10826/18 ADD 4 la/nj/bh 1 ECOMP.2.A

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juli 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019: detaljerede ændringer i forhold til budgetforslaget for så vidt angår tal for de andre institutioner Vedtagelse 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 1

2 SEKTION I - EUROPA-PARLAMENTET... 4 SEKTION II - DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION IV - DOMSTOLEN SEKTION V - REVISIONSRETTEN SEKTION VI - DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VII - REGIONSUDVALGET SEKTION VIII - DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION IX - DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR TABESKYTTELSE SEKTION X - TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDTIL /18 ADD 4 la/nj/bh 2

3 Kolonneoverskrifter ÆB BF Bevilling Ændringsbudget Budgetforslag Både forpligtelses- og betalingsbevillinger (i euro, undtagen for -kolonnen) 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 3

4 SEKTION I - EUROPA-PARLAMENTET 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 4

5 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen Vederlag og tillæg til Vederlag ,16% Ordinære rejseudgifter ,81% Andre rejseudgifter ,55% Godtgørelse for generelle udgifter ,68% Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse ,08% Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger ,24% Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer ,82% Overgangsgodtgørelse ,21% Pensioner Alderspension (Omkostningsregulativet) ,13% Invalidepension (Omkostningsregulativet) ,61% Efterladtepension (Omkostningsregulativet) ,73% Frivillig pensionsordning for medlemmerne p.m. p.m. p.m Sprog- og it-kurser Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder 1 0 I alt ,15% Vederlag og godtgørelser ,10% Betalt overarbejde ,91% Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten ,79% Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 5

6 Sektion I - Europa-Parlamentet / Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer til ,42% p.m. p.m. p.m. 1 2 I alt ,12% Øvrige ansatte Generalsekretariatet og politiske grupper ,95% Øvrige ansatte sikkerhed ,80% Øvrige ansatte chauffører i Generalsekretariatet ,04% Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd ,18% Udgifter til tolkning ,26% Observatører p.m. p.m. p.m Eksterne oversættelsesydelser ,50% 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Udgifter til forvaltning af personale 1 4 I alt ,30% Udgifter ved ansættelse ,74% Efteruddannelse ,09% Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Velfærd ,81% Mobilitet ,48% Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Udgifter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen ,73% Lægetjeneste ,40% Udgifter til forplejning ,56% Børnepasningsfaciliteter ,62% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 6

7 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 til Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler ,02% 2 Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed Bygninger 1 6 I alt ,80% 1 I alt ,62% Leje ,43% Acontobetalinger p.m. p.m. -100,00% Ejendomserhvervelser p.m. p.m. p.m Opførelse af bygninger p.m. p.m. -100,00% Opførelse af bygninger og indretning af lokaler ,72% Forvaltning af bygninger ,33% Udgifter vedrørende bygninger Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger ,13% Energiforbrug ,13% Sikring af og tilsyn med bygninger ,71% Forsikringer ,10% 2 1 It, udstyr og inventar It og telekommunikation 2 0 I alt ,85% IT og telekommunikation regelmæssige aktiviteter under drift ,56% IT og telekommunikation regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer IT og telekommunikation regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere IT og telekommunikation regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer ,65% ,29% ,53% IT og telekommunikation investeringer i infrastruktur ,13% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 7

8 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 til IT og telekommunikation investeringer i projekter ,64% Inventar ,71% Teknisk materiel og tekniske anlæg ,50% Transport af medlemmer, andre personer og varer ,01% 2 3 Løbende administrative driftsudgifter 2 1 I alt ,78% Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer ,66% Finansielle udgifter Retsomkostninger og skadeserstatning ,97% Porto og andre forsendelsesomkostninger ,35% Flytning ,71% Andre udgifter til den administrative drift ,99% EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa- Parlamentets CO2-kompensationsprogram 3 0 Møder og konferencer 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder I alt ,48% 2 I alt ,66% ,97% Udgifter til receptioner og repræsentation ,31% Diverse udgifter til møder Diverse udgifter til interne møder ,57% Møder, kongresser, konferencer og delegationer ,08% Udgifter til rejsebureauydelser ,56% 3 2 Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation 3 0 I alt ,35% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 8

9 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 til Køb af ekspertise ,75% Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) ,89% Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum ,00% Udgifter til dokumentation ,60% Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter Produktion og publikation ,94% Den Europæiske Unions Tidende ,61% Digitale og traditionelle publikationer ,91% Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer ,15% Europa-Parlamentets besøgscentre ,15% Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande ,19% Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer ,53% Europa Parlamentets video- og multimediekommunikation p.m. p.m. -100,00% Huset for Europæisk Historie p.m. p.m. -100,00% Udgifter til audiovisuel information ,92% Udveksling af information med de nationale parlamenter ,51% Udgifter til forbindelseskontorer ,38% Europæisk videnskabeligt mediecentrum p.m. p.m. 3 2 I alt ,17% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 9

10 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 4 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 4 0 Særlige udgifter for visse institutioner og organer De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde til 3 I alt ,99% ,00% Finansiering af europæiske politiske partier ,10% Finansiering af europæiske politiske fonde ,95% 4 2 Udgifter til parlamentarisk assistance 4 0 I alt ,43% Udgifter til parlamentarisk assistance ,48% 4 4 Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter 4 2 I alt ,48% Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter ,55% Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter 5 MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER 5 0 Udgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ,55% 4 4 I alt ,55% 4 I alt ,08% p.m. p.m. p.m Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer p.m. p.m. p.m /18 ADD 4 la/nj/bh 10

11 Sektion I - Europa-Parlamentet /1 10 Andre udgifter til 5 0 I alt p.m. p.m. p.m. 5 I alt p.m. p.m. p.m Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m Reserve til uforudsete udgifter ,50% 10 3 Reserve til udvidelsen p.m. p.m. p.m Reserve til informations- og kommunikationspolitikken p.m. p.m. p.m Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom p.m. p.m. p.m Reserve til prioriterede projekter under udvikling p.m. p.m. p.m EMAS-RESERVE p.m. p.m. p.m. 10 I alt ,50% Sektion I - Europa-Parlamentet ,48% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 11

12 SEKTION II - DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 12

13 Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen Vederlag og andre rettigheder til Grundløn Rettigheder knyttet til stillingen ,29% Rettigheder knyttet til personlige forhold Social sikring Andre administrationsudgifter Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og fratræden p.m Årlig tilpasning af vederlaget Udtræden af tjenesten Overgangsgodtgørelsekonto ,46% 1 1 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder 1 0 I alt ,32% Grundløn ,24% Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen ,61% Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold ,65% Social sikring ,82% Justeringskoefficienter ,38% Overarbejde ,34% Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden ,21% Årlig tilpasning af vederlaget ,11% Udtræden Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (i henhold til vedtægtens artikel 41 og 50) Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten p.m /18 ADD 4 la/nj/bh 13

14 Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet /1 til Tidligere generalsekretærers rettigheder ,45% Formålsbestemt reserve Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) p.m Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning) 1 2 Øvrige ansatte og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne ydelser p.m. 1 1 I alt ,71% Øvrige ansatte ,00% Udstationerede nationale eksperter ,03% Praktikantophold ,06% Eksterne ydelser ,63% Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten Årlig tilpasning af vederlaget ,81% Formålsbestemt reserve p.m. 1 3 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Udgifter til forvaltning af personale 1 2 I alt ,54% Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse ,75% Faglig videreuddannelse ,85% Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Ekstraordinær hjælp Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte Supplerende støtte til handicappede ,29% Andre velfærdsudgifter Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 14

15 Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet /1 til Lægetjeneste ,89% Restauranter og kantiner p.m Vuggestuer og fritidshjem ,42% Tjenesterejser Udgifter til tjenesterejser for Rådets generalsekretariat Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd Bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) p.m. 2 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed Ejendomme 1 3 I alt ,71% 1 I alt ,73% Leje ,95% Langtidsleje p.m Indretnings- og installationsarbejder ,27% Sikringsarbejder ,93% Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger ,55% Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse ,56% Vand, gas, elektricitet og opvarmning ,76% Bygningers sikkerhed og overvågning Forsikringer ,56% Andre ejendomsudgifter ,00% 2 1 Databehandling, udstyr og inventar Databehandling og telekommunikation 2 0 I alt ,80% Indkøb af EDB-hardware og -software ,46% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 15

16 Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet / Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edbsystemer til ,96% Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software ,16% Telekommunikation ,57% Inventar ,74% Teknisk materiel og tekniske anlæg Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg ,05% Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg ,21% Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg ,93% Transport ,20% 2 2 Driftsudgifter Møder og konferencer 2 1 I alt ,74% Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne ,42% Diverse rejseudgifter Udgifter til tolkning ,00% Udgifter til repræsentation ,86% Diverse udgifter til interne møder ,00% Afholdelse af konferencer, kongresser og møder ,54% Information Udgifter til dokumentation og bibliotek ,99% Den Europæiske Unions Tidende ,61% Generelle publikationer Information og offentlige arrangementer ,57% Diverse udgifter Kontorartikler Porto ,33% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 16

17 Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet /1 til Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer ,00% Interinstitutionelt samarbejde p.m Flytning Finansielle udgifter Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger ,00% Andre driftsudgifter Andre udgifter 2 2 I alt ,61% 2 I alt ,71% 10 0 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m Reserve til uforudsete udgifter ,00% 10 I alt ,00% Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet ,74% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 17

18 SEKTION IV - DOMSTOLEN 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 18

19 Sektion IV - Domstolen /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen Lønninger og andre rettigheder til Lønninger og godtgørelser ,40% Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse ,59% Overgangsgodtgørelser ,99% Tjenesterejser ,35% Uddannelse ,95% 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Lønninger og andre rettigheder 1 0 I alt ,04% Lønninger og godtgørelser ,13% Aflønnet overarbejde ,25% Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse ,18% Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Andre ansatte og eksterne ydelser Andre ansatte og eksterne personer 1 2 I alt ,19% Øvrige ansatte ,18% Praktikkurser og udveksling af personale ,40% Andre eksterne ydelser ,49% Eksterne ydelser på sprogområdet ,05% 1 6 Andre udgifter vedrørende de personer, der er knyttet til institutionen Udgifter, der er knyttet til forvaltningen af de ansatte 1 4 I alt ,98% lige udgifter ved ansættelse /18 ADD 4 la/nj/bh 19

20 Sektion IV - Domstolen /1 til Faglig videreuddannelse ,60% Tjenesterejser ,05% Støtteforanstaltninger til institutionens ansatte Velfærd Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Aktiviteter vedrørende alle de personer, der er knyttet til institutionen ,14% Lægetjeneste ,30% Restauranter og kantiner ,64% Dagcentret for mindre børn ,03% PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende ansatte i Den Europæiske Unions Domstol Europaskolerne ,25% 2 Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed Ejendomme 1 6 I alt ,59% 1 I alt ,91% Leje ,95% Leje/køb ,71% Indretning af lokaler ,49% Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne ,13% Udgifter vedrørende fast ejendom Rengøring og vedligeholdelse ,97% Energiforbrug ,07% Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Den Europæiske Unions Domstols bygninger ,03% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 20

21 Sektion IV - Domstolen /1 til Forsikringer ,46% Andre udgifter vedrørende bygninger ,84% 2 1 Edb, udstyr og inventar: køb, leje og vedligeholdelse Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med edb og telekommunikation 2 0 I alt ,32% Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel ,67% Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af edb-systemerne ,04% Telekommunikation ,00% Inventar ,56% Materiel og tekniske anlæg ,77% Transportmateriel ,21% 2 3 Løbende administrative udgifter 2 1 I alt ,78% Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler ,09% Finansielle udgifter ,00% Procesomkostninger og skadeserstatninger ,62% Porto ,81% Andre administrative udgifter ,50% 2 5 Møder og konferencer 2 3 I alt ,74% Udgifter til receptioner og repræsentation Møder, kongresser, konferencer og besøg ,05% 2 7 Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse 2 5 I alt ,33% Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering ,66% Produktion og distribution af information 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 21

22 Sektion IV - Domstolen /1 til Den Europæiske Unions Tidende Generelle publikationer ,81% Andre informationsudgifter ,41% 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 3 7 Særlige udgifter for visse institutioner og organer Særlige udgifter for Den Europæiske Unions Domstol 2 7 I alt ,11% 2 I alt ,14% Domstolens udgifter Andre udgifter 3 7 I alt I alt Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. 10 I alt p.m. p.m. p.m. Sektion IV - Domstolen ,85% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 22

23 SEKTION V - REVISIONSRETTEN 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 23

24 Sektion V - Revisionsretten /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen Vederlag og andre rettigheder til Vederlag, godtgørelser og pensioner ,76% Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten ,23% Overgangsgodtgørelser ,82% Tjenesterejser ,31% Uddannelse Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder 1 0 I alt ,06% Vederlag og godtgørelser ,99% Betaling for overarbejde ,74% Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse Godtgørelser ved førtidig udtræden ,12% Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde ,32% 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer 1 2 I alt ,91% Øvrige ansatte ,50% Praktikkurser og udveksling af ansatte ,79% Andre eksterne ydelser ,55% Eksterne ydelser på det sproglige område ,66% 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Udgifter til forvaltning af personalet 1 4 I alt ,56% lige udgifter ved ansættelse ,50% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 24

25 Sektion V - Revisionsretten /1 til Faglig videreuddannelse Tjenesterejser Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Velfærd ,29% Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen ,39% Lægetjeneste ,99% Restauranter og kantiner Dagcentret for mindre børn ,87% PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Revisionsrettens ansatte 2 Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed Bygninger ,85% 1 6 I alt ,68% 1 I alt ,47% Leje ,86% Indretning af lokaler ,21% Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse ,76% Energiforbrug Sikring af og tilsyn med ejendomme Forsikringer Andre udgifter vedrørende ejendomme I alt ,89% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 25

26 Sektion V - Revisionsretten /1 2 1 It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation til Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel ,38% Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne ,95% Telekommunikation ,21% Inventar ,00% Materiel og tekniske installationer Transportmateriel ,48% 2 3 Løbende administrative udgifter 2 1 I alt ,53% Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer Finansielle udgifter ,00% Retsomkostninger og skadeserstatning Porto ,52% Andre udgifter til den administrative drift Møder og konferencer 2 3 I alt ,26% Repræsentationsudgifter ,58% Møder, kongresser og konferencer Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning 2 5 I alt ,85% Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang ,22% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 26

27 Sektion V - Revisionsretten /1 til Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering Fremstilling og spredning Den Europæiske Unions Tidende ,67% Generelle publikationer ,63% 10 Andre udgifter 2 7 I alt ,86% 2 I alt ,72% 10 0 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m. 10 I alt p.m. p.m. p.m. Sektion V - Revisionsretten ,50% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 27

28 SEKTION VI - DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 28

29 Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen og delegerede Specifikke godtgørelser og tillæg til Specifikke godtgørelser og tillæg ,08% Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer ,43% ,03% Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder 1 0 I alt ,71% Vederlag og godtgørelser ,95% Betalt overarbejde ,29% Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden ,63% Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte ,70% p.m. p.m. p.m Formålsbestemt reserve p.m. p.m. p.m. 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer 1 2 I alt ,84% Øvrige ansatte ,70% Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd ,31% Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden ,69% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 29

30 Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg / Eksterne ydelser til Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten ,96% Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde ,17% Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning Formålsbestemt reserve p.m. p.m. p.m. 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Personaleforvaltning ,33% 1 4 I alt ,17% Ansættelse ,98% Efteruddannelse ,92% Tjenesterejser ,33% Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen Velfærd Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger ,12% Lægetjeneste Restauranter og kantiner p.m. p.m. p.m Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem ,92% Bidrag til akkrediterede Europaskoler Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler p.m. p.m. p.m. 2 Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed Ejendomme 1 6 I alt ,02% 1 I alt ,53% Leje ,59% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 30

31 Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg /1 til Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter ,63% Køb af fast ejendom p.m. p.m. p.m Opførelse af bygninger p.m. p.m. p.m Indretning af lokaler ,15% Andre udgifter ,47% Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer p.m. p.m. p.m Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse ,35% Energiforbrug ,02% Sikring af og tilsyn med bygninger ,92% Forsikringer ,04% 2 1 Databehandling, udstyr og løsøre: indkøb, leje og vedligeholdelse Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation Indkøb, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder 2 0 I alt ,20% ,23% Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemer ,98% Telekommunikation ,64% Inventar ,13% Teknisk materiel og tekniske anlæg ,69% Transportmateriel ,23% 2 3 Løbende administrative driftsudgifter 2 1 I alt ,33% Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer ,75% Finansielle udgifter Retsomkostninger og skadeserstatning /18 ADD 4 la/nj/bh 31

32 Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg /1 til Porto og andre forsendelsesomkostninger ,67% Flytteudgifter og andre udgifter til den administrative drift ,15% 2 5 Driftsudgifter Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign. 2 3 I alt ,57% Diverse udgifter til interne møder ,74% Udgifter til afholdelse af og deltagelse i høringer og andre arrangementer ,07% Udgifter til tilrettelæggelse af arbejdet i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer ,00% Repræsentationsudgifter ,33% Konferencetolke ,04% 2 6 Kommunikation, publikationer og erhvervelse af dokumentation Kommunikation, information og publikationer 2 5 I alt ,16% Kommunikation ,19% Publikationer og promovering af publikationer Den Europæiske Unions Tidende ,36% Erhvervelse af information, dokumentation og arkivering Studier, research og høringer ,00% Dokumentation- og biblioteksudgifter ,14% Arkivering og dertil knyttet arbejde ,34% 10 Andre udgifter 2 6 I alt ,40% 2 I alt ,17% 10 0 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m /18 ADD 4 la/nj/bh 32

33 Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg /1 til 10 2 Reserve til overtagelse af bygninger p.m. p.m. p.m. 10 I alt p.m. p.m. p.m. Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ,06% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 33

34 SEKTION VII - REGIONSUDVALGET 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 34

35 Sektion VII - Regionsudvalget /1 1 Personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg til Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter ,99% Kurser for institutionens medlemmer Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder 1 0 I alt ,96% Vederlag og godtgørelser ,18% Overarbejdsbetaling ,33% Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten ,64% Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning p.m. p.m. p.m Formålsbestemt reserve p.m. p.m. p.m. 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer 1 2 I alt ,08% Øvrige ansatte ,92% Tolkning ,51% Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd ,12% Supplerende ydelser til regnskabskontoret p.m. p.m. p.m Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten samt andre udgifter til tjenester til de ansatte under karrieren /18 ADD 4 la/nj/bh 35

36 Sektion VII - Regionsudvalget / Eksterne ydelser til Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten ,72% Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet Formålsbestemt reserve p.m. p.m. p.m. 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Personaleforvaltning 1 4 I alt ,94% Diverse udgifter ved ansættelse Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning ,49% Tjenesterejser ,39% Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen Velfærd Intern social- og velfærdspolitik Mobilitet/Transport Lægetjeneste Restauranter og kantiner p.m. p.m. p.m Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Bidrag til akkrediterede Europaskoler Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler p.m. p.m. p.m. 2 bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 bygninger og omkostninger i forbindelse hermed Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed 1 6 I alt ,29% 1 I alt ,12% Leje ,78% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 36

37 Sektion VII - Regionsudvalget /1 til Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret ,60% Køb af fast ejendom p.m. p.m. p.m Opførelse af bygninger p.m. p.m. p.m Indretning af lokaler ,19% Andre udgifter i forbindelse med bygninger Formålsbestemt reserve til institutionens investeringer i fast ejendom p.m. p.m. p.m Andre udgifter i forbindelse med bygninger Rengøring og vedligeholdelse ,51% Energiforbrug ,30% Sikkerhed og overvågning af bygninger ,88% Forsikringer Databehandling, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde 2 0 I alt ,97% ,03% Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne ,51% Telekommunikation Inventar ,94% Teknisk materiel og tekniske anlæg ,78% Transportmateriel ADMINISTRATIVE UDGIFTER 2 1 I alt ,47% Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpematerialer ,57% Finansielle udgifter Retsomkostninger og skadeserstatning /18 ADD 4 la/nj/bh 37

38 Sektion VII - Regionsudvalget /1 til Porto og andre forsendelsesomkostninger ,24% Andre udgifter til den administrative drift ,33% 2 5 Møder og konferencer Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign. 2 3 I alt ,93% Udgifter til møder i Bruxelles ,65% Tredjeparter ,79% Afholdelse af arrangementer i samarbejde med lokale og regionale myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner ,09% Repræsentationsudgifter ,47% 2 6 EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION Kommunikation og publikationer 2 5 I alt ,18% Forbindelser til pressen, audiovisuel støtte ,18% Web og sociale medier, trykt materiale ,88% Den Europæiske Unions Tidende Anskaffelse af dokumentation og arkivering Ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde Udgifter til dokumentation og bibliotek ,92% Udgifter til arkiver ,01% Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: oplysnings- og kommunikationsvirksomhed 10 Andre udgifter ,25% 2 6 I alt ,40% 2 I alt ,13% 10 0 Formålsbestemte reserver p.m. p.m. p.m /18 ADD 4 la/nj/bh 38

39 Sektion VII - Regionsudvalget /1 til 10 1 Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. p.m Reserve til overtagelse af bygninger p.m. p.m. p.m. 10 I alt p.m. p.m. p.m. Sektion VII - Regionsudvalget ,12% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 39

40 SEKTION VIII - DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 40

41 Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand /1 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 0 Medlemmer af institutionen til Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg ,01% Pensioner ,00% Tjenesterejseudgifter Sprog- og it-kurser Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder 1 0 I alt ,33% Vederlag og godtgørelser ,18% Betalt overarbejde Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden ,00% Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde p.m. p.m. p.m Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer p.m. p.m. p.m. 1 2 I alt ,66% Øvrige ansatte Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd ,86% 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Udgifter til forvaltning af personale 1 4 I alt ,11% Udgifter ved ansættelse ,00% Efteruddannelse /18 ADD 4 la/nj/bh 41

42 Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand / Foranstaltninger til fordel for institutionens personale til Velfærd p.m. p.m. p.m Mobilitet Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen ,00% Europaskolerne ,33% Vuggestuer og fritidshjem Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2 0 Ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed Bygninger 1 6 I alt ,08% 1 I alt ,97% Leje It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde 2 0 I alt ,92% Inventar Transportmateriel Løbende administrative driftsudgifter Driftsudgifter 2 1 I alt ,55% Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer ,27% Porto og andre forsendelsesomkostninger ,00% 10826/18 ADD 4 la/nj/bh 42