Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2

Transkript

1 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Sanne Holm Studieleder Periode: 1. januar 2019 til 31. december 2019 Beløbsramme: Kr , - (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse et nyt resultatlønskoncept. Med godkendelse af den nye koncept, er det understreget, at der skal skabes en mere tydelig og henførbar sammenhæng mellem de institutionelle mål, fastlagt i institutionens strategiske og/eller styringsdokumenter, og de individuelle målsætninger fastsat i den enkelte chef og leders resultatlønskontrakt. Sammenhængen skal bidrage til, at den enkelte chef og leder arbejder for realisering af de institutionelle mål. Aktuelt for de kommende år vil tre områder blive prioriteret i form af ressourcemål kvalitetsmål ledelse Målsætningerne fastlægges som målbare performancemål, dvs. dokumenterede bidrag til indfrielse af de institutionelle mål. Performancemålene vil i et mindre omfang, hvor det vurderes relevant, kunne blive suppleret med aktivitetsmål, dvs. hvor der måles på iværksættelsen af en aktivitet og ikke aktivitetens effekt. Ud fra en konkret vurdering kan der i 2019 medtages indsatser, der ikke relaterer sig til ovenstående tre indsatsområder, men som betegnes som særlig prioriterede og/eller strategiske indsatser. Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2 Opgørelse Obligatoriske indsatsområder 3 Indsatsområde 1 Økonomi- og ressourceanvendelse 20% En effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse er afgørende for indfrielsen af UCN s målsætninger. Med ressourcer forstås bredt institutionens medarbejdere, bygninger, udstyr, likviditet etc. Ved effektiv ressourceanvendelse forstås, at ressourcerne i øget omfang anvendes til de institutionelle prioriterede indsatser, herunder indsatser der var fastsat i den strategiske rammekontrakt. For UCN s forskellige ledelsesniveauer vil den fælles målsætning være, at årets resultat ender så tæt på det budgetterede resultat som muligt. Der vil i UCN s økonomistyringsmodel skulle sikres muligheder for overførsel af over- og underskud regnskabsårene imellem. 1 Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Udfyldes ved kontraktens udløb. Ved fuld målopfyldelse angives samme procentsats, som under andele. Ved delvis målopfyldelse foretages en relativ reduktion svarende til den skønnede målopfyldelse. 3 For øvrige ledere er der tale om indsatser, der er overført (nedarvede) fra nærmeste leders resultatlønskontrakt. Professionshøjskolen UCN 1/5

2 Det realiserede budget ekskl. eventuelt særlige indsatser godkendt af bestyrelsen efter budgetgodkendelsen, må ikke fravige negativt fra det budgetterede resultat for UCN. Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning/omkostning. En overskridelse på 1% vil medføre en reduktion i målopfyldelsen på 10%. En overskridelse på 10% vil dermed medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelses- og dataansvarlig: Økonomiafdelingen. Indsatsområde 2 - Kvalitet i UCN s ydelser 20% x% Indsatsområdet kvalitet i UCN s ydelser drejer sig om bedre kvalitet i uddannelserne, hvor formålet er at fortsætte arbejdet mod en stadigt højere kvalitet i uddannelserne. Kvalitetsarbejdet på UCN drejer sig om konstant sikring og udvikling af kvaliteten i vores uddannelser, så vi hele tiden fremmer højere faglig kvalitet og relevans i den læring og viden, vi genererer. Udgangspunktet for dette arbejde er dels de eksterne krav, der stilles os, og dels de krav UCN selv stiller til kvaliteten i vores uddannelser Bedre kvalitet i uddannelserne fastholdelse af studerende på UCN-uddannelser Formål: En af UCN s primære opgaver er uddannelse til det regionale arbejdsmarked. Det forudsætter, at der tiltrækkes det fornødne antal studerende til institutionens uddannelser og at frafaldet er begrænset til et minimum. Det vil ikke være hensigten at undgå frafald, da der dels vil være studerende, der ikke er egnede til at gennemføre uddannelse og dels vil der være studerende, der fortryder deres studievalg. Der er i akkrediteringssammenhæng defineret et acceptabelt frafald på max. 15 % i løbet af første studieår. Den institutionelle målsætning handler om at arbejde hen imod et frafald, der ikke ligger over den i akkrediteringssammenhæng fastsatte målsætning. Ud over frafald efter første studieår ønsker UCN et fokus på gennemførselsprocenten. 1. Frafald Frafald opgøres i overensstemmelse med UCN s kvalitetssikringssystem. Opgørelsen foretages med udgangspunkt i frafald efter 1. studieår (opgjort som andel studerende forsat indskrevet efter 1. studieår minus 100). Ændringer i frafald i forhold til 2017/2018 modsvarer følgende målopfyldelse: Frafald på max. 15%: 100% målopfyldelse Reduktion i frafald på 1 procentpoint set i forhold til 2018-baseline: 100% målopfyldelse Opretholdelse af 2018-baseline for frafald: 80% målopfyldelse 10% Professionshøjskolen UCN 2/5

