Direktionens reviderede budgetforslag for 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionens reviderede budgetforslag for 2018"

Transkript

1 Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne er høje sammenholdt på nøgletal med andre kommuner. I 2016 var kommunens udgifter mio.kr. højere end gennemsnittet for kommuner i Region Syddanmark på de store serviceområder som skole, dagtilbud, socialområderne for børn, unge og voksne samt ældre. På overførselsområdet var udgifterne tilsvarende 30 mio. kr. højere. Omvendt var udgifterne på administrationsområdet tilsvarende 24 mio. kr. lavere. Kommunens økonomi er siden sidste års budgetvedtagelse kommet under yderligere udgiftspres. Det ses især på Ældreområdet, Dagtilbudsområdet, Familieområdet, Sundhedsområdet og på overførselsudgifterne. Fax september 2017 Sagsid: 17/16335 Afdeling: Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ref. De seneres års budgetforlig har haft fokus på at understøtte den positive udvikling kommunen har oplevet med stigende befolkning, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, færre ledige lejeboliger, øget beskæftigelse og øget optimisme. Samtidig har det stort set været muligt at undgå besparelser på de borgernære områder og dermed opretholde det høje serviceniveau. I 2018 er det stort set muligt at fastholde det høje serviceniveau med beskedne sparekrav, ligesom det er muligt at foretage nye anlægsinvesteringer indenfor det eksisterende anlægsbudget. Når der ses på den længere bane er kommunens indtægter, herunder tilskud og udligning, samt allerede budgetlagte effektiviseringer og besparelser, ikke umiddelbart tilstrækkelige til at finansiere denne udfordring. Der er således en langsigtet strukturel ubalance, og da kommunens beskatning ligger i den høje ende sammenholdt med andre kommuner, kan det efter Direktionens opfattelse kun løses ved at reducere driftsudgifterne. Kommunens likviditet er meget lav i forhold til andre kommuner (i bund 10) og vigende. Anlægsniveauet er relativt lavt og afviklingsprofilen for kommunens gæld medfører betydelige afdrag på kommunens gæld de kommende år. Fra 2019 vil der umiddelbart være behov for en årlig budgetforbedring på 33 mio. kr., således at den samlede udfordring årligt udgør 48 mio. Side 1 af 7

2 kr. incl. de nuværende besparelsespuljer. Dertil kommer budgetlagte effektiviseringer. Kommunens økonomiske politik Kommunen har efterlevet den økonomiske politik i en lang årrække, også med de gradvis skærpede krav. I sidste års budget blev målsætningen om et overskud på ordinær drift på 100 mio. kr. øget fra 2019 for at kommunens økonomi kunne hænge sammen grundet store uomgængelige afdrag på kommunens gæld. Målsætningen om overskud på ordinær drift må således øges til 130 mio. kr. i 2019 stigende til 160 mio. kr. i 2021 for blot at imødekomme målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på min. 80 mio. kr. Risici og budgetforudsætninger Kommunens relativt lave likviditet betyder, at der ikke er plads til ufinansierede udgiftsstigninger, ligesom det kræver at indtægter realiseres som budgetlagt. Det fremgår af budgetnotatet, at der er en betydelig risiko i kommunens budgetforudsætninger, hvor kommunen ikke er herre i eget hus. Fra 2018 er der på sundhedsområdet risiko for, at udgifterne til kommunal medfinansiering jf. KL s prognose stiger yderligere med knap 20 mio. kr. ud over den budgetlagte stigning, men i forhold til det forventede regnskab for 2017 vurderes denne stigning urealistisk. Administrationen er i dialog med KL omkring prognosen. Fra 2019 er indtægterne vedr. udligning og tilskud baseret på KL s skatte- og tilskudsmodel. Regeringen har varslet en reform af udligningssystemet og Finansieringsudvalgets rapport ventes at være færdig primo Der er således en generel usikkerhed vedr. indtægterne fra udligning og tilskud for 2019 og frem, herunder vedr. finansieringstilskud og udligningskriteriet nedgang i befolkningstallet. Dette bør indgå i budgetprocessen for Endelig skal det nævnes, at forventede faldende anlægsoverførsler i kommende år samt budgetlagte, ikke realiserede salgsindtægter kan presse likviditeten yderligere. Side 2 af 7

3 Direktionens budgetforslag Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2018, jf. budgetnotat af 17. august 2017 samt det forventede regnskab for 2017 jf. budgetkontrollen pr. 30. juni Direktionens forslag ligger inden for den ramme for serviceudgifterne, der er aftalt mellem KL og regeringen. Kommunens serviceudgifter vil fortsat ligge på et relativt højt niveau sammenlignet med andre kommuner i regionen. Budgetforslaget lever op til den økonomiske målsætninger til driftsresultatet i 2018 og til en skærpet målsætning fra 2019 med krav om et driftsresultat på 130 mio. kr. stigende til 160 mio. kr. i På indtægtssiden er fastholdt en forudsætning om, at finansieringstilskuddet i overslagsårene har samme størrelse som i Der er ikke afsat risikopulje til reduceret tilskud og udligning, den kommende finansieringsreform eller yderligere udgifter til kommunal medfinansiering. Såfremt disse forudsætninger ændres må budgettet revideres. Forventede skatte- og tilskudsindtægter er baseret på statsgaranti, og indtægter fra skat og grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat en række risici, der kan true budgettet. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens tilskud betinget af, at kommunerne under ét overholder servicevækstrammen, og 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne ligeledes overholder den aftalte anlægsramme. Driftsbudgettet Jf. resultatoversigten i budgetnotatet mangler der 9,5 mil. kr. i 2018 for at indfri målet om et ordinært driftsresultat på min. 100 mio. kr. Det er Direktionens forventning, at der i 2018 kan inddrages 4 mio. kr. af den afsatte rentepulje, idet der på helt kort sigt ikke forventes stigende renter. Den resterende manko på 5,5 mio. kr. foreslås fordelt på udvalgene efter andel af serviceudgifter og udmøntes i efteråret Disse budgetforbedringer forudsættes at have virkning også for overslagsårene. Fra 2019 må der således findes budgetforbedringer for 27,5 mio. kr. årligt. Det vil efter igangværende analyser, nøgletal, vurdering af demografimodeller mv. i lyset at sidste års besparelsespuljer på 15 mio. kr. fra 2019 være muligt at fremlægge et beslutningsoplæg primo Side 3 af 7

4 2018, og som vil indgå i det nye Byråds drøftelser om processen for udarbejdelse af budget Der resterer udmøntning af tidligere budgetlagte effektiviseringspuljer på i alt 3 mio. kr. i 2018 og 8 mio.kr. fra 2019, der tilstræbes fundet administrativt. Det tekniske budget sikrer, at driftsbudgettet for er så realistisk som muligt, idet forudsigelige og uomgængelige mer-/mindreudgifter er indarbejdet. Der er ikke i forslaget afsat reserver til uforudsete udgifter. I det tekniske budget er indarbejdet en overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 på 24 mio. kr., ligesom der er forudsat tilsvarende overførsel ud af Direktionen har ikke fundet anledning til at justere dette skøn, idet der er betydeligt pres på at nå forudsætningen om overførsler i I det forberedende budgetarbejde i udvalgene er der behandlet en række temaer, der er fremsendt til budgetforhandlingerne. Direktionen har ikke indarbejdet disse i budgetudkastet bortset fra uomgængelige udvidelser jf. nedenstående tabel: Indarbejdede temaer: Mio. kr Bike Island 0,18 Geopark 0,27 0,29 Ejendomsudgifter yderligere dagtilbudspladser 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 0,95 0,79 0,5 0,5 Det er afgørende vigtigt, at der ikke indarbejdes nye udgiftskrævende tiltag, der yderligere vanskeliggør den opgave, som det nye byråd står overfor. Direktions mål for driftsoverskud i budgetperioden sikrer balance og finansiering af budgetlagte anlæg og afdrag på kommunens gæld, men ikke finansiering til anlægsudgifter ud over det allerede budgetlagte. Nye anlægsudgifter må derfor prioriteres indenfor det nuværende anlægsbudget. Overførselsudgifter ligger stadig på et relativt højt niveau og er stigende i overslagsårene primært pga. udgifter til jobafklaring. Overførselsudgifter generelt indgår i ovennævnte analysearbejde. Side 4 af 7

5 Investering i bedre service Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2018 er en samlet nettoanlægsramme på 95,4 mio. kr. indeholdende primært investeringer på havnen, det innovative energispareprojekt samt løbende vedligeholdelse/renovering af veje og bygninger. Direktionens forslag fastholder budgettet til de nødvendige investeringer for at opnå og opretholde en forsvarlig vedligeholdelsestilstand for det kommunale bygninger. Der er alene mulighed for at afsætte midler til andre nye anlægsprojekter via omprioritering indenfor den eksisterende anlægsramme eller via øget driftsoverskud. I Direktionens oplæg peges på en række investeringer, der kan forbedre kommunens servicetilbud og som samtidig kan finansieres inden for den eksisterende økonomi. På det sociale område foreslås der således som opfølgning på udsattepolitikken - indarbejdet anlægsudgift til opførelse af 6 fleksboliger i tilknytning til eksisterende botilbud. Boligerne giver mulighed for at tilbyde borgerne en mindre indgribende støtte tættere på familie og netværk. Der er tale om et takstfinansieret tilbud, der erstatter tilsvarende tilbud, der i dag købes uden for kommunen. Tilsvarende foreslås indarbejdet anlægsudgift til erhverve og indrette 3 isoleret placerede boliger til dobbelt belastede borgere med udadreagerende adfærd. Udgiften foreslås finansieret ved afhændelse af sociale boliger, der ikke længere anvendes til formålet. Direktionen peger i forslaget i øvrigt på anlægsprojekterne kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet pga. pasningsgarantien, investering i Arealeffektivisering pga. budgetlagte effektiviseringskrav og salgspuljer samt grundkapital til familievenlige boliger pga. vækst i folketal. Hertil skal bemærkes, at byrådet den 29. august 2017 tiltrådte en andel af den samlede investering i familievenlige boliger, som der skal findes finansiering til. En mulig finansiering kan findes ved at omprioritere nogle af de afsatte midler til cykelstier og trafiksikkerhed samt lokale initiativer, ligesom Direktionen foreslår, at etape II af byggemodningen i Tankefuld udskydes. Budgetlagte anlægsprojekter som kan omprioriteres kr Tankefuld etape Trafiksikkerhed og cykelfremme Cykelstier Pulje lokale initiativer I alt Side 5 af 7

6 Finansiering og likviditet Kommunen har modtaget et særtilskud på 9 mio. kr. i 2018, som er indarbejdet i budgetforslaget. Da det oplyses at 3 mio.kr. heraf er engangstilskud fastholdes de 6 mio.kr. i overslagsårene. Det forudsættes, at kommunen får tildelt et finansieringsbidrag på 53,7 mio. kr. samt tilskud og udligning baseret på KL s tilskudsmodel i alle årene. Budgetforslaget er i øvrigt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Den gennemsnitlige likviditet primo 2018 forventes at udgøre 110 mio. kr. I direktionens forslag opfyldes kommunens likviditetsmålsætning på 80 mio. kr. ikke i budgetperioden, hvorfor det ekstra særtilskud på 3 mio. kr. og den ekstra lånedispensation på 0,8 mio.kr. for 2018 forudsættes at tilgå likviditeten. Resultatoversigt I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til budget indarbejdet. RESULTATOVERSIGT BUDGET Direktionens oplæg til 1. behandling - endeligt udkast Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget kr Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Pris- og lønreserver Anlæg i alt Resultat af skattefinansieret område Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget Finansieringsoversigt i kr Resultat af skattefinansieret område Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt Forventet regnskab 2017 på baggrund af koncernrapport pr Side 6 af 7

