Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Torvegade 12, 8963 Auning Dato: Mandag den 16. december 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard (A) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Kultur- og udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for november måned for kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og fritidspolitik - handlinger 2014 og evaluering af handlinger Orienteringspunkt for borgerinddragelse i forbindelse med områdefornyelse i Grenaa Midtby Beslutning om udmøntning af renoveringspuljen idrætshaller og -anlæg Fordeling af midler i eventpuljen Orientering om proces for omdømmeundersøgelse Arbejdsplan Meddelelser...18 Bilagsoversigt...19 Norddjurs Kommune

3 Kultur- og udviklingsudvalget Budgetopfølgning for november måned for kultur- og udviklingsudvalget S00 13/650 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. november viser, at der ikke forventes afvigelse, når der ses bort fra de overførte midler. For de overførte driftsmidler på 3,8 mio. kr. forventes et forbrug på 1,2 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede forbrug af overførte midler skyldes på 1,2 mio. kr. skyldes hovedsagelig udgifter til de i overførselsredegørelserne angivne formål, herunder fritidsfaciliteter, biblioteker, områder under folkeoplysningsområdet samt øvrige fritidsfaciliteter og erhvervsrettede projekter. Anlæg 1

4 Kultur- og udviklingsudvalget Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes: Anlægsprojektet vedrørende Naturpark Randers Fjord samt Porten til Naturpark Randers Fjord forventes først gennemført i 2014 med 0,6 mio. kr. Derforuden forventes anlægsprojekterne renovering af haller og idrætsanlæg, ny boldbane ved Auning Idræts- og Kulturcenter, multihus ved Nørre Djurs Hallen, områdefornyelse ved Grenaa samt ungdomsunivers overført til 2014 med henholdsvis 0,3 mio. kr., 0,2 mio. kr., 0,6 mio. kr., 1,1 mio. kr. og 0,6 mio. kr. Endvidere afsluttes der anlægsprojekter i indeværende år med et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., der i forbindelse med årsafslutningen tilføres kassen. Heraf kan nævnes, at tilskud til multihus i Nørager afsluttes med et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at den kommunale momsrefusionsordning afholder en del af det udbetalte beløb. Opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra udviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Forholdet vil udelukkende have budgetmæssig konsekvens for servicerammen, men ikke for kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 60,1 60,1 0,0 Overførte driftsmidler 3,8 1,2-2,6 Drift i alt 63,8 61,3-2,6 Anlæg 8,4 5,1-3,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for november måned tages til efterretning. 2

5 Kultur- og udviklingsudvalget Bilag: 1 Åben KUU bilag til november måneds budgetopfølgning.pdf /13 2 Åben Anlæg budgetopfølgning ult. nov /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. Bente Hedegaard var fraværende. 3

6 Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og fritidspolitik - handlinger 2014 og evaluering af handlinger P22 11/26418 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august Politikken skal revideres i 2016, og indtil da skal der afholdes en årlig konference, hvor der gøres status, og hvor der er dialog om fremtidige handlinger og tiltag. Konferencen i 2013 fandt sted den 3. oktober på kulturhuset Stationen i Trustrup. Inden konferencen i 2013 blev samvirkerne, fritidsrådet og øvrige samarbejdspartnere bedt om at fremkomme med idèer til handlinger i 2014, ligesom det har været muligt for alle via kommunens hjemmeside at komme med forslag. Idèerne blev forelagt og i en workshop suppleret på konferencen. På grundlag heraf har forvaltningen udarbejdet forslag til konkrete handlinger i Forslaget er opdelt i skal = A-opgaver og kan = B-opgaver og desuden i opgaver, der udføres af Norddjurs Kommune og opgaver, der udføres af eksterne samarbejdspartnere. Forvaltningen har endvidere udarbejdet statusbeskrivelser over gennemførte handlinger i Endelig skal der tages stilling til afvikling af konference i Forvaltningen foreslår, at konferencen afvikles i efteråret 2014, og at der i lighed med tidligere år bevilges et beløb på 0,030 mio. kr. til afvikling af konferencen finansieret af kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje for 2014, drift. Økonomiske konsekvenser Ingen. 4

7 Kultur- og udviklingsudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. evalueringen af handlinger for 2013 tages til efterretning, 2. forslaget til handlinger for 2014 godkendes, og at 3. der afholdes en konference i efteråret 2014, hvortil der bevilges 0,030 mio. kr. finansieret af udviklingspuljen for 2014, drift. Bilag: 1 Åben Status på gennemførte handlinger /13 2 Åben Modtagne forslag til handlinger /13 3 Åben Forslag til vedtagelse af handlinger /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Evalueringen af handlinger for 2013 taget til efterretning. 2. Forslaget til handlinger for 2014 godkendt, dog således, at nedsættelse af en idégruppe med henblik på udvikling af fritidslivet i Norddjurs Kommune opprioriteres. Endvidere præciseres teksten under punktet Norddjurs Kommune på side 8, og endelig en rettelse side 10 vedrørende brug og ikke udvikling af nye medier. Godkendelsen er en anbefaling til det nye udvalg om at gennemføre de foreslåede handlinger. 3. Godkendt som en anbefaling til det nye udvalg. 5

8 Kultur- og udviklingsudvalget Orienteringspunkt for borgerinddragelse i forbindelse med områdefornyelse i Grenaa Midtby P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. november 2013 proces for udarbejdelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Grenaa, herunder hvorledes borgerinddragelsesprocessen skulle foregå. Tids- og procesplanen er i overordnede træk: Oktober Proces i forbindelse med udarbejdelse af program og endelig ansøgning om midlerne til områdefornyelse af Grenaa bymidte påbegyndes. Primo december 2013 Borgerinddragelse involvering. Midt/ultimo januar 2014 Borgermøde information og dialog om plan. Februar 2014 Program færdig til politisk behandling. Februar og marts politisk behandling af program i kultur- og udviklingsudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. April 2014 Frist for aflevering til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Senest 1. juni 2014 Tilbagemelding fra ministeriet.. Efteråret 2014 Detailplanlægning og konkrete tiltag kan sættes i gang. Borgerinddragelsesprocessen er blevet afviklet den 3. og 4. december 2013 som åbne debatcaféer i det gamle rådhus på Torvet i Grenaa. Status for borgerinddragelsesprocessen kan ses på: 6

