Anlæg overførsler 2012 til 2013

Transkript

1 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1. del 64 almennyttige boliger, Boligdel U Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1. del 64 almennyttige boliger, Servicear U Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 2. del 16 bol.+andel fælleshus, Servicea U 1 1 Regnskaber afsluttet på Byrådet over 2 mio. kr HERREDSVEJEN/AGERSKOVVEJ(RUNDKØRSEL) U HERREDSVEJEN/AGERSKOVVEJ(RUNDKØRSEL) I TRAFIKPLAN RY U Kultur og fritid VESTERMØLLE OPFØRELSE AF BÅDHUS U KLØFTEHØJ U Regnskaber afsluttet på Byrådet over 2 mio. kr Undervisning og fritidspasning Pavilloner til Center U Undervisning og fritidspasning RAMME TIL SKOLEOMRÅDET U Beløbet der her tilgår skal ses i sammenhæng med merforbruget på Ny tandklinik på kr Dagtilbud for 0-6 årige FREDENSGÅRD, FRUERINGVEJ 3, SKANDERBORG U Kultur og fritid INDRETNING AF LADEN U Se bemærkning i anlægsregnskabet på Byrådet 24/ Kultur og fritid INDRETNING AF LADEN I Klima, energi og bereskab RADIOKOMMUNIKATION (LOV ) U JOHS. P. SØRENSENSVEJ, ETAPE 3 (TEBSTRUP) U JOHS. P. SØRENSENSVEJ, ETAPE 3 (TEBSTRUP) I 0 I alt afsluttes ultimo over 2 mio. kr. Regnskaber afsluttet på Byrådet under 2 mio. kr DELTAGELSE I GRØNNE PARTNERSKABSPROJEKTER (RAMMEBE U HOVEDEFTERSYN PÅ KLASSE 1 VEJE U 64 64

2 Regnskaber afsluttet på Byrådet d KÆRGÅRDSVEJ, over 2 mio. kr. som GRAM har - haft ETABLERING rådighedsbeløb AF i STIANLÆG til drift ikke/tilgår U NATSLUKNING AF GADEBELYSNING U TEBSTRUP - SKOLESTI U TILGÆNGELIGHEDSREVISION U TILSLUTNING AF KRISTIANSBAKKEN TIL FREDERIK II'S A U TRAFIKSANERING-HORSENSVEJ, TEBSTRUP U ÅRHUSVEJ TIL ØSTERGÅRDSSTIEN I SKOVBY U ÅRHUSVEJ/PETERSMINDEVEJ, HØRNING U Undervisning og fritidspasning RENOVERING AF TOILETFORHOLD - SKOLEOMRÅDET U Dagtilbud for 0-6 årige ATRIUMGÅRD FUGLDAL U Dagtilbud for 0-6 årige GULV BAKKETOPPEN U Dagtilbud for 0-6 årige LEGEPLADS BAKKETOPPEN U Dagtilbud for 0-6 årige LEGEPLADS LIVSTRÆET U Dagtilbud for 0-6 årige LEGEPLADS NATURBØRNEHAVEN BAKKELY U Dagtilbud for 0-6 årige LEGESTUEFACILITETER I DAGPLEJEN U Dagtilbud for 0-6 årige OPP YDELSE U til husleje på driften Dagtilbud for 0-6 årige RAMME TIL DAGTILBUD U Dagtilbud for 0-6 årige Udearealer Stilling Fritidsklub U 4 4 Rammen for lukkes. Overskuddet overføres til rammen for. Til kontraktholderen, som selv har finansieret anlægget Sundhedsfremme og forebyggelse Ny tandklinik U Pga. dette merforbrug fratrækkes overførslen på rammen på skoleområdet kr Kultur og fritid BYGGEMODNING AF AREAL VED KORSVEJEN U Kultur og fritid KULTURARVSPULJE U rammen ligger på driften i.

3 til drift ikke/tilgår Regnskaber afsluttet på Byrådet d over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i Kultur og fritid NYE GULVE I HALLERNE U Kultur og fritid NYE GULVE I HALLERNE I Borgere m. fys./psyk. handic. ETABLERING AF GRØNNE OMRÅDER U -1-1 Pga. dette merforbrug, overføres det mindre, på Sølund-anlæg der kører videre Borgere m. fys./psyk. handic. OPRETNING AF VEJE MM U do Borgere m. fys./psyk. handic. SØLUND: 4 ALM. BOLIGER M. SERVICEA., salg af grund I 0 0 do Borgere m. fys./psyk. handic. TILBYGN. SERVICEAREALER SORTESØVEJ 43/ U -8-8 do Borgere m. fys./psyk. handic. ÆNDRING AF GARAGEANLÆG OG UDSKIFTNING U do Klima, energi og bereskab RAMMEBELØB TIL MATERIEL U EMBORGVEJ 102, ALKEN U EMBORGVEJ 102, ALKEN I KØB AF HØJVANGCENTRET U MARMORPLADSEN I HØRNING U MARMORPLADSEN I HØRNING I MØLLEVÆNGET U MØLLEVÆNGET I PARKERINGSAREAL, TJØRNEVEJ U PRÆSTEHAVEN, ETAPE 2 (HYLKE) U PRÆSTEHAVEN, ETAPE 2 (HYLKE) I SALG AF HOLMEDAL U SALG AF HOLMEDAL I SALG AF MATERIELGÅRDEN, BAKKEDRAGET 3 I HØRNING SALG AF MATERIELGÅRDEN, BAKKEDRAGET 3 I HØRNING U I Salg af Sygehusvej 1 3 og 5A U Salg af Sygehusvej 1 3 og 5A I SALG AGNETEVEJ 6/RENOV. SKANDERBORGVEJ U

4 til drift ikke/tilgår Regnskaber afsluttet på Byrådet d over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i SALG AGNETEVEJ 6/RENOV. SKANDERBORGVEJ I SIIMVEJ 44, BYGGEGRUND U SIIMVEJ 44, BYGGEGRUND I Administration IT-udvikling (Ramme) U I alt afsluttes ultimo under 2 mio. kr. Anlæg der fortsætter, og hvorpå der overføres: KABELLÆGNING - ØSTJYSK ENERGIS FORSYNINGSOMRÅDE ANEBJERG SKOLESTI MELLEM SKANDB.OG STILLING U U ESCO U FORUNDERSØGELSER DEN NYE FRUERINGVEJ OG HERREDSVEJ U FORUNDERSØGELSER OG SKITSEPROJEKTER U GL. SKOLEVEJ (VROLD) (VEJBIDRAG VEDR. TIDLIGERE AN HASTIGHEDSDÆMPNING VESTERMØLLEVEJ ETAPE I U HORSENSVEJ, TEBSTRUP - TRAFIKSANERING U HØRNING BYCENTER VEJ- OG PARKERINGSAREAL U HØRNING SYD - STIANLÆG (SOMMERBÆKKEN) U -1-1 JERNBANEBROEN OVER RYVEJ U KONKRETE VEJUDBEDRINGSOPGAVER U LANGELINIE GALTEN-STI FRA SJELLE TIL HERSKIND NYE VEJANLÆG VED UDBYGNING AF SKANDERB.BAKKER SKANDERBORG IMELLEN RY OG BJEDSTRUP RABATSTABILISE STIFORBINDELSE BOLIGOMRÅDE TIL SKOLESTI. CA U U U Rammen ligger på driften i. Rammen ligger på driften i. Beslutning på Byrådet 30/1-13 om nedsættelse af denne bevilling. Budgettet er flyttet til # U Denne er ikke frigivet

5 Regnskaber afsluttet på Byrådet d over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i TRAFIKPLAN U Undervisning og fritidspasning TRAFIKSIKKERHEDSSKABENDE ANLÆGSPROJEKTER VROLDVEJ/VESTERGADE, SKANDERBORG- TRAFIKSIGNALANLÆG KØB OG ISTANDSÆTTELSE AF FIRKLØVERSKOLEN I LÅSBY U U U Undervisning og fritidspasning LEGEPLADS EJER BAVNEHØJSKOLEN U til drift ikke/tilgår Undervisning og fritidspasning NIELS EBBESEN SKOLEN U Undervisning og fritidspasning NIELS EBBESEN SKOLEN I Undervisning og fritidspasning RENOVERING AF TOILETFORHOLD - SKOLE U Undervisning og fritidspasning Solcelleanlæg Stilling Skole U Undervisning og fritidspasning VOERLADEGÅRD SKOLE - OMBYGNING U Dagtilbud for 0-6 årige BYGNINGSRENOVERING SCT. GEORGGÅRDEN U Dagtilbud for 0-6 årige Hørning BørneUnivers Etablering U Dagtilbud for 0-6 årige KØKKERENOVERING - RAMME U I bilag 4 fra 1. opf., blev denne overførsel angivet til 400 t. kr. Da yderligere to institutionskøkkenrenov eringer er kommet til siden, anmodes nu om, at hele rådighedsbeløbet overføres. Dagtilbud for 0-6 årige NY BØRENHAVE I TEBSTRUP U Dagtilbud for 0-6 årige NY STORINSTITUTION I HØRNING U Dagtilbud for 0-6 årige NY STORINSTITUTION I HØRNING I 0 Dagtilbud for 0-6 årige RENOVERING AF TOILETTER - BØRNEHAVEOMRÅDET U Kultur og fritid FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET - RAMMEBELØB U

6 Regnskaber afsluttet på Byrådet d OPGRADERING over 2 mio. kr. som AF GRUSBANEN har haft rådighedsbeløb PÅ FÆLLEDEN i TIL Kultur og fritid KUNSTSTOF Kultur og fritid OPGRADERING AF GRUSBANEN PÅ FÆLLEDEN TIL KUNSTSTOF U I Kultur og fritid OPGRADERING AF HALLER U Kultur og fritid RENOVERING/DRÆNING AF UDENDØRS BANER U Borgere m. fys./psyk. handic. 6 almene boliger på Kjærsholm U Borgere m. fys./psyk. handic. BOSTEDERNE ETAPE II, Boligdel U Borgere m. fys./psyk. handic. BOSTEDERNE ETAPE II, Servicearealer U Borgere m. fys./psyk. handic. BOSTEDERNE ETAPE II, Servicearealer I til drift ikke/tilgår Borgere m. fys./psyk. handic. INDVENDIG RENOVERING OG GENOPRETNING AF BYGNINGER U Merforbrug på lukkede Sølund-anlæg ovenfor udlignes her. Borgere m. fys./psyk. handic. Istandsættelse af Skanderborg AC /pav U Borgere m. fys./psyk. handic. PULJE TIL HANDICAP OG SOCIALPSYKIATRI # U Denne er ikke frigivet Borgere m. fys./psyk. handic. SERVICEAREALER BAVNEBJERG U Borgere m. fys./psyk. handic. Borgere m. fys./psyk. handic. Borgere m. fys./psyk. handic. SØLUND: 4 ALMENE BOLIGER M. SERVICEAREAL, Boligdel SØLUND: 4 ALMENE BOLIGER M. SERVICEAREAL, Servicea SØLUND: 4 ALMENE BOLIGER M. SERVICEAREAL, Servicea U U I Borgere m. fys./psyk. handic. UDVENDIG RENOVERING AF BYGNING U Ældre TEKN. LØSNINGER (anvendt borgernær tekn) # U Denne er ikke frigivet Ældre VORES KØKKEN - MASKINER # U Denne er ikke frigivet BLEGSØ BANKE II A vej og trafik U BLEGSØ BANKE II A Byrådssek U BLEGSØ BANKE II A salg I BYGGEMODNING I LÅSBY, VESTERMARKEN veje U ERHVERVSOMRÅDE GODTHÅB veje U ERHVERVSOMRÅDE GODTHÅB Byrådssek I ERVERVSOMRÅDE - ØRSTEDVEJ, STILLING I GALTEN VEST vej og trafik U

7 til drift ikke/tilgår Regnskaber afsluttet på Byrådet d over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i GALTEN VEST Byrådssek U GALTEN VEST salg I GLENTEVÆNGET HERSKIND vej og trafik U GLENTEVÆNGET HERSKIND Byrådssek U GLENTEVÆNGET HERSKIND salg I HEDELUNDVEJ - BOLIGOMRÅDE vej og trafik U HEDELUNDVEJ - BOLIGOMRÅDE Byrådssek U HEDELUNDVEJ - BOLIGOMRÅDE salg I INDUSTRIAREAL SYD FOR LANDEVEJ, SKOVBY MARKTOFTEN veje INDUSTRIAREAL SYD FOR LANDEVEJ, SKOVBY MARKTOFTEN Byrådssek. INDUSTRIAREAL SYD FOR LANDEVEJ, SKOVBY MARKTOFTEN salg INDUSTRIAREALER FREGERSLEVVEJ,AGERSKOVVEJ ET. 1,2 veje INDUSTRIAREALER FREGERSLEVVEJ,AGERSKOVVEJ ET. 1, U U I U I JENS MARTIN KNUDSENSVEJ, LÅSBY veje U JENS MARTIN KNUDSENSVEJ, LÅSBY Byråds U JENS MARTIN KNUDSENSVEJ, LÅSBY salg I KLANK ERHVERV GALTEN veje U KLANK ERHVERV GALTEN Byrådssek U KLANK ERHVERV GALTEN salg I KLANK ERHVERV II ETAPE # U NIELS BOHRSVEJ, ETAPE 3 veje U NIELS BOHRSVEJ, ETAPE 3 Byrådssek U VESSØVEJ - TÆT/LAV BEBYGGELSE veje U VESSØVEJ - TÆT/LAV BEBYGGELSE Byråds I -5-5 VESTERGÅRDS ALLÉ I HØRNING U VESTERGÅRDS ALLÉ I HØRNING I Finansiering fra Strategisk jorddkøb på 9,875 mio. kr.

8 til drift ikke/tilgår Regnskaber afsluttet på Byrådet d over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i VIDENSKABSPARKEN II veje U VIDENSKABSPARKEN II Byrådssek U -8-8 VIDENSKABSPARKEN II Salg I SALG AF ENKELTSTÅENDE ERHVERVSGRUNDE U -0 0 SALG AF ENKELTSTÅENDE ERHVERVSGRUNDE I SALG AF KOM. EJENDOMME, EJENDOMSDATABASE U SALG AF KOM. EJENDOMME, EJENDOMSDATABASE I SALG AF SOKKELGRUND I HØRNING BYCENTER U SALG AF SOKKELGRUND I HØRNING BYCENTER I SKANDERBORG BAKKER (RESTAFREGNING) U Planstrategi og kommuneplan ANEBJERG - SKOVREJSNING U Beslutning på Byrådet 30/1-13 om nedsættelse af denne bevilling. Beslutning på Byrådet 30/1-13 om nedsættelse af denne bevilling. Beslutning på Byrådet 30/1-13 om nedsættelse af denne bevilling. til skovrejsning på driften, da dette anlæg lukker for nogle år. Planstrategi og kommuneplan ANEBJERG - SKOVREJSNING I 750 Planstrategi og kommuneplan Strategisk jordkøb (ramme) # U mio.kr. heraf overføres til Vestergårdsallé, da der er foretaget jordkøb til denne udstykning. Resten overføres til rammen for Administration Etablering af midlertidige P-pladser(under bygning # U Administration VEDLIGEHOLD, UFORUDSETE UDGIFTER MV U Administration VEDLIGEHOLD, UFORUDSETE UDGIFTER MV I Administration BRANDSIKRING AF FOLKESKOLER U

9 Regnskaber afsluttet på Byrådet d over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i Administration TYVERISIKRING AF KOMMUNALE EJENDOMME U Samlet resultat til drift ikke/tilgår Administration Jordkøb Netto (Ramme) # U Denne er ikke frigivet Administration Anlægsramme - ej disponeret # U Denne er ikke frigivet Administration Anlæg der fortsætter i alt RÅDGIVNING I FORB. M. SAGSFORBEREDELSE AF FÆLLEDEN U * Note: for bemærkninger til regnskaber over 2 mio. kr. henvises til de egentlige anlægsregnskaber. For bemærkninger til overførslerne henvises der til Bilag 4 "Status på anlægsprojekter" i til 1. Budetopfølgning for.