7 Oversigt over ændringer fra budgetnotat til direktonens oplæg til 1. behandling Drift kr Serviceudgifter Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Besparelse - andel af 5,5 mio. kr Ejendomsudigfter CETS pga. flere dagtilbudspladser Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Besparelse - andel af 5,5 mio. kr Tema - Geopark Udvalget for Børn og Unge Besparelse - andel af 5,5 mio. kr Social- og Sundhedsudvalget Besparelse - andel af 5,5 mio. kr Økonomiudvalget Budgetforbedringspulje Besparelse - andel af 5,5 mio. kr Tema: Bike Island 180 I alt Anlæg kr Negativ anlægspulje grundkapital familie venlige bolger I alt Renter og Finansiering kr Rentepulje reduceres Renter - tilpasning lån ift. Anlægsbudget Renter - Lånetilsagn - lav likviditet Renter Lånetilsagn - tilpasning af øvre lånepuljer Særtilskud Lån - Tilpasning lån til anlægsbudget Lånetilsagn - lav likviditet Lånetilsagn - tilpasning af øvrige lånepuljer Afdrag - Tilpasning lån til anlægsbudget Afdrag - Lånetilsagn - lav likviditet Afdrag - Lånetilsagn - tilpasning af øvrige lånepuljer Grundkapital familievenlige boliger I alt Samlet ændring: årligt og total for perioden Side 7 af 7

Direktionens budgetforslag for 2018

Direktionens budgetforslag for 2018 Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab Direktionens justerede budgetforslag for 2019-2022 til 1. behandling i Byrådet den 18. september 2018. Hovedbudskab Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Fax.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen Acadre 16-35763 Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 29. august 2017 kl. 9.30 i byrådssalen, og dagen forventer at forløbe

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde NOTAT Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018. I henhold til kommunens budgetprocedure får Økonomiudvalget den 7. august forelagt en økonomisk status for budget 2019-22

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget NOTAT Status budget 2017. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget Efter Social- og Indenrigsministeriets udmelding af kommunens indtægter fra skatter og statstilskud i 2017 (statsgaranti) og opdaterede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Koncernrapport. April kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline

Koncernrapport. April kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline Koncernrapport April kvartal Pr. 30.6. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 31.8. Acadre: 17-4793 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: På baggrund af koncernrapporten

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetudkast

BUDGET Direktionens budgetudkast BUDGET 2012-15 Direktionens budgetudkast Indledning Direktionens budgetudkast er et konsolideringsbudget der skal sikre, at allerede vedtagne initiativer gennemføres og får effekt. I budget 2011 blev der

Læs mere

BUDGETNOTAT AUGUST 2018

BUDGETNOTAT AUGUST 2018 BUDGETNOTAT AUGUST 2018 Hovedbudskab: Med vedtagelse af delforlig om budget 2019 er den økonomiske udfordring, som forudset, langt hen af vejen imødegået, men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetnotat August 2017

Budgetnotat August 2017 Budgetnotat August 2017 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2018-21 og giver et overblik over de problemer og handlemuligheder, der skal afklares

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 28. august i byrådssalen.

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 28. august i byrådssalen. Acadre 16-35763 Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 28. august 2018 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 28. august 2018 kl. 9.00 i byrådssalen, og dagen forventer at forløbe

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

REVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019

REVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019 REVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019 Hovedbudskab: Der er den 6. september 2019 indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. Aftalen medfører et samlet likviditetsmæssigt løft

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Årsregnskab Overførsler

Årsregnskab Overførsler Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Byrådet

Åben Dagsorden. til. Byrådet Åben Dagsorden til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 29. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina

Læs mere

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-08-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2020 Omstilling og Prioritering Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...3 3. Økonomisk politik...4 3.1 Det økonomiske udgangspunkt...4 3.2 Effektivisering...5

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere