, der anvendes for institutionernes administrative udgifter. Med hensyn til de decentrale agenturer foreslås det at reducere de samlede bidrag fra Unionens budget med -5 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Agenturer, som ikke tidligere fuldt ud har gennemført bidragene fra Unionens budget, og/eller hvis absorptionskapacitet kan være lavere end de prognoser, som Kommissionen har udarbejdet, vil blive berørt af disse nedskæringer. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 9

10 Rådet har godkendt følgende erklæring om betalingsbevillinger: "Rådet vil omhyggeligt gennemgå ændringsskrivelsen for landbrugsområdet (herunder med oplysninger om formålsbestemte indtægter) med henblik på i passende grad at vurdere ressourcerne inden for udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst: naturressourcer) i budgettet for 208. Rådet opfordrer Kommissionen til nøje at kontrollere gennemførelsen af programmerne for Med henblik herpå opfordrer det Kommissionen til rettidigt at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger for 208 med henblik på at gøre det muligt for budgetmyndigheden at træffe de nødvendige beslutninger om berettigede behov i rette tid." Rådet har også godkendt følgende erklæring om en personalenedskæring på 5 %: "Rådet minder om, at målåret for gennemførelse af personalenedskæringen på 5 %, der skal gennemføres i alle institutioner, organer og agenturer, er 207 som anført i punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 203 om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning. Rådet anerkender den indsats, der er gjort for at nå dette mål, som illustreret i Kommissionens tabel, der er gengivet i tillæg. Rådet mener, at personaleniveauet i alle institutioner, organer og agenturer skal overvåges løbende for at sikre, at de besparelser, der er opnået i de administrative udgifter, varer ved. Rådet understreger ligeledes betydningen af nøje at overvåge bevillingerne for alle kategorier af eksternt personale. Det ser derfor med tilfredshed på Kommissionens oversigt over konsoliderede data om alt eksternt personale ansat af institutionerne, som angivet i tillæg 2 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 38, stk. 3, litra b). Det opfordrer Kommissionen til fortsat at forelægge disse oplysninger for budgetmyndigheden, når den fremlægger sine budgetforslag for kommende år. Rådet insisterer på, at der skal gennemføres en behørig vurdering af resultatet af personalenedskæringen på 5 %, og ser i den forbindelse frem til at modtage den uafhængige evaluering af resultaterne fra Den Europæiske Revisionsret." 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 0

11 Tillæg til Rådets erklæring om en personalenedskæring på 5 % Institutionerne Budget for 202 Stillinger i stillingsfortegnelsen alle institutioner Udviklingen frem til i dag i forhold til nedskæringsmålet på -5 % over fem år Nedskæringsmålet % Årligt reference mål 2 - % Gennemførelse af stillingsnedskæringer BF208 I alt Stillinger Resterende afstand til -5 %-målet Procentpoint Europa-Parlamentet ,7 % Det Europæiske Råd og Rådet ,0 % Kommissionen ,0 % Den Europæiske Unions Domstol ,0 % Den Europæiske Revisionsret ,0 % Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ,0 % Regionsudvalget ,0 % Den Europæiske Ombudsmand ,0 % Den Europæiske ,0 % Tilsynsførende for Databeskyttelse Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ,0 % Institutionerne i alt ,3 % Vedtagne stillinger for 202, ekskl. Kroatiens tiltrædelse (40 stillinger) og EP's politiske grupper ( 05 stillinger), med følgende tilpasninger: - 60 stillinger er tilføjet til EP og trukket fra EØSU (-36) og RU (-24) for at afspejle virkningen af den samarbejdsaftale, der den 5. februar 204 blev indgået mellem disse institutioner. - 0 stillinger er overført fra Rådet til EU-Udenrigstjenesten i stillinger er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Kommissionen (PMO) i stilling er overført fra Revisionsretten til Kommissionen (PMO) i stilling er overført fra Rådet til EU-Udenrigstjenesten i stillinger er overført fra Rådet til Kommissionen (PMO) i stillinger er overført fra EP til Kommissionen i stilling er overført fra Revisionsretten til Kommissionen i stillinger vil blive overført fra Rådet til Kommissionen i Lineær prognose over fem år på % pr. år, afrundede tal. 3 Kilder: de godkendte budgetter for 203, 204, 205, 206 og 207 (herunder ændringsbudgetter og/eller forslag til ændringsbudgetter) og budgetforslag for Målet for nedskæringerne i EP er baseret på budgettet for 204 (ekskl. stillingerne til de politiske grupper), således som det er fastsat i EP's udtalelse om anvendelsen af punkt 27 i den interinstitutionelle aftale (se de fælles konklusioner vedrørende 206-budgettet). EP er fast besluttet på at fortsætte arbejdet med at reducere det samlede antal stillinger på sin stillingsfortegnelse og på at afslutte arbejdet i Stillinger, som budgetmyndigheden har tildelt institutionen i perioden , idet den dermed bevidst har afveget fra det forløb, som Kommissionen har forslået med henblik på at opnå det samlede nedskæringsmål. 6 Der er skåret 76 stillinger i stillingsfortegnelsen for EP's administration som kompenserende nedskæring for at udligne en stigning på 76 stillinger til de politiske grupper. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm

12 Institution EUR (mio.) Tillæg 2 til Rådets erklæring om en personalenedskæring på 5 % UDVIKLINGEN I EKSTERNT PERSONALE I ALLE INSTITUTIONERNE B 203 B 204 B 205 Årsværk EUR (mio.) Årsværk EUR (mio.) Årsværk B 206 (inkl. FÆB 3/206) EUR (mio.) Europa-Parlamentet 27, , , , , ,7 7 58,8 896 Det Europæiske Råd og Rådet 0, , , ,2 234, 246, ,5 0 0,9 6 Kommissionen 455, , , , ,0-39 7,5-523 Den Europæiske Unions Domstol 6, 58 6,2 63 6,4 56 6,7 62 7,7 76 8,4 84 0,7 8 2,3 26 Revisionsretten 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 77 4,3 80 4,9 86 0,6 6,4 2 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Årsværk EUR (mio.) B 207 Årsværk EUR (mio.) BF208 Årsværk EUR (mio.) Udvikling 208/207 Årsværk EUR (mio.) Udvikling 208/203 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,7 53 2,8 53 0, 0 0, 3 Regionsudvalget 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 63 3,2 64 0,3 0,6-24 Den Europæiske Ombudsmand 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 2 0,7 5 0,7 5 0,0 0 0,4 9 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 2 0,9 6 0,9 6 0,0 0 0,5 8 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 83, , , , , , 884 7,8 58 7,0 3 Institutionerne i alt 782, , , , , , , ,5 443 Årsværk 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 2

13 2. ANDRE GENERELLE SPØRGSMÅL a) Budgetanmærkninger Budgetanmærkningerne i BF 208 skal tilpasses de udgiftsændringer, der er foretaget i, og navnlig Unionens bidrag til finansieringen af de forskellige EU-organer samt den faste nedskæringssats for EUinstitutionerne og -kontorerne. b) Kontoplan For så vidt angår kontoplanen godkendte Rådet BF for 208. c) Retsgrundlag Der er lagt særlig vægt på at overholde bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale for så vidt angår retsgrundlag. d) Programredegørelser Der blev lagt særlig vægt på de programredegørelser, som Kommissionen har forelagt. 3. UDGIFTERNE FOR DE FORSKELLIGE UDGIFTSOMRÅDER INDEN FOR DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME Med hensyn til udgifterne under de forskellige udgiftsområder og underudgiftsområder inden for FFR er følgende: a) for så vidt angår udgifterne til intelligent og inklusiv vækst (udgiftsområde inden for FFR) 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 3

14 i) udgifterne til styrkelse af konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde a inden for FFR) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -750,0 mio. EUR på en række specifikke budgetposter, herunder udgifter til administrativ støtte og teknisk bistand, nemlig vedrørende større infrastrukturprojekter (-98,64 mio. EUR, heraf -45,9 mio. EUR i de europæiske satellitnavigationssystemer (EGNOS og Galileo), -32,7 mio. EUR i den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og -20,03 mio. EUR i det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)), den fælles strategiske ramme for forskning og innovation (-504,43 mio. EUR, heraf -2,96 mio. EUR i Euratoms program for forskning og uddannelse og -49,47 mio. EUR i Horisont 2020), beskæftigelse og social innovation, (-9,82 mio. EUR), Told 2020 og Fiscalis 2020 (-4,25 mio. EUR), Connecting Europefaciliteten (-,56 mio. EUR, heraf -58,57 mio. EUR i energi, -9,99 mio. EUR i transport og -33,0 mio. EUR i informations- og kommunikationsteknologi (IKT)), aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tildelt Kommissionen (-3,3 mio. EUR) og andre aktioner og programmer (-7,49 mio. EUR). Dette omfatter anvendelse af den samlede margen for forpligtelser med et beløb på 658,35 mio. EUR inden for dette underudgiftsområde. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 4

15 Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -90,0 mio. EUR, heraf -30,88 mio. EUR i større infrastrukturprojekter (heraf -8,80 mio. EUR i de europæiske satellitnavigationssystemer (EGNOS og Galileo), -4,02 mio. EUR i den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og -8,06 mio. EUR i det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)), -20,37 mio. EUR i den fælles strategiske ramme (FSR) for forskning og innovation (heraf -3,46 mio. EUR i Euratoms program for forskning og uddannelse og -6,9 mio. EUR i Horisont 2020), -0, mio. EUR i beskæftigelse og social innovation, -2,07 mio. EUR i told 2020 og Fiscalis 2020, -23,05 mio. EUR i Connecting Europe-faciliteten (heraf -8,2 mio. EUR i energi, -9,9 mio. EUR i transport og -5,02 mio. EUR i informations- og kommunikationsteknologi (IKT)), -8,0 mio. EUR i aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen, og -5,02 mio. EUR i andre aktioner og programmer. Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentrale agenturer på i alt -0,52 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette underudgiftsområde. Den disponible margen inden for underudgiftsområde a bliver på 806,05 mio. EUR. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 5

16 ii) udgifterne til økonomisk, social og territorial samhørighed (underudgiftsområde b inden for FFR) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastholdes, således som der anmodes om i BF 208. Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -240,0 mio. EUR, navnlig programmerne for , især: overgangsregioner (-55,0 mio. EUR), konkurrenceevne (mere udviklede regioner) (-85,0 mio. EUR), regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede regioner (-5 mio. EUR), europæisk territorialt samarbejde (-90,50 mio. EUR) og teknisk bistand og nyskabende aktioner (-4,50 mio. EUR). Den disponible margen inden for underudgiftsområde b bliver på 6,45 mio. EUR. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 6

17 b) for så vidt angår udgifterne til bæredygtig vækst: naturressourcer (udgiftsområde 2 inden for FFR) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne, der anmodes om i BF 208, nedskæres med -275,0 mio. EUR for budgetposter vedrørende administrativ støtte, budgetposter vedrørende operationel teknisk bistand og aktionsposter under Den Europæiske Garantifond for Landbruget ( mio. EUR), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (-0,76 mio. EUR), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer samt andre internationale organisationer (-4,32 mio. EUR) og LIFE-programmet (-0,5 mio. EUR ). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -27,0 mio. EUR, heraf -265,36 mio. EUR for Den Europæiske Garantifond for Landbruget, -0,76 mio. EUR for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, -4,32 mio. EUR for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer samt andre internationale organisationer og -0,5 mio. EUR for LIFE-programmet. En videre behandling af forslaget vil finde sted i forbindelse med den årlige ændringsskrivelse, der ajourfører de skønnede behov og bevillinger til landbrugsudgifter. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 7

18 Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentrale agenturer på -0,4 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde. Den disponible margen inden for udgiftsområde 2 bliver på 988,48 mio. EUR. c) for så vidt angår udgifterne til sikkerhed og medborgerskab (udgiftsområde 3 inden for FFR) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -30,82 mio. EUR på en række budgetposter vedrørende udgifter til administrativ støtte (-0,80 mio. EUR) og driftsudgifter til nye programmer (-25,94 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der bl.a. foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -9,56 mio. EUR på en række budgetposter vedrørende udgifter til administrativ støtte (-0,80 mio. EUR) og driftsudgifter (-4,68 mio. EUR). Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentrale agenturer på i alt -4,08 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde. Den disponible margen inden for udgiftsområde 3 bliver lig nul. Fleksibilitetsinstrumentet anvendes med et beløb på 786,24 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 8

19 d) for så vidt angår udgifterne til et globalt Europa (udgiftsområde 4 inden for FFR) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, med i alt -90 mio. EUR på en række specifikke budgetposter vedrørende instrumentet til førtiltrædelsesbistand (-36,24 mio. EUR), det europæiske naboskabsinstrument (-,9 mio. EUR), instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (-9,57 mio. EUR), partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande (-0,7 mio. EUR), det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (-0,22 mio. EUR), instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (-5,0 mio. EUR), initiativet EU-bistandsfrivillige (-0,05 mio. EUR), aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen (-6,70 mio. EUR), og andre aktioner og programmer (-0,03 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -20 mio. EUR, heraf -7,79 mio. EUR for instrumentet til førtiltrædelsesbistand, -,9 mio. EUR for det europæiske naboskabsinstrument, -8,02 mio. EUR for instrumentet for udviklingssamarbejde, -0,27 mio. EUR for partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande, -0,22 mio. EUR for det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, -,70 mio. EUR for instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, -0,05 mio. EUR for initiativet EU-bistandsfrivillige og -0,03 mio. EUR for andre aktioner og programmer. Den disponible margen inden for udgiftsområde 4 bliver på 32,95 mio. EUR. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 9

20 e) for så vidt angår administration (udgiftsområde 5 inden for FFR) er sammenfattet i følgende tabel: 2 3 2/ Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) til BF 208 i forhold til BF 208 (beløb) i forhold til budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) (%) BB BB BB BB Pensioner og Europaskoler ,85 % Pensioner ,06 % Personalepensioner , % Pensioner til tidligere medlemmer ,57 % Europaskoler ,77 % Institutionernes administrative udgifter ,6 % Sektion III Kommissionen ,2 % Kommissionen, bortset fra kontorer ,72 % Bilag 2 Publikationskontoret ,29 % Bilag 3 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ,8 % Bilag 4 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor ,04 % Bilag 5 Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder ,85 % Bilag 6 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles ,60 % Bilag 7 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg ,89 % Andre institutioner ,97 % Sektion I Europa-Parlamentet ,29 % Sektion II Det Europæiske Råd og Rådet ,25 % Sektion IV Den Europæiske Unions Domstol ,89 % Sektion V Revisionsretten ,22 % Sektion VI Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ,93 % Sektion VII Regionsudvalget ,26 % Sektion VIII Den Europæiske Ombudsmand ,08 % Sektion IX Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ,58 % Sektion X Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ,88 % 5 Administration ,5 % I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 207/344 af 4. december 206 om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 207 er der modregnet 570 mio. EUR i margenen for udgiftsområde 5. Den disponible margen inden for udgiftsområde 5 bliver på 48,58 mio. EUR. For så vidt angår personalenormeringen godkendte Rådet stillingsfortegnelserne i BF for 208 som foreslået af Kommissionen. EUT L 50 af , s /7 bmc/dr/la/gng/hsm 20

21 4. SÆRLIGE INSTRUMENTER Rådet fastholdt de bevillinger, der er henført i BF 208 til nødhjælpsreserven og Den Europæiske fond for Tilpasning til Globaliseringen. Det har heller ikke henført et beløb til reserven for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (-524,0 mio. EUR i betalingsbevillinger og -200,0 mio. EUR i betalingsbevillinger). III. OVERSLAG OVER INDTÆGTER. I henhold til til BF for 208 udgør Den Europæiske Unions samlede budgetindtægter i alt EUR, hvilket svarer til 0,92 % af EU's bruttonationalindkomst (BNI). De egne indtægter, der er nødvendige til finansiering af Den Europæiske Unions BF for 208, jf., udgør 0,9 % af EU's BNI, hvilket ligger under det loft på,20 % af BNI, der fremkommer ved den beregningsmetode, der er fastsat i artikel 3, stk., i Rådets afgørelse 204/335/EU, Euratom af 26. maj 204 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2, og er tilpasset efter Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 2. december til BF for 208 finansieres af de indtægter, der er vist i tabellen nedenfor. 2. Traditionelle egne indtægter netto (toldafgifter) udgør ,0 mio. EUR. 2 3 Baseret på BNI-overslaget fra maj 207. EUT L 68 af , s COM(206) 829 final. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 2

22 3. EU's momsberegningsgrundlag er i 208 på 67 4, mio. EUR (med en sats på %); der er her taget hensyn til den generelle reduktion af medlemsstaternes BNI-grundlag til 50 %, som det reelt har været nødvendigt at anvende for så vidt angår momsgrundlaget for fem medlemsstater (Estland, Kroatien, Cypern, Luxembourg og Malta). Den ensartede sats for egne momsindtægter er på 0,30 %, undtagen for tre medlemsstater (Tyskland, Nederlandene og Sverige), for hvilke satsen for perioden er fastsat til 0,5 %. Egne indtægter hidrørende fra moms beløber sig til 7 249,6 mio. EUR. 4. I afsnit 4 (Diverse EF-skatter og EF-afgifter) er artikel 4 0 0, og 4 0 justeret efter de afgørelser, der er truffet på bevillings- og personaleområdet. 5. Andre indtægter end egne indtægter (afsnit 4-9) beløber sig til 847,05 mio. EUR. 6. Den sats, der skal anvendes på den enkelte medlemsstats BNI-grundlag for at finansiere den del af budgettet, der ikke dækkes af de andre indtægter fra til BF for 208, er 0,6508 %. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 22

23 A. DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 208 i henhold til Rådets afgørelse 204/335/EU, Euratom af 26. maj 204 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter UDGIFTER til BF 208 Budget 207 Procentvis ændring. Intelligent og inklusiv vækst ,50 2. Bæredygtig vækst: naturressourcer ,4 3. Sikkerhed og medborgerskab ,25 4. Et globalt Europa ,82 5. Administration ,5 Særlige instrumenter ,86 Udgifter i alt ,39 INDTÆGTER til BF 208 Budgettet for 207 Procentvis ændring Diverse indtægter (afsnit 4-9) ,38 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0) p.m Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for p.m. p.m. Aktioner i forhold til Tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2) Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 og 3 2) p.m. p.m. Indtægter afsnit 3-9 i alt ,87 Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel og 2) ,4 Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (kapitel 3) ,92 Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, kapitel 4) ,47 Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 204/335/EU, Euratom ,78 Indtægter i alt , Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 207 (EUT L 5 af , s. ) plus ændringsbudget nr. /207 og nr. 2/207. Artikel 30, stk., tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at "indtægter og udgifter på budgettet skal balancere". Egne indtægter for 207-budgettet fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på 69. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 9. maj /7 bmc/dr/la/gng/hsm 23

24 IV. OVERSLAG OVER UDGIFTER A. DE ENKELTE INSTITUTIONERS ADMINISTRATIVE UDGIFTER EUROPA-PARLAMENTET sektion I 2 Rådet har ikke ændret Europa-Parlamentets budgetforslag i sin holdning til BF for 208. Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,30 % DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET sektion II Rådet ændrede Det Europæiske Råds og Rådets budgetforslag i sin holdning til BF for 208. Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,25 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats for lønninger på 5 % som foreslået i BF 208. Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til generelle udgifter til tolkning ( EUR) og reserve til uforudsete udgifter ( EUR). 2 Jf. også ADD 2 og ADD 3 til denne begrundelse. Beløbene tager højde for institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) på EUR i 207 og EUR i /7 bmc/dr/la/gng/hsm 24

25 KOMMISSIONEN sektion III ADMINISTRATIONSBEVILLINGER til Kommissionens administrative budget for 208 er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 Rådets holdning til BF 208 (beløb) (%) / BB BB BB BB BB Kommissionen, bortset fra kontorer ,79 % Bilag 2 Publikationskontoret ,29 % Bilag 3 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ,8 % Bilag 4 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor ,04 % Bilag 5 Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder Bilag 6 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles Bilag 7 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg ,85 % ,60 % ,89 % Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger ,05 % Decentrale agenturer p.m. p.m. p.m. Sektion III Kommissionen ,2 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger for Kommissionens hovedsæde til 3,3 % ( EUR). Den faste nedskæringssats for delegationerne på 5,5 % bevares som foreslået i BF 208. Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, udstationerede nationale eksperter, ansatte i organerne, sociale udgifter) ( EUR), medlemmer (aflønninger og tillæg samt godtgørelser) ( EUR), udgifter ved ansættelse ( EUR), udtræden ( EUR), eksterne sprogtjenester ( EUR), indretning af lokaler ( EUR), sikkerhed ( EUR), tjenesterejser og repræsentation ( EUR), møder, udvalg, konferencer ( EUR), studier og undersøgelser ( EUR), generelt udstyr, køretøjer, møbler ( EUR) og andre administrative udgifter ( EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 25

26 Der foreslås en bevillingsramme på EUR til pensioner og Europaskolerne, hvilket svarer til en stigning på +5,85 % i forhold til 207-budgettet. PUBLIKATIONSKONTORET (OP) er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,29 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til,2 % ( EUR). DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG (OLAF) er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,8 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 2,6 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til andre administrationsudgifter ( EUR) og bygninger og dertil knyttede udgifter ( EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 26

27 DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,04 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 2,2 % ( EUR). KONTORET FOR FORVALTNING OG FASTSÆTTELSE AF INDIVIDUELLE er følgende: RETTIGHEDER (PMO) Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,85 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 2,9 % ( EUR). Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale ( EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 27

28 KONTORET FOR INFRASTRUKTUR OG LOGISTIK I BRUXELLES (OIB) er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,60 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 2,0 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale ( EUR) og bygninger og dertil knyttede udgifter ( EUR). KONTORET FOR INFRASTRUKTUR OG LOGISTIK I LUXEMBOURG (OIL) er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,89 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til,7 % ( EUR). Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale ( EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 28

29 er følgende: DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL sektion IV Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,89 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 3,5 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til øvrige ansatte ( EUR), praktikkurser og udveksling af ansatte ( EUR), tjenesterejser ( EUR), aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger ( EUR), PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Domstolens ansatte (- 500 EUR), indretning af lokaler ( EUR), undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter ( EUR), rengøring og vedligeholdelse ( EUR), indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel ( EUR), eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne ( EUR), retsomkostninger og skadeserstatning ( EUR) og udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering ( EUR). er følgende: DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET sektion V Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,22 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 4,0 % ( EUR). Beløbene tager højde for institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) på EUR i 207 og EUR i /7 bmc/dr/la/gng/hsm 29

30 Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til medlemmers tjenesterejser ( EUR), medlemmernes uddannelseskurser ( EUR), andet personale ( EUR), praktikkurser og udveksling af ansatte ( EUR), andre eksterne ydelser ( EUR), faglig videreuddannelse ( EUR), personalets tjenesterejser ( EUR), PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Revisionsrettens ansatte ( EUR), indretning af lokaler ( EUR), eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne ( EUR), inventar ( EUR), teknisk materiel og tekniske anlæg ( EUR), retsomkostninger og skadeserstatning ( EUR), andre administrative udgifter ( EUR), møder, kongresser og konferencer ( EUR) og generelle publikationer ( EUR). DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG sektion VI er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,93 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats for lønninger på 4,5 % som foreslået i BF 208. Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til efteruddannelse ( EUR), indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde ( EUR), inventar ( EUR), diverse udgifter til interne møder ( EUR), udgifter til afholdelse af og deltagelse i høringer og andre arrangementer ( EUR), repræsentationsudgifter ( EUR), tolkning ( EUR), kommunikation ( EUR), studier, research og høringer ( EUR) og udgifter til dokumentation og bibliotek ( EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 30