9 Kultur- og udviklingsudvalget Forud for afholdelsen af caféerne var der foretaget annoncering i ugeaviserne, ligesom der var husstandsomdelt en flyer til alle husstande i midtbyen med opfordring til at deltage. Dagen før afviklingen af arrangementerne blev der ophængt banner på Det gamle rådhus om tid og sted. På begge dage blev der blevet afviklet 3 debatcaféer af ca. ½ times varighed over temaerne De gode forbindelser, Den attraktive midtby og Studiemiljøet. Til hver debatcafé var inviteret 3 deltagere som ud fra forskellige synsvinkler skulle tilkendegive, hvilke tiltag de mente, der skulle ske i Grenaa. Debatdeltagerne var repræsentanter for byens handelsliv, kulturliv, turisme, erhvervsliv, borgerne, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst de unge fra Viden Djurs, som i uge 46 havde produceret gode ideer til udvikling af Grenaa Midtby. Samtidig kom der folk ind fra gaden for dels at lytte på og dels for at diskutere med debattørerne. Afviklingen af caféerne gav gode input til det kommende arbejde med udarbejdelsen af programmet, og det forventes, at det gode samarbejde med debatdeltagerne fortsætter, når programmet er godkendt, og der igangsættes projekter. Næste skridt er at udarbejde program indeholdende de overordnede udviklingstendenser for byen. Forslag til programmet præsenteres på et offentligt informationsmøde den 23. januar 2014, hvorefter der skal ske politisk behandling. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretningen 7

10 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Indstillingen tiltrædes. 8

11 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning om udmøntning af renoveringspuljen idrætshaller og -anlæg G01 13/13954 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte en pulje på 3 mio. kr. til renovering af idrætshaller, hvor der er indgået driftsaftale med kommunen. Puljen kan desuden søges af mindre, private idrætsanlæg, der ejes af foreninger, som f.eks. klubhuse, spejderhuse og tennisanlæg. Det er på kultur- og udviklingsudvalgets møde den 23. september 2013 besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. af renoveringspuljen til Ørsted Rideklub. Det er desuden besluttet at afsætte 0,15 mio. kr. til konsulenthonorar i forbindelse med vurdering af de indkomne forslag og styring af de større renoveringsopgaver. Af hensyn til uforudsete udgifter i forbindelse med projekterne er der afsat en buffer på 0,175 mio. kr. til dette. Et eventuelt overskud i puljen udmøntes til indsendte projekter, der ikke er prioriteret udført. Forvaltningen har i forbindelse med indkaldelse af projektansøgninger kontaktet alle selvejende haller og øvrige idrætsanlæg med henblik på at indhente ønsker til puljen. Der var deadline for indgivelse af ønsker 1. december Der er udarbejdet en samlet oversigt over indkomne renoveringsprojekter. Renoveringsprojekterne er opstillet med et prioriteret projekt nummer i et samarbejde mellem Norddjurs Idrætsråd og en administrativ gruppe fra forvaltningen. Alle projekter med et projektnummer udmøntes indenfor puljen. Oversigten er vedhæftet som bilag. Samme ansøger kan have indsendt flere projektansøgninger, hvoraf en del af projekterne ikke har fået tildelt midler. Derfor står der nul flere steder i kolonnen Bevilget tilskud inkl. moms. Alle ansøgere på nær to får bevilget midler til ét eller flere projekter i De to ansøgere, som ikke bevilges midler er markeret med rødt i skemaet. Ansøgninger, der drejer sig om midler til udstyr er ikke prioriteret ved uddelingen af midler, da de ikke hører under nedenstående kriterier: 9

12 Kultur- og udviklingsudvalget I den overordnede prioritering er der lagt vægt på følgende kriterier. Projekter, som skal udføres af sikkerhedsmæssige årsager Projekter, som skal udføres af driftsmæssige årsager Projekter, der giver en energibesparende gevinst Projekter, der involverer frivillig arbejdskraft Ansøgere, der ikke er blevet prioriteret ved tidligere års tildelinger eller har været lavt prioriteret i budgettet Projekter, der har en stor brugerflade eller giver et større antal brugere af faciliteten Puljen skal begunstige så mange forskellige projekter som muligt. Der er taget udgangspunkt i, at puljen overvejende benyttes til renovering af eksisterende bygninger og installationer, fremfor at der etableres helt nye anlæg og nybygninger. Hvor der er god begrundelse for ny etablering af bygningsmasse eller anlæg, som f.eks. nødvendige depotrum, er dette dog medtaget i prioriteringen. Foreningsejede faciliteter er de eneste private faciliteter, som medtages i prioriteringen. Projekter af en vis økonomisk størrelse er ikke medtaget, idet forvaltningen vurderer, at der vil være tale om egentlige anlægsprojekter og ikke renoveringsprojekter. Det gælder eksempelvis bygningsudvidelse og tilbygninger. Projekterne udmøntes af forvaltningen i løbet af Økonomiske konsekvenser Såfremt der prioriteres andre projekter og andre beløb end de prioriterede projekter nr jf. prioriteringslisten, vil dette kunne få betydning for størrelsen på anlægsbevillingen, rådighedsbeløbet og driftsomplaceringen. 10

13 Kultur- og udviklingsudvalget Ved udbetaling af drifts- eller anlægstilskud yder kommunen refusion med en andel af det udbetalte tilskud via den kommunale momsrefusionsordning. Momsandelens størrelse er afhængig af, om det er til idrætsmæssige eller fritidsmæssige forhold, og om det er vurderet som et drifts- eller anlægsformål. Udmøntning fra driftspuljen vedrørende renovering af idrætsanlæg og -haller til anlægsprojekter vil resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg og servicerammen herved nedsættes. Kommunens udbudsregler skal følges ved udmøntning af den afsatte pulje. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der til projekterne nr. 1, 19, 25 og nr. 45 jf. prioriteringslisten, gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2014 på 0,883 mio. kr., finansieret af driftspuljen på 3,0 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg og -haller for 2014, 2. der til de øvrige projekter i intervallet nr jf. prioriteringslisten foretages driftsomplacering i 2014 på 2,117 mio. kr. inden for kultur- og udviklingsudvalgets driftsbudget, fra driftspuljen på 3,0 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg og -haller for Bilag: 1 Åben Renoveringslisten 2014 revideret endelig.pdf /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Indstillingen tiltrædes. 11

14 Kultur- og udviklingsudvalget Fordeling af midler i eventpuljen Ø00 13/21426 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Der er i budget afsat en pulje på 0,3 mio. kr. i 2014 og i hvert af overslagsårene til eventpulje. Puljens formål er at understøtte større kulturelle og folkelige arrangementer gennem tilskud i lighed med f.eks. havnejubilæet i Grenaa i Det fremgår af bemærkningerne til budgettet, at formålet med puljen og kriterierne for udmøntning af denne skal, beskrives af kultur- og udviklingsudvalget. Dog forudsættes det, at der anvendes en større del af puljen til støtte for fejringen af 150 års jubilæet for hovedvejen gennem Auning i Der er indsendt to ansøgninger til eventpuljen i Auning viser vejen Styregruppen bag begivenheden, Auning viser vejen, har indsendt ansøgning om midler til markering af Randers-Grenaa vejens 150 års jubilæum den juni Ansøgningen sendes på vegne af Auning Idrætsforening, Auning Borgerforening og Auning Handelsstandsforening. Ansøgningen er vedlagt. Torsdag den 12. og fredag den 13. juni 2014 markeres jubilæet ud fra en historisk vinkel, og i weekenden 14. og 15. juni ønsker arrangørerne at markere jubilæet under temaet 150 år på 24 timer med en vejfest på Vestergade, Centertorvet og eventuelt området ved den tidligere Stark forretning. Budgettet for arrangementet udgør 0,569 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. til en større koncert, herunder udgifter til bands, sceneleje mm. De resterende udgifter vedrører projektstyring, PR og underholdning. Omkostninger ud over 0,569 mio. kr. forventes finansieret af sponsorater, entré og udlejning af stadepladser. Styregruppen gør opmærksom på, at arrangementet vil blive gennemført med bistand fra et stort antal frivillige fra Auning og omegn. 12

15 Kultur- og udviklingsudvalget Beatles festival i Grenaa GIF Håndbold har på vegne af en arbejdsgruppe indsendt ansøgning om 0,075 mio. kr. til afvikling af Beatles Festival i Grenaa den 4. og juni Anledningen til ansøgningen er, at det er 50 år siden, at The Beatles besøgte Danmark, og derfor ønsker at fejre den musik, der gennem 50 år har påvirket rock-musikken. Initiativtagerne ønsker at arbejde med mulighederne for, at arrangementet bliver en tilbagevendende begivenhed på Djursland. Arbejdsgruppens budget for 2014 lyder på 0,16 mio. kr., som gruppen søger finansieret af kommunalt tilskud, sponsorering og indtægter ved koncerterne. Forvaltningen bemærker, at tildeling af midler til vejfest i Auning i 2014 ligger fast jf. bemærkningerne til budget 2014 og overslagsårene. Ansøgningen om tilskud til tilbagevendende begivenhed i Grenaa giver anledning til, at kultur- og udviklingsudvalget drøfter ønsker til kriterier for tildeling af puljen. På baggrund af drøftelsen foreslår forvaltningen, at der udarbejdes kriterier for fremtidig anvendelse af puljen. Økonomiske konsekvenser Midlerne til eventpulje er afsat som et nettobeløb hvilket betyder, at der, når der tages hensyn til den kommunale momsrefusionsordning, kan ydes tilskud på 0,326 mio. kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der tildeles tilskud til eventen Auning viser vejen i 2014, 2. kultur- og udviklingsudvalget fastsætter størrelsen af tilskuddet til Auning viser vejen, 3. kultur- og udviklingsudvalget drøfter kriterier for udmøntning af eventpuljen, 13

16 Kultur- og udviklingsudvalget forvaltningen udarbejder forslag til kriterier for tildeling af tilskud og retningslinjer for administration af puljen til store kulturelle arrangementer til godkendelse i kultur- og udviklingsudvalget, 5. ansøgningen om tilskud til Beatles Festival i Grenaa drøftes. Bilag: 1 Åben ansøgning om tilskud til "Auning viser vejen" /13 2 Åben Ansøgning af 2. december - Beatles festival /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget anbefaler det nye udvalg at tiltræde indstillingen. 14

17 Kultur- og udviklingsudvalget Orientering om proces for omdømmeundersøgelse Ø39 13/7320 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede 20. august 2013 at igangsætte den proces, som i foråret 2014 skal udmøntes i en markedsføringsstrategi for Norddjurs Kommune. I første fase gennemføres en omdømmeundersøgelse af, hvordan forskellige parter ser på Norddjurs Kommune, f. eks. borgere i kommunen, tilflyttere, potentielle tilflyttere, fraflyttere, borgere i de omliggende kommuner og borgere i det øvrige Danmark. Valg af opgaveløser Opgaven har været i eksternt udbud, og i forlængelse heraf er Epinion valgt til at løse opgaven. I forhold til den tidsplan, som er beskrevet i kommissorium for arbejde med markedsføring, vil resultatet af arbejdet blive forskudt, således at det forelægges kommunalbestyrelsen i slutningen af marts Indhold i undersøgelsen Omdømmeanalysens elementer vil være: gennemgang af eksisterende undersøgelser telefoninterviews med 200 til- og fraflyttere, 200 telefoninterviews med borgere i kommunen, 500 webinterviews med borgere i omkringliggende kommuner, 500 interviews med borgere i det øvrige Danmark afholdelse af 2 fokusgrupper midtvejsworkshop med deltagelse af repræsentanter for kommunens forvaltninger drøftelse af resultatet med kommunalbestyrelsen. 15

18 Kultur- og udviklingsudvalget Udformning På baggrund af undersøgelsens resultater og slutdrøftelsen i kommunalbestyrelsen igangsættes 2. fase, hvor en markedsføringsstrategi for Norddjurs Kommune udformes i perioden april til juli Økonomiske konsekvenser Gennemførelse af processen sker i overensstemmelse med det budget, der tidligere er vedtaget i kommunalbestyrelsen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Indstillingen tiltrædes. 16

19 Kultur- og udviklingsudvalget Arbejdsplan P35 13/5984 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Der er udarbejdet vedlagte forslag til en arbejdsplan for kultur- og udviklingsudvalget i Af arbejdsplanen fremgår kultur- og udviklingsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til og som skal behandles i Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdsplanen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan KUU /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Indstillingen tiltrædes. 17

20 Kultur- og udviklingsudvalget Meddelelser I00 09/21993 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Fra kultur- og udviklingsudvalgets medlemmer: Fra udviklingsdirektøren: Dansk Motorsamling Kultur- og udviklingsudvalget bevilgede den 29. april 2013 et tilskud på 0,19 mio. kr. til Dansk Motorsamlings energiprojekt Vedvarende energi til inspiration og nytte i energiske historiske rammer. Projektet blev også støtte af LAG Djursland med 0,485 mio. kr. Dansk Motorsamling har fremsendt dokumentation for afholdelse af deludgifter til projektet, og kultur- og udviklingsafdelingen har på det grundlag udbetalt det kommunale tilskud. Projektet forventes færdigt i foråret 2014 med efterfølgende indvielse. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Indstillingen tiltrædes. 18

21 Kultur- og udviklingsudvalget Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning for november måned for kultur- og udviklingsudvalget 1. KUU bilag til november måneds budgetopfølgning.pdf (162717/13) 2. Anlæg budgetopfølgning ult. nov 2013 (161828/13) 2. Kultur- og fritidspolitik - handlinger 2014 og evaluering af handlinger Status på gennemførte handlinger 2013 (151830/13) 2. Modtagne forslag til handlinger 2014 (151834/13) 3. Forslag til vedtagelse af handlinger 2014 (151836/13) 4. Beslutning om udmøntning af renoveringspuljen idrætshaller og -anlæg 1. Renoveringslisten 2014 revideret endelig.pdf (164370/13) 5. Fordeling af midler i eventpuljen ansøgning om tilskud til "Auning viser vejen" (153660/13) 2. Ansøgning af 2. december - Beatles festival (160406/13) 7. Arbejdsplan 1. Arbejdsplan KUU (159513/13) 19

22 Kultur- og udviklingsudvalget Underskriftsside Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard (A) 20

23 Bilag: 1.1. KUU bilag til november måneds budgetopfølgning.pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 16. december Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

24 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo november måned 2013 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift ekskl. overførte midler 60,1 60,1 0,0 Overførte driftsmidler 3,8 1,2-2,6 Drift i alt 63,8 61,3-2,6 Anlæg 8,4 5,1-3,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 57,9 2,2 60,1 Anlæg 3,1 5,4 8,4 Udvikling i overførte beløb fra Overført fra Forbrug af Rest af overførte tidligere år (Mio. kr.) tidligere år overførte beløb beløb Drift 3,8 1,2 2,6 Drift Budgetopfølgningen pr. ultimo november måned 2013 viser, på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 61,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 63,8 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der forventes overført til 2014.

25 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo november måned 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Udviklingspuljen -0,2 0,0-0,2 0,0 Kulturområdet 46,6 42,2 46,6 0,0 Udviklingsområdet 13,7 13,0 13,7 0,0 I alt 60,1 55,3 60,1 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,4 0,2 0,2 1,7 0,6 1,0 1,7 0,4 1,3 3,8 1,2 2,6 Udviklingspuljen Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og har et oprindeligt budget på 2,3 mio. kr. samt overførsel fra 2012 på 0,4 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt udmøntet 2,5 mio. kr. og restpuljen udgør 0,2 mio. kr. Flytning af budgetbeløb og udgifter fra drift til anlæg vil medføre en forbedring af servicerammen. Kultur- og udviklingsområdet På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 55,3 mio. kr., svarende til 92 % af kultur- og udviklingsudvalgets korrigerede budget eksklusiv overførsler. Der er overførsler fra tidligere år på i alt 3,8 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt overført 2,6 mio. kr. til 2014, hvilket bevirker at forbruget af overførslerne på 1,2 mio. kr. vil påvirke servicerammen. Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. under kulturområdet vedrører renoveringspuljen til idrætsanlæg og idrætshaller, de kulturelle opgaver herunder puljer og projekter samt folkeoplysningsområdet vedrørende mellemkommunale betalinger og puljer. På udviklingsområdet forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. under projekter til turisme, erhvervsservice og iværksætteri samt udvikling af yder- og landdistriktsområder. Der forventes et regnskabsresultat for 2013 på 61,3 mio. kr.

26 Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra udviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Flyttes budgetbeløb fra drift til anlæg vil dette medføre en forbedring af servicerammen. Anlæg (Mio. kr.) Korrigeret Forbrug ultimo vedtagne budget november måned Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Kulturområdet 7,3 2,8 5,7-1,6 Udviklingsområdet 1,2-0,4-0,5-1,7 I alt 8,4 2,4 5,1-3,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsområdet Der forventes en mindreudgift i indeværende år på 3,3 mio. kr., hvilket skyldes at anlægsprojekterne Naturpark Randers Fjord samt Porten til Naturpark Randers Fjord først forventes gennemført i 2014 med 0,6 mio. kr. Derforuden forventes anlægsprojekterne renovering af haller og idrætsanlæg, ny boldbane ved Auning Idræts- og Kulturcenter, multihus ved Nørre Djurs Hallen, områdefornyelse ved Grenaa samt ungdomsunivers overført til 2014 med henholdsvis 0,3 mio. kr., 0,2 mio. kr., 0,6 mio. kr., 1,1 mio. kr. og 0,6 mio. kr. En række anlægsprojekter afsluttes i indeværende år med mer- og mindreforbrug på netto 0,1 mio. kr., der ved årsafslutningen tilføres kassen. Heraf kan nævnes at tilskud til multihus i Nørager afsluttes med et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at den kommunale momsrefusionsordning afholder en del af tilskudsbeløbet. Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

27 Bilag: 1.2. Anlæg budgetopfølgning ult. nov 2013 Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 16. december Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

28 Anlægsbudget ult. november 2013 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2013 UdvalgProjekt Forbrug Korr. budget Afvigelse i alt * Overføres til 2014* Lægges i kassen* ØKU Arealerhvervelser Byggemodning, pulje Fuglsang/ Hessel, vejanlæg Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Indtægter boligformål jordforsyning Indtægter erhvervsformål jordforsyning Erhvervsparcel Århusvej-Ringvej Grenaa Salg 2013 af sommerhusområde vest Grenaa Møgelbjerg, Grenaa etape Industriparken/Stålvej, Allingåbro Hvedevænget, Nørager etape Sommerhusgrunde v. Grenaa Strand Salg af diverse ejendomme Borgervenlig selvbetjening Kapitaltilførsel B45-Trustrup Implementering af ESDH Rolshøjvej, Grenaa Renoveringer adm.bygn. Arbejdsmiljørelaterede Elektronisk byggesagsarkiv Moselunden, Auning - etape Åbyen - etape ØKU Total BU Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Børnehave Glesborg Daginstitution i Allingåbro It-dagtilbudsområdet It-folkeskolen Ny daginstitution (Auning) Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Ung Norddjurs Allingåbroskolen Totalrådgivning helhedsplanen Udbygningsplan skole- og dagtilbud -1 0 Distrikt Allingåbro - multibane Distrikt Vivild - dræn af legeplads Indretning af tandklinik - Søndre skole Tandplejen - nyt IT-system Rådgivning vedr. børnebyer Toubro/Rougsø 0 0 Ombygning køkkener - madordning Omlægning dag og døgntilbud børn og unge Søndre skole-renovering af tag Etabl. Af ventilationsanlæg Auning skole Ny daginstitution (Østre Skole) BU Total KUU P-plads ved Grenaa Idrætscenter Udstillingsfacilit. Anholt Havmøllepark 4 0 Ungdomsunivers - fysisk anlæg Renovering haller og idrætsanlæg mv Kulturhuset Pavillionen, scene mv Banestien Allingåbro-Ryomgård Projekt Voer Brohoved Renovering haller og idrætsanlæg mv Naturpark Randers Fjord P-plads ved Ørum aktivitetscenter Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub Multihus ved Nørre Djurs Hallen Bygningsovertagelse Djursland Museum Ny boldbane v.auning idræts- og kulturc Porten til Naturpark Randers Fjord

29 UdvalgProjekt Forbrug Korr. budget Afvigelse i alt * Overføres til 2014* Lægges i kassen* KUU Nørager Multihus Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering KUU Total MTU Bygningsrenoveringspulje Cykelpendler pladser Cykelsti pulje Auning -Ø. Alling -Tårup Hovedgaden i Allingåbro omlægning Indsats tomme boliger Indsats tomme boliger Indsats vedr. tomme boliger Kystsikring Anholt Legepladser, kommunale og v. institution Omfartsvej nord for Grenaa Stiprojekt Allingåbro - Ørsted Ombygning af Hedebo-Centret Kvalitetsfondsmidl bygningsrenov Energimærkning bygninger Indsats tomme boliger Kyst og strandpulje Vådområde ved Øster Alling Revision af vandløbsregulativer mv Kabellægning Kabellægning af gadelys Diverse belægninger mv Letbane - forlængelse til Grenaa Havn Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Anlæg af vej ved SOSU-skolen Ny vej, Digterparken 99 0 Allingåbroskolen - asfalt i skolegård Overgang ved Violskrænten 70 0 Auning hallerne - asfalt parkeringsplads Bygningsrenovering ekstrapulje Hjælpemiddeldepotet - nyt tag Asfaltarbejder ekstra pulje Ørsted midtby - etabl. af sikker overgang Kattegatskolen-Tilgængelighed Legepladser bhv. Skoler og offentlige Toubroskolen - dræn legeplads 50 0 Grenaa Idrætscenter udvidelse kontor MTU Total VPU Nyt Aktivitetscenter Ørsted STU-kollegium Varmtvandsbassin Etablering af nyt storkøkken IT indenfor socialområdet Frivillighus på Hedbocentret VPU Total Hovedtotal =mindreforbrug/merindtægt, -=merforbrug/mindreindtægt

30 Bilag: 2.1. Status på gennemførte handlinger 2013 Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 16. december Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

31 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2013 Evaluering Kultur- og udviklingsafdelingen 2013

32 I det følgende er handlingerne opført efter de 4 målsætninger i politikken med tilhørende indsatsområder. Handlinger mærket med: A = skal udføres, eller B = kan udføres. Handlingerne er desuden opført efter, om handlingerne effektueres af institutioner m.v. eksternt, eller om Norddjurs Kommune har ansvaret for effektuering af handlingerne. Det er med rødt under hver handling anført, hvad der er sket i Børn og unge Indsatser: Ungemiljø / Campus Der skal arbejdes på at skabe et miljø for alle unge - et miljø udviklet af unge for unge. Rammerne for ungemiljø kan være sammensat af eksisterende og nye fysiske steder, hvor de unge kan samles og udvikle nye aktiviteter, netværke og bruge deres kompetencer i fællesskab. I Grenaa er der en geografisk sammenhæng mellem et ungemiljø og ungdomsuddannelserne og ungdomsskolen. Der skal derfor arbejdes med at udvikle ungemiljøet på tværs af de etablerede institutioner og ungegrupper, sådan at der bliver et stærkt ungdoms- og uddannelsesmiljø. Et element i dette er talentudvikling, der betyder, at flere unge får mulighed for at udvikle deres kreative og innovative potentialer. Børnekultur Der skal arbejdes på at skabe tværgående børnekulturaktiviteter i samarbejde med daginstitutioner, skoler, foreninger og institutioner. De mange kulturaktiviteter skal være en integreret del af børns og unges hverdag. Et tværgående samarbejde skal danne ramme for og bidrage til kulturelle fællesskaber. Fleksibilitet og bedre udnyttelse af eksisterende rammer skal give mulighed for at skabe nye tilbud til børn og unge, så flere får mulighed for at være aktive. 2

33 Emne Norddjurs Kommune: 1. Samarbejde mellem Norddjurs Idrætsråd og kultur- og udviklingsafdelingen med henblik på at undersøge mulighederne for igangsætning af en unge-lederuddannelse. Der er igangsat et samarbejde mellem Norddjurs Idrætsråd og Ungdomsskolen med henblik på at udbyde en ungelederuddannelse, hvor konkret arbejde i foreninger indgår som kompetenceudvikling for de unge. Uddannelsen er endnu ikke helt på plads, men tager udgangspunkt i DGI s Ungleder uddannelse, hvor Young in motion er en del af konceptet. Ungleder uddannelsen forventes iværksat i 2014, hvor der bl.a. også skal findes foreninger, der konkret vil indgå i samarbejdet. Kultur- og udviklingsafdelingen vil fortsat følge processen med sparring. 2. Der søges etableret et samarbejde mellem dagtilbud, skoler, foreninger og kultur- og fritidsinstitutioner med henblik på igangsætning af kultur- og fritidsaktiviteter. Formålet er at øge interessen for disse aktiviteter i og uden for institutionerne. På museumsområdet er der igangsat flere tiltag med udgangspunkt i konkrete projekter, herunder Gammel Estrup Herregårdsmuseet og Museum Østjylland. Intet konkret initiativ derudover. 3. I samarbejde med teknik- og miljøafdelingen undersøges mulighederne for etablering af yderligere udendørs anlæg som fitness legepladser, krolf-, discgolf- og mountainbikebaner. Der er etableret mountainbikebane i skoven ved Porsbakkerne i Auning, krolf og udendørs cross-fit i Ørsted, genopretning af atletik/bevægelsesbane ved Ørum Aktivcenter. Der er pt. ved at blive undersøgt, om det er muligt at anlægge discgolfbane i beskyttet skovområde i Grenaa.. 4. I et samarbejde mellem Pavillonen, DMF og Kulturskolen Norddjurs undersøges muligheden for etablering af et sangskriverforum. Formålet er at producere sange i stedet for at kopiere. Her kan evt. kobles et lyrikmodul til at lave tekster og digte i samarbejde med biblioteker. Forløb er med støtte fra kulturpuljen gennemført i foråret/sommeren med afsluttende koncert i forbindelse med havnejubilæet den 8. juni. Der er desuden ansøgt og godkendt ligeledes med støtte fra kulturpuljen et samarbejde om lyrik mellem kulturskolen og biblioteket. P.g.a. for få tilmeldinger er projektet udsat til foråret Der skabes øget fokus på foreningernes deltagelse i den årlige kulturdag. Dette har sammenhæng med fremtidig uddeling af fritidspris sammen med kulturprisen i forbindelse med kulturdagen. Som nyt tiltag er foreningsprisen og lederprisen overrakt sammen med kulturprisen på kulturdagen Der blev gjort et 3 A A A B A

34 forsøg på at tiltrække flere foreninger som aktører på kulturdagen, og der var fremgang, men der er stadig behov for at øge indsatsen. Eksterne institutioner m.v.: Gammel Estrup Herregårdsmuseet: 1. Med dagtilbud som samarbejdspartnere etableres et målrettet tilbud Puslinge på museet med det formål at optimere børnenes udbytte af de enkelte museumsbesøg, og skabe faste kulturtilbud der kan integreres i institutionernes dagligdag. Gammel Estrup - Herregårdsmuseet har i 2013 arbejdet målrettet på at få dette tilbud op at stå, og museet har fået støtte af Kulturpuljen til at starte et samarbejde. Museet har endvidere udbygget og videreudviklet projektet (Dannelsesspejlet Museet som inkluderende, engagerende og dannende instans), og således opnået støtte fra to af Kulturstyrelsens formidlingspuljer (Formidlingspulje 1 & 2), således at tilbuddet kan udbredes til endnu flere børnehaver, end det oprindeligt var tiltænkt. I december gennemføres et særligt juleforløb for puslingene, og erfaringerne herfra danner basis for det videre arbejde. Imidlertid går museets formidler på opgaven på barsel, hvorfor projektet hviler i denne periode og starter op igen i oktober 2014 (der er truffet aftale om udsættelse af projektet til 2014). 2. Med SFO erne som samarbejdspartnere etableres projekt Fritidsmuseet som formidlingstilbud, f.eks. tro og krig, tøj gennem tiderne, arbejde og fritid med det mål at styrke elevernes historiske bevidsthed og forståelse for, at deres livsvilkår og det omkringliggende samfund er historieskabte. B B Museet var også så heldig at opnå støtte til projektet fra Kulturpuljen i Norddjurs Kommunen, og projektet indgår sammen med Puslinge på museet i det store, samlede projekt (Dannelsesspejlet Museet som inkluderende, engagerende og dannende instans), som museet har fået støtte til fra Kulturstyrelsen. I den forbindelse har det været meget værdifuldt for museet at vise Kulturstyrelsen, at kommunen har valgt at satse på formidling til disse to målgrupper. Til både punkt 1 og 2 gælder det, at især 2013 er blevet brugt til at videreudvikle og kvalificere vores tilbud, således at det faglige element i ansøgningen blev højnet. Samtidig var Fritidsmuseet i sin oprindelige form ikke fuldt finansieret, men dette er nu lykkes med bl.a. støtten fra Kulturstyrelsen. Projektet afsluttes således også først i 2014, hvilket der er truffet aftale med bidragyderne om. 3. Med samarbejdspartneren Ungnorddjurs skal projekt Det inkluderende museum knytte de unge fastere til museet. Unge inddrages og introduceres til allehelgensaftens historiske kontekst og tilrettelægger deres eget arrangement på en sektion af museet. B Det har ikke været muligt at gennemføre dette i 2013, men museet har i år haft en praktikant tilknyttet museets Allehelgensaften. Praktikanten arbejder på at videreudvikle konceptet omkring Allehelgensaften hvordan museet inddrage børn og unge som sparringspartnere og projektudvikler i satsningen. Allehelgensaften er det af museets arrangementet, som appellerer stærkest til denne målgruppe, og museet vil gerne i 2014 kunne tilbyde særlige Allehelgensarrangementer for ungdomsskoler og lignende. I den forbindelse vil der blive arbejdet på fondsansøgninger, således at der kan blive tilbudt noget helt særligt til denne målgruppe. 4. Med skoler/skoletjenesten som samarbejdspartnere udvikles projekt Dannelsesspejlet målrettet børn med indlæringsvanskeligheder med det formål at styrke deres forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Dannelse har i 2013 været et af de satsningsområder, museet har haft og derfor har benyttet som prisme i forbindelse med diverse arrangementer. Dette er bl.a. sket i Kulturring Østjylland regi, hvor der for godt 100 elever fra Kattegatskolen blev arrangeret en dannelsesdag, hvor netop de unge skulle byde ind med deres idéer og tanker, således, at der kan komme fokus på emnet i Til 4 B

35 arrangementet deltog også filosof Mads Vestergaard, som var med til at sætte emnet på spidsen og gøre det håndgribeligt for eleverne. Eleverne var medvirkende til, at museet fik indsamlet et idékatalog, som også kan bruges, når det kommer til den særlige indsats overfor børn med indlæringsvanskeligheder. Sammen med Puslinge på museet og Fritidsmuseet er det sammenknyttet til det store projekt, som museet fik støtte fra Kulturstyrelsen til. B Gl.Estrup Landbrugsmuseet: Dansk Landbrugsmuseum vil arrangere årets store børnedag Hurlumhejdagen, som har til formål at formidle historie i børnehøjde, fremvise og inddrage kommunens mange tilbud til børn, skoler og foreninger, og igangsætte aktiviteter, som kan give Norddjurs et positivt særkende! Hurlumhejdagen 2011 og 2012 blev begge gennemført succesfuldt med flotte besøgstal og med stor opbakning af museets mange eksterne samarbejdspartnere, herunder Kulturskolen i Norddjurs. I forbindelse med evalueringen efter Hurlumhejdagen i november 2012 besluttede vi sammen med vores samarbejdspartnere, at Hurlumhejdagen er bedre placeret om foråret end om efteråret, hvilket især er et ønske fremført af Kulturskolens kor og musikskoler. Vi har derfor besluttet at afholde Hurlumhejdag næste gang den 5. april 2014, og der er således ikke afholdt Hurlumhejdag i Hurlumhejdagen 2014 er under planlægning, og der er bl.a. allerede truffet aftale med skuespilleren Sebastian Klein om at medvirke. Museum Østjylland: 1. Tilbud om museumsaktiviteter for de mindste tirsdag, onsdag og torsdag formiddag, inden museet åbner for det almindelige publikum. Aktiviteten bygger på erfaring med at lave museum for de små, de mindste og de allermindste som et tilbud til dagplejere og daginstitutioner. Museet har udviklet aktivitetskasser, som daginstitutioner og dagplejere kan betjene sig selv med. Der er etableret adgang for daginstitutionerne uden for almindelig åbningstid tirsdag, onsdag og torsdag, alle dage kl Museet har desuden afviklet Museum for de små, hvor de mindste inviteres indenfor til en sanselig, kulturhistorisk oplevelse. 2. På Stenvad Mosebrugscenter udvikles en spildimension med kulturhistorisk indhold for børn på den interaktive storskærm, som Museum Østjylland leverer indhold til. Spillet Hvad gemmer mosen er udviklet i samarbejde mellem Museum Østjylland arkæologer og softwareleverandøren Cordura og implementeret på den interaktive skærm på mosebruget primo juli I spillet får brugeren mulighed for at foretage en arkæologisk udgravning og gøre fund i mosen. Norddjurs Idrætsråd: Norddjurs Idrætsråd arbejder på et bedre samspil mellem skole/sfo/idrætsklubber. Flere foreninger har i samarbejde med DIF/DGI gennemført aktiviteter mellem skole og forening. Dette har været indledningen til samarbejdet. Grundet udmeldinger om ny skolereform har Norddjurs Idrætsråd ikke taget initiativ til samarbejdsmøder, men afventet den nye reform. Idrætsrådet forventer, at når den nye reform skal implementeres vil idrætsrådet være en del af denne proces. Idrætsrådet tager kontakt til skoleområdet i uge 42 for at gøre opmærksom på, at foreningerne er villige til at være med i 5 B B B

36 løsningen af de forestående opgaver. Aktiviteten er igangsat men ikke afsluttet ( forventes afsluttet i 2014). 2. Nye brugere Indsatser Fleksible fysiske rammer Ved at skabe fleksible rammer i de eksisterende faciliteter og med fokus på tilgængelighed, kan der udvikles nye muligheder for aktiviteter og arrangementer. Rammerne skal gentænkes som multifunktionelle, der giver muligheder for nyskabende aktiviteter, hvor det er muligt at tiltrække nye brugere og skabe alliancer, der kan få flere til at blive aktive. Samarbejdsrelationer Kultur- og fritidslivets tilbud skal inspirere til, at nye grupper finder sammen om en fælles aktivitet og samtidig bidrager til at se mulighederne fra nye vinkler og skabe alternativt samarbejde på tværs af faggrupper, alder, køn og status så der skabes nye, stærke fællesskaber. Socialt ansvar Norddjurs Kommune har en særlig forpligtelse over for borgere, som har brug for støtte til at komme i gang med en aktivitet og blive del af et fællesskab. Derfor skal der i samarbejde med foreninger arbejdes med, hvordan Norddjurs Kommune i samarbejde med foreninger kan skabe gode betingelser, lyst og motivation for nye former for kultur- og fritidstilbud og til nye aktiviteter, der tilpasses brugere med særlige behov. Der skal gives mulighed for, at ikke-organiserede kan være sammen i nye rammer og aktiviteter. Emne Norddjurs Kommune: 1. Norddjurs Kommune indkalder til et møde med Oplysningsråd Nord kultur- og udviklingsafdelingen og sundhedsområdet drøftelse af muligheden for i et bredt samarbejde at etablere et projekt Voksenpas. Formålet er at indsluse borgere fra et sygdomsforløb i patientskolen eller fra egen læge ind i de folkeoplysende aktiviteter indenfor i f.eks. idrættens eller aftenskolernes tilbud. Formålet er at styrke de oparbejdede gode og sunde vaner i trygge rammer med henblik på at skabe en holdbar forandring. Der bør skabes synlighed omkring hvilke muligheder der reelt er for den enkelte og puljemidler søges til at 6 A

37 indfri disse ønsker. Mødet er afviklet og et projekt er planlagt, finansieret og igangsat med forventet afslutning i Patientskolen er en væsentlig samarbejdspartner i projektet, medens denne første igangsatte del ikke omfatter et samarbejde med praktiserende læger. Projektet evalueres i Norddjurs Idrætsråd og kultur- og udviklingsafdelingen arbejder fortsat på udvikling af oplevelses-/aktivitetspakker, herunder sommerferieaktiviteter. Sommerferieaktiviteter er videreført og sociale medier, herunder face-book, anvendes. For 2014 planlægges øget samarbejde med Syddjurs Kommune med henblik på udgivelse af fælles folder. 3. Norddjurs Kommune arbejder for løbende modernisering af idrætshaller og klubhuse, så de kan rumme nye tiltag i overensstemmelse med hensigterne i den nyvedtagne kultur- og fritidspolitik. Renoveringspulje på 3,0 mio. kr. er godkendt og fordelt af kultur- og udviklingsudvalget den 25. februar Langt de fleste projekter er udført og puljen forventes fuldt udmøntet inden årets udgang. 4. Den allerede påbegyndte opdeling af idrætshaller i mindre rum med fleksible vægge videreføres med henblik på yderligere fleksibilitet og bestræbelser på at få flere og nye brugere i hallerne, herunder ved tilbud om familieidræt mm. Opgaven understøttes med tilbud om digitale løsningsmuligheder til formidling af tilbuddene. Net til adskillelse af baner monteret i samtlige haller, og nyt bookingsystem og ny webportal anskaffet og implementeres i løbet af 2013 til iværksættelse og videre udvikling i 2014 i samarbejde med brugerne. Der arbejdes videre på mulighed for digital indberetning via portalen, nyhedsformidling, bookingoversigt for hallerne etc. Kommunen har købt webkonceptet/bookingsystemet af BRND, og der igangsat en proces med hensyn til at få motiveret til implementering af det nye system i de haller og kulturhuse, som ønsker at gøre brug af det nye koncept. Målet er at alle større anlæg, der udbyder aktiviteter o.l. trækker på det samme nye system, så arbejdsgange, formidling, statistik etc. sparer tid og penge og samtidig er med til bedre udnyttelse af faciliteter i kommunen. 5. Norddjurs Kommune formidler samarbejde mellem aktører på idrætsområdet om tilbud til overvægtige børn/voksne. Tilbud til overvægtige, inaktive børn formidles primært via projekt fritidspas. Overvægtige børn har i projektet mulighed for at blive visiteret til aktiviteter i foreninger med projektets vejledere som formidler. Kultur- og udviklingsafdelingen sidder med i styregruppen, der overordnet udstikker rammerne for projektet. 6. Mulighederne for en øget integrationsindsats undersøges i et samarbejde mellem Norddjurs Kommune, herunder integrations-rådet og aktører på forenings- og kulturområdet. Tilbud kan i særlig grad være målrettet anden generations indvandrere både piger, drenge og voksne. Der er afviklet flere mødet mellem kultur- og udviklingsafdelingen og formanden for integrationsrådet, og der er indledt et samarbejde om konkrete tilbud på biblioteks- og foreningsområdet. Eksterne institutioner m.v.: Gammel Estrup Herregårdsmuseet: 7 A A A B B

38 1. Med f.eks. Ældresagen, aktivitetscentre m.v. etableres en Museumscafèen med tilbud om en række foredrag, havevandringer, omvisninger m.v. med det formål at tiltrække de seniorer, der ikke bruger museets tilbud. B Museumscaféen er desværre ikke blevet ført ud i livet i 2013, som beskrevet, men satsningen på ældre er en del af museets idékatalog til særlige arrangementer og vil også være det fremover som del af museets dannelsessatsning i En række af museets tilbud har haft elementer, som tilgodeså de ældre som brugergruppe. Det har f.eks. været museets Garden Party anno 1900 i sommers, hvor man kunne komme på særlige omvisninger med fokus på enten haven eller de ansattes historie. Det var populært for denne målgruppe at deltage, da en del ældre selv har haft deres gang på de østjyske herregårde, og interessen for emnet har vist sig at være stor igennem hele året. Dette viste sig også i museets satsning Herregårdens Spisekammer, hvor museet har efterlyst historier fra tidligere ansatte og efterkommere, som havde billedmateriale og fortællinger fra livet som herregårdsansat. Museet har i den forbindelse fået overvældende mange henvendelser fra ældre, som enten selv eller deres forældre havde tjent på en herregård. De har været med til at øge museets viden på området. I forbindelse med særlige aktiviteter i Herregårdskøkkenet har museet også været i dialog med mange ældre, som har kunnet berette om deres barndom på en herregård - eller i et køkken lig det på Gammel Estrup. Der har været bevægende møder mellem bl.a. svagelige pensionister på tur fra deres plejehjem, som med glæde i stemmen har berettet om deres mors liv som f.eks. husjomfru ved et lignende komfur. Der blev også i efteråret 2013 afholdt en særlige foredragsrække i Riddersalen med fokus på livet blandt herskab og tjenestefolk. Det var en stor succes med en stuvende fuld Riddersal til hver foredrag. Her var det efterfølgende interessant at høre kommentarer fra publikum, hvor mange havde deres egne erfaringer med livet på en herregård - især fra de ansattes synsvinkel. Et af foredragene blev i øvrigt afholdt af en kvinde på 90 år hun havde været husjomfru på herregården Fuglsang i 1950 erne. 2. Med projekt Med mormor på museum etableres en aktivitetsrække, der kan være ramme om samvær og fælles aktiviteter på tværs af generationerne. B Til jul tilbyder museet Med mormor på museum, da museets særlige aktiviteter op til jul er noget, som kan danne rammen om aktiviteter på tværs af generationerne. Det kan f.eks. være at lave marcipan helt fra bunden af, som man gjorde før, det blev normalt blot at købe det i supermarkedet, eller traditionelt julepynt, som mormor lavede i sin barndom med sine forældre eller bedsteforældre. I den forbindelse vil der blive indsamlet erfaringer, som kan bruges i 2014, hvor museet i Kulturring Østjylland regi skal udføre en række aktiviteter, som sætter fokus på dannelse - både for unge og ældre. Gl. Estrup Landbrugsmuseet: 1. Madens og Måltidets kulturhistorie. Første projekt indebærer, at der i perioden bliver etableret permanente udstilling om Dansk mad og måltid fra oldtid til i dag. Der opføres et Oplevelseskøkken, hvor gæster kan tilberede mad efter opskrifter hente fra gamle danske kogebøger. Dette køkken vil tiltrække virksomheder indenfor det gastronomiske felt. I forbindelse med oplevelseskøkkenet, vil der være et særligt erindringskøkken, hvor Dansk Landbrugsmuseum vil forsøge at tiltrække ældre mennesker med forskellige grader af demens. Museet åbner i efteråret 2013 de første to afsnit af den permanente udstilling om dansk mad og måltid fra oldtiden til i dag. Der er tale om et introduktionsafsnit, hvor de besøgende skal have noget basisinformation om dansk madkultur. Introduktionsafsnittet tager sit udgangspunkt i 1800 tallet og H.C. Andersens eventyr om Svinedrengen. Museet samarbejder 8 B