Social- og sundhedsudvalget

Transkript

1 Ultimo februar 2017

2 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer regnskab afvigelse Samlet Drift Senior Sundhed Voksenhandicap opfølgningen pr. 28. februar 2017 viser forventet balance på Social- og Sundhedsudvalgets område. Med Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. januar 2017 er Voksenhandicapområdet adskilt fra seniorområdet sådan at Voksenhandicapområdet nu fremgår som det selvstændige Politikområde 17. Seniorområdet er fortsat på Politikområde 7. Med samtidig beslutning i Kommunalbestyrelsen er de økonomiske principper ændret i hjemmeplejen sådan, at den økonomiske interne BUM-model (Bestiller, Udfører og Modtager) ikke længere anvendes. Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning Den specifikke venteliste pr. 1. marts 2017 viser et fald på 7 borgere i forhold til 1. februar

3 Ældreområdet ÆLDREOMRÅDET kr. Omplaceringer 28-2 Regnskab Afvigelse Total Plejecentre Aleris Plejecentre Danske Diakonhjem Brovst Friplejehjem JK Plejecentre Aflastningsboliger Belægningsregulering Hjemmepleje Hjemmepleje Sygepleje Sygepleje Hjælpemidler Biler Boligindretning Hjælpemiddeldepot Øvrige hjælpemidler Ældreboliger Ældreboliger Elever Elever Fælles ressourcer og indsatser Hjemmeplejebiler - leasing og drift Personales kørsel i egen bil ældreområdet Ældreafdelingen, administration Ældrepuljen Klippekortordning Værdighedspulje Befordring til egen læge mv Madservice Mellemkommunale betalinger Plejevederlag til pasning af døende Ældreområdet DRIFT Ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017 forventes økonomisk balance. Hjemmeplejen - Status på udgifter og indtægter Hjemmeplejen har fået tilført 4 mio. kr. i Desuden er der indført en ny styringsmodel på området med Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. januar Området vil fortsat være udfordret på grund af opgaveglidning fra sygehusene og flere ældre borgere. 3

4 Sygeplejen - Status på udgifter og indtægter Sygeplejen er stadig udfordret af opgaveglidning fra sygehusene. Det forventes, at der i lighed med 2016 vil være brug for omplacering af budget fra sundhedsområdet. Opgørelse af venteliste pr. 1. marts 2017 Ventelisten til en bolig på plejecenter i Jammerbugt Kommune er faldet fra i alt 47 til 40 personer fra den 1. februar til den 1. marts Ventelisten er opgjort efter unikke personer. Det vil sige at den samme person kun optræder én gang på ventelisten efter sin første prioritet. Borgere, der allerede bor i en plejebolig, som ønsker at flytte til en anden plejebolig, er ikke medtaget i opgørelsen. Plejecenter Venteliste Venteliste Udvikling Somatisk Demens Somatisk Demens I alt Generel venteliste Specifik venteliste: Solgården * 0 Solbakken Kaas Pandrup ** 0-3 Saltum Birkelse Aabybro Brovst friplejehjem I alt *Heraf 2 borgere fra en anden kommune. **Heraf 1 borger fra en anden kommune. Ingen har fået afslag på en plejebolig i december. Der er ingen personer, som har takket nej til en plejebolig. 4

5 Voksen/handicapområdet VOKSEN/HANDICAP Omplacering regnskab afvigelse Total Handicap og Socialpsykiatri Andre fritidsfaciliteter Forebyggende indsatser for ældre og handicappede Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Voksen Myndighed Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017 forventes økonomisk balance. Det relativt store forbrug til forebyggende indsatser for ældre og handicappede skyldes at afregningen altid er en måned bagud. Handicap- og socialpsykiatrien omfatter egne kommunale tilbud såsom Bostøtte, Opgangsfællesskabet, Bofællesskabet Solkrogen, Bofællesskabet Krabben, Bofællesskabet Sneppen, Boform Toftehøj, Boenheden Poppelvej, Støtte-kontakt personordninger samt Væresteder og Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Hele handicap og socialpsykiatriområdet er omfattet af bekendtgørelsen af omkostningsbaserede takster, hvorfor der hvert år beregnes takster på alle områder. Toftehøj er omfattet af rammeaftalen med Region Nordjylland. 5

6 Sundhedsområdet Sundhedsområdet Omplacering regnskab afvigelse Total Kirkegårde 37 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Cykling uden alder Forebyggende hjemmebesøg Drift af Aktivitetscentre Kørsel med brugere til Aktivitetscentre Øvrige sociale formål Status på udgifter og indtægter Ved budgetopfølgningen ultimo februar 2017 forventes økonomisk balance. Det lave forbrug skyldes, at regionerne ikke har sendt de månedlige afregninger for aktivitetsbestemt medfinansiering af deres sundhedsområder. 6