31 REGIONSUDVALGET sektion VII er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,26% Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats for lønninger på 6,0 % som foreslået i BF 208. Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til vederlag og godtgørelser ( EUR), andet personale ( EUR), tolkning ( EUR), rengøring og vedligeholdelse ( EUR) og ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde ( EUR). DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND sektion VIII Rådet har ikke ændret budgetforslaget for Den Europæiske Ombudsmand i sin holdning til BF for 208: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,33% Beløbene tager højde for institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) på EUR i 207 og EUR i /7 bmc/dr/la/gng/hsm 3

32 DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR TABESKYTTELSE sektion IX er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,58% Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats til,0 % for vederlag og godtgørelser til institutionens personale ( EUR) samt for vederlag og godtgørelser til bestyrelsen (- 986 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale ( EUR), leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger ( EUR), andre driftsudgifter ( EUR), publikations- og informationsudgifter ( EUR), andre aktiviteter vedrørende eksterne interessenter ( EUR), bestyrelsesmøder ( EUR), udgifter til oversættelse og tolkning for bestyrelsen ( EUR), IT-udstyr og tjenester for bestyrelsen ( EUR), eksterne konsulenttjenester og undersøgelser for bestyrelsen ( EUR) og andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed ( EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 32

33 er følgende: TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDTIL sektion X Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) / ,88% Der er indeholdt en korrektion i konto 200 (kontraktansat personale) svarende til en fejl i det samlede antal stillinger for kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV ( EUR). Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger for personale omfattet af vedtægten ved hovedsædet til 2,3 % ( EUR), for delegationer til 3,8 % ( EUR) og for militære udstationerede nationale eksperter til 3,4 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne: ved hovedsædet: kontraktansatte ( EUR), ansættelse ( EUR), rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten ( EUR), lægetjeneste ( EUR), informations- og kommunikationsteknologi ( EUR), kryptografi og højtklassificeret informations- og kommunikationsteknologi ( EUR), sikker informations- og kommunikationsteknologi op til "EU restricted"-niveau ( EUR), tekniske sikkerhedsmodforanstaltninger ( EUR), teknisk materiel og tekniske anlæg ( EUR), udgifter til dokumentation og bibliotek ( EUR), offentlig information og offentlige begivenheder ( EUR), procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger ( EUR), andre driftsudgifter ( EUR) og tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte ( EUR) og i delegationer: ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed ( EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 33

34 B. KOMMISSIONENS UDGIFTER EFTER AFSNIT AFSNIT 0 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER På grundlag af budgetgennemførelsen i 206, den forventede udnyttelse i 207 og en realistisk absorptionskapacitet har Rådet foretaget følgende nedskæring. Driftsudgifter Koordinering og overvågning af og kommunikation vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union, herunder euroen til BF 208 til BF Rådet har godkendt Kommissionens bevillingsansøgninger for de øvrige budgetposter på dette politikområde. 2 AFSNIT 02 DET INDRE MARKED, INDUSTRI, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER På grundlag af budgetgennemførelsen i 206, den forventede udnyttelse i 207 og en realistisk absorptionskapacitet har Rådet foretaget følgende nedskæring. Driftsudgifter Støtte til standardiseringsaktiviteter udført af CEN, Cenelec og ETSI Udvikling og levering af globale satellitbaserede radionavigationsinfrastrukturer og -tjenester (Galileo) senest i Levering af satellittjenester til forbedring af GPS-systemet og gradvis dækning af det samlede område, som indgår i Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC), senest i 2020 (EGNOS) Levering af operationelle tjenester ud fra rumbaserede observationer og in situ-data (Copernicus) Opbygning af en uafhængig europæisk jordobservationskapacitet (Copernicus) til BF 208 til BF Jf. også ADD 4 til denne begrundelse. Bortset fra bevillinger til budgetposter for administrative udgifter under udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (jf. tabel på side 60). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 34