3 Frafald større end 2018-baseline: 0% målopfyldelse Opgørelse for 2018 på Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring er et frafald på første studieår på 25% (baseline) 2. Gennemførelse Gennemførselsprocenten opgøres i overensstemmelse med UCN s kvalitetssikringssystem (andelen af studerende på et optag, der gennemfører på normeret studietid) og udmøntes i forhold til målopfyldelse som følger: 10% Andelen af studerende, der gennemfører på normeret studietid er 60% eller derover: 100% målopfyldelse Andelen af studerende, der gennemfører på normeret studietid på under 60% skal stige med 1 procentpoint ift baseline: 100% målopfyldelse Fastholdelse af 2018-baseline: 80% målopfyldelse Gennemførelse under 2018-baseline (og under 60%): 0% målopfyldelse Andelen af studerende der gennemførte på normeret studietid var i 2018 opgjort til 48,8% på Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring (baseline) De to måltal (frafald og gennemførsel) tæller ligeværdigt i forhold til den samlede målopfyldelse. Opgørelses- og dataansvarlig: UCN Kvalitetskontor 3. Ledelse 40% X% 3.1 APV- og trivselsmåling % Formål: I 2019 gennemføres en APV og trivselsmåling i UCN. APV og trivselsmålingen gennemføres med 3 års interval. Det skal sikres, at der gennemføres en måling med høj deltagelse, og at der tilrettelægges en institutionel opfølgningsproces, der garanterer, at den gennemførte APV og trivselsmåling behandles og følges op med involvering af relevante interessenter med relevante handlingsplaner til følge. Desuden anses jobtilfredshed som en central indikator ift. at vurdere trivsel blandt UCN s ledere og medarbejdere. En positiv udvikling eller alternativt en fastholdelse af det relativt høje niveau af jobtilfredshed er en væsentlig målsætning for institutionen. Endelig rettes der et særligt fokus mod studieledernes trivsel, da dette har været et særligt fokuspunkt siden sidste APV og trivselsmåling (2016). 1. Der er gennemført en APV- og trivselsmåling Udløser 3 procentpoint af måltallet 2. Undersøgelsen gennemføres med deltagelse af minimum 75% af de inviterede medarbejdere i Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring. Professionshøjskolen UCN 3/5

4 Udløser 3 procentpoint af måltallet 3. Der er initieret dialog mellem ledere, medarbejdere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som i fællesskab har kortlagt eventuelle arbejdsmiljø- og trivselsproblematikker med henblik på opfølgning. Opfølgningspunkter fastholdes i handlingsplaner, som offentliggøres på UCN s intranet Udløser 12 procentpoint af måltallet 4. Der oprettes et TRIO samarbejde mellem TR, AMR og AML med fast mødefrekvens og fokus på involvering af medarbejdere i arbejdet med handleplaner. Udløser 12 procentpoint af måltallet Opgørelses- og dataansvarlig: UCN s hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU) og HR & Personale studieleder/uddannelseschef 3.2 Arbejdsmiljøorganisationen i UCN 10% Formål Processen med optimering af arbejdsmiljøorganisationen tager udgangspunkt i resultaterne fra evalueringen af UCN s samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation, som blev gennemført i Når organiseringen af arbejdsmiljøorganisationen er fastlagt, foretages udpegning af ledelsesrepræsentanter og nyvalg til de lokale arbejdsmiljøudvalg samt til HAMU. Opgørelse 1. Sikre at alle medarbejdere og ledere indenfor eget ansvarsområde er repræsenteret ved en arbejdsleder/arbejdsmiljørepræsentant 2. Sikre at lokale arbejdsmiljøudfordringer/-initiativer indenfor eget ansvarsområde drøftes i relevante fora i arbejdsmiljøorganisationen (alt afhængig af initiativets/udfordringens karakter kan dette være et AMG, AMU og HAMU-anliggende) 3. Bidrage til i samarbejde med arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen, at der arbejdes med arbejdsmiljø og trivsel indenfor eget ansvarsområde Opgørelsen foretages i dialog med uddannelseschef på baggrund af skriftlig redegørelse Opgørelsesansvarlig: UCN s hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU) og HR & Personale 4.1 Synlighed 20% Formål UCN har en vision om at være dagsordensættