Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007

Transkript

1 Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal BUU BILAG B Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter Projekter i Rådighedsbeløb af mer Caretaker, Skolernes U ,6% udgangen af IT til skolerne U ,8% Bev udgangen af Pulje søgt i I ,0% Undervisningsministeriet Legepladser m.v. U ,6% Pulje til funktionsændr., kantiner, faglokaler, aulaer mv. U ,0% Forventes igangsat og forventes afsluttet med udgangen af Tidsplanen er uændret Projekterne forventes afsluttet med udgangen af Pulje søgt i Indenrigs- og Sundhedsministeriet udgangen af I ,0% Skole-hjemportal U ,0% Bev Indvendig vedligeholdelse på skolerne U ,9% Bev udgangen af Pulje til PCér til udlån U ,9% udgangen af Forventes afsluttet 2. Tidsplanen er uændret Regnskab godk. i ØU , nr. 347 Sag: / side 1 af 6

2 Projekter i Rådighedsbeløb af mer Genopretning mv. af boldbaner i Høje Gladsaxe U ,7% Bev Der er tale om en to-årig genopretning, hvor der også i budget 2008 er bevilget kr Fleksible skolemøbler U ,5% Bev udgangen af Interarktive whiteboards U ,0% udgangen af del af masterplan Mørkhøj Skole U ,0% Lundevang Skole, Indretning af pæd. læringscenter og kantinekøkken U ,0% SFO Lundegården, Leje af pavillon U ,3% Bev anlægsbevilling i og 2008: kr. Forventes afsluttet 4. Forventes afsluttet april 2008 Tidsplanen er uændret Regnskab er under. mindreforbrug på kr Ombygning af tandklinikker U ,5% Salg af tandreguleringsklinik I ,0% Forventes afsluttet udgangen af Afventer udflytning og efterfølgende salg Forventes afsluttet 1. Sag: / side 2 af 6

3 Projekter i Rådighedsbeløb af mer Daginstitutioner, dagpleje og klubber: Caretaker, Daginstitutionernes U ,7% Renovering af ældre daginstitutioner U ,0% Legepladsvedligeholdelse, sikkerhed og kvalitetsløft U ,7% Midlertidig daginstitution i Mørkhøj U ,0% Novo, Renovering af barnevognsrum U ,7% Projektet igangsættes januar og forventes afsluttet ultimo. Stationsparken: kr. Novo: kr. Forventes afsluttet 2. Forventes afsluttet 2. Forventes afsluttet 1. I ,0% Indt.forv. fra Boligselskab Daginstitution i Mørkhøj U ,0% Tidsplanen er uændret Ombygn. af Stationsparken og Novo forventes afsluttet med udgangen af Skal indgå i finansieringen af projekt "Gyngemosen", BR , nr. 74 Sag: / side 3 af 6

4 Projekter fra og tidligere år Overført fra af mer Caretaker, Skolernes U ,8% Legepladser m.v U ,3% Legepladser m.v. U ,5% Pulje til funktionsændr., kantiner, faglokaler, aulaer mv. U ,0% Skoleportal U ,7% Bev Indvendig vedligeholdelse på skolerne U ,0% Bev Diverse funktionsændringer på skolerne U ,7% udgangen af Forventes igangsat februar 2005 og forventes afsluttet ultimo Forventes igangsat maj og forventes afsluttet med udgangen af Puljen finansierer diverse projekter. Projekterne forventes afsluttet med udgangen af udgangen af udgangen af udgangen af Afsluttet. Arbejdet forventes afsluttet ultimo. Merforbruget skyldes fejlkontering, der efterfølgende bliver omposteret. Arbejderne forventes afsluttet med udgangen af Sag: / side 4 af 6

5 Projekter fra og tidligere år Overført fra af mer Renov. af fysiklokaler HG og St. skoler U ,0% io Indretning af naturfagslokaler på 4 skoler U ,0% Forventes afsluttet juli 2008 Tidsplanen er uændret Etablering af kantine på Egegård skole U ,7% Der er givet en anlægsbevilling på kr. Rådighedsbeløb i på og Afsluttes Enghavegård Skole Indskolingshus U ,5% Afsluttet. Regnskab på vej Nyt nøglesystem Høje Gladsaxe Skole U ,0% Afsluttes 3. kvartal Stengård skole, omog tilbygning blok 7 U ,0% SFO Lundegården, erstatningspavilloner (leje) U ,0% Bev Regnskab er under Forventes afsluttet februar Udførelsen er udsat til 2008 Regnskab afventer manglende regning for Sag: / side 5 af 6

6 Projekter fra og tidligere år Overført fra Daginstitutioner, dagpleje og klubber: af mer Caretaker, Daginstitutionernes U ,3% Bev , kr. Forventes afsluttet ultimo Friareal samt depoter til Piraten, Saxen, Kridthuset U ,3% Legepladsvedligeholdelse, sikkerhed og kvalitetsløft U ,6% Bevilling: BR , nr.190, kr io Afsluttet.. Bevilling: BR , nr. 80 kr Tillægsbev. Kr Forventes afsluttet ultimo. Afsluttes Overtagelse af TVbyens daginstitution U ,0% Bevilling: Ved 0 Bev budgetvedtagelse Etab. af liggehaller m.m. Kærnehuset og Myretuen U ,9% Stationsparken, om og tilbygning U ,6% Børneinstitutionen Høje Søborg U ,6% Bevilling: BR , nr. 79, kr Forventes afsluttet ultimo. Bevilling: BR , nr Forventes afsluttet med udgangen af bev Projektet igansat sept og afsluttes marts Der er afsat 2,8 mio.kr. i alt. 1,762 mio.kr. fra 2004 og 1,038 mio. kr. fra Projektet er afsluttet. Sag: / side 6 af 6