Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013

Transkript

1 Notat Sagsnr.: /2118 Dato: 9. september Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Budgettet forventes overholdt. Politikområde Erhverv og Turisme Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget Forventet Forskel årsresultat 1. kr. Politikområde Beskæftigelse Arbejdsmarkedsydelser Aktivering Læge konsulent og lægeerklæringer UMU Politikområde Erhverv og turisme I alt for Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme

2 Ændringer i budgettet Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Oprindeligt vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer mv. 1. kr. Politisk godkendte ændringer Korrigeret budget Politisk godkendte ændringer: Budgetrevision Budgethåndtag -1.5 Pensionsreform -7 A-dagpenge -1. Beskæftigelse De samlede udgifter: Budgetopfølgning på baggrund af forbrugstal og mængder ultimo august. Siden sidst: Som følge af omlægning af aktiveringsindsatsen til mere ordinær uddannelse, virksomhedsrettet aktivering og en mere målrettet indsats, er det etableret et råderum, som muliggør at afsætte en engangsudgift på 1,1 mio. kr. til etablering af et ungehus. De økonomiske konsekvenser af ny lovgivning på området, afventer beregningsmodeller fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Administrationen forventer at de forskellige omlægninger af ydelserne er udgiftsneutrale. Nøgletal: A-dagpenge har et stort udsving i august, dette skyldes af 3F s A-kasse ikke har indberettet til WBA-afregningen de seneste 3 måneder, som selvfølgelig har medført lave afregninger i maj, juni og juli.

3 De samlede indtægter: (Ligger under økonomiudvalget) Finansiering af beskæftigelsesområdet Opr. Budget Forventet årsresultat 1. kr. Forskel Indtægter i alt Bloktilskud Beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Indtægter i alt Balance på beskæftigelsesområdet Opr. Budget Forventet årsresultat Forskel 1. kr. Indtægter i alt Udgifter i alt Difference

4 Erhverv og Turisme Turisme Forbrug Budget Visit Nordsjælland Kontingent EU-Projekt Kongernes Nordsjælland Udviklingspulje 4. Turisme Halsnæs Tilskud M/S Columbus 15. Hundested Havn (Turistkontor) Turistforeningen Bemærkninger: Erhverv Forbrug Budget Væksthus Kontingent Tillægsaftale Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning CMS Udgifter 497. Indtægter SPI (LBR) 5. Erhvervspuljer Etablering af OPP 1. Socialøkonomiske virksomheder Overførsel til F5 Løn 495. Øvrige udgifter Bemærkninger:

5 Nøgletal Arbejdsmarkedsydelser Ref. Budget Korr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Navn % Antal F.pers. Sygedagpenge Sygedagpenge uger 5% Passive 8-52 uger 3% Aktive % Over 52 uger % Kontanthjælp Kontanthjælp Forsørgere o. 25 år 3% Særlig støtte 3% Ikke forsørgere o. 25 år 3% over 6 år 3% Under 25 år 3% Vejledning og opkval. 3% Virksomhedspraktik 5% Løntilskud private 5% Løntilskud offentlige 5% Dagpenge Dagpenge Medfinansiering Passive 3% Vejledning og opkval. 3% Virksomhedspraktik 5% Ikke rettidige 3% Særlig uddannelsesydelse Psssive perioder 3% Aktive perioder 5% Løntilskud Private 5% Offentlige 5% Revalidering Revalidering Passive 3% Løntilskud 65% Virksomhedspraktik 65% Vejledning og opkval. 5% Ledighedsydelse Ledighedsydelse over 18 mdr./ % Løntilskud 5% Visitationsperioden 3% Mellem fleksjob 3% Vejledning og opkval. 3% Ressourceforløb Ressourceforløb Ressourceforløb 3%

6 Udvikling i mængder - Sygedagpenge Kontanthjælp

7 A-dagpenge Revalidering

8 Ledighedsydelse