10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg Social service og 20 Servicecenter I alt Social service -184 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Servicecenter 0 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 viser, at budgettet samlet set er i balance samt at der er behov for mindre interne omplaceringer indenfor udvalgets egne budgetrammer. Et mindre beløb er der teknisk set behov for at blive overført til et andet udvalg. Med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 blev budgettet tilpasset med 2,0 mill. Kr., idet førtidspensionsbudgettet er reduceret ud fra den hidtidige kendte udvikling i pensionstilkendelser og afgang på området. 10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Boligplacering af flygtninge Her konteres udgifter til midlertidig boligplacering af Budgettet opskrives med netto kr. 0,6 mio. Regnbuen i Jægerspris er ombygget til midlertidige flygtningeboliger og taget i brug pr Effekten af Regnbuen kan derfor ikke måles på budgettet endnu og samtidig kommer der stadig flere flygtninge til kommunen, som har behov for en boligmulighed midlertidig på kro, bedand break fast eller lignende tilbud. Budgettet er opskrevet til det aktuelle udgiftsniveau. De årlige driftsomkostninger for Regnbuen udgør kr ,-, som i år 2014 har halvårseffekt og flyttes til andre udvalg. Budgettet opskrives med netto kr. 0,4 mio.

2 10 Social service/overførsel -331 Egentlige tillægsbevillinger grp. 005 Integrationsområdet Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge. Budgettet nedskrives med netto -0,3 mio., som flyttes til boligplacering af Budgettet nedskrives med netto -0,2 mio., som flyttes til boligplacering af 10 Social service/overførsel Førtidspension Generelt I forbindelse med den nye pensionsreform og de afledte virkninger heraf tilpasses budgettet til de intentioner, der er forudsat i regeringens udmeldinger om at færre og færre skal tildeles en pension. Det forudsættes i pensionsreformen, at selv med en lille arbejdsevne vil kunne udvikles over tid eller ved en rehabiliterende indsats. Udgangspunktet for reformen er dermed, at de under 40 årige primært skal have en tilknytning til et arbejdsmarked og der fortsat skal udvikles på selv den mindste arbejdsevne. Dette vil således betyde, at det kun er de åbenlyse sager på med voldsomme handicap eller døende, der i princippet kan tildeles en pension. Tildeling af pensioner i Frederikssund kommune ligger meget lavt i forhold til landsgennemsnittet og de kommuner der normalt sammenlignes med til 5.70 Førtidspension Førtidspension kan tilkendes i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Pr Pr Pr Pr Total Tillægsbev..

3 10 Social service/overførsel -285 Egentlige tillægsbevillinger Sociale formål Særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 og 10a i lov om aktiv social politik. Budgettet nedskrives med netto -0,3 mio., som flyttes til boligplacering af Budgettet nedskrives med netto -0,2 mio., som flyttes til boligplacering af 20 Servicecenter/Serviceudgifter Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp: Kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Befordringsgodtgørelse: Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge til, der er omfattet af 59, stk. 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse til de i stk. 1 nævnte for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. 64, stk. 4, og behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af befordringsgodtgørelse til omfattet af 1. pkt. samt til omfattet af 59, stk. 1, ved besøg hos speciallæge. Grp. 004, 005 Navn Udgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse 368.

4 20 Servicecenter/Overførsel Personlige tillæg Personligt tillæg og helbredstillæg kan ydes til førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Budgettet forventes at holdes inden for rammen. 20 Servicecenter/Overførsel Boligydelse til pensionister Boligydelse kan søges af, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1/ Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger. 20 Servicecenter/Overførsel Boligsikring Boligsikring kan søges af, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter pensionslovens regler gældende før 1/ Boligsikring kan kun søges til lejerboliger. 30 Ældreområdet / Serviceudgifter -710 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Ældreområdet / Overførsler Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Det forventes, at forbruget i 2014 balancerer indenfor det samlede budget på ældreområdet.

5 Sundhedsudgifter Området omfatter udgifter i forbindelse med færdigbehandlede ventepatienter og borgere på hospice. Der er fokus på området. I 2013 var der et merforbrug på området som følge af ekstra ordinært højt forbrug. Forbruget fortsætter i 2014, hvorfor der er fokus på en løsning Egentlige tillægsbevillinger 5.32 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Funktion 532 er opdelt jf. nedenstående Korr. budget 2014 Forbrug Restbudget 2014 Frb. Pct Strukturtekst 32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede % Pulje til løft af ældreområdet % Fællesudg % Visitation / Hjemmepleje % Hjemmepleje Sygepleje % Plejeboliger % Rehabilitering % Det forventes, at forbruget i 2014 balancerer indenfor det samlede budget på ældreområdet Der blev ved budgetvedtagelsen afsat midler til en generel analyse af hjerneskadeområdet. Denne analyse bliver imidlertid ikke iværksat hvorfor midlerne tilbageføres kassen. Løn samt administration vedrørende en medarbejder der er ansat under Sundhedsområdet omplaceres til Sundhedsudvalget. Denne korrektion er også foretaget i 2015 og frem Egentlige tillægsbevillinger 5.33 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området omfatter: Daghjem og dagsaktivitet samt Brugerstyret område. Budgettet forventes overholdt.

6 5.35 Egentlige tillægsbevillinger 5.35 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring En stor del af hjælpemiddelområdet er lovbestemt. Budgettet forventes overholdt. Der er manglende fakturer fra regionen vedrørende respiratorborgere. En opgørelse for perioden fra , viser et udestående på ca. 2,7 mio. kr. vedrørende 5 borgere, hvilket ikke er indregnet i forventet forbrug Egentlige tillægsbevillinger 5.40 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner På dette område finansieres 60 selskabet vedr. hjælpemiddeldepot. Budgettet forventes overholdt. 77 Ældreboliger / Overførsler 5.30 Egentlige tillægsbevillinger 5.30 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.30 Ældreboliger Det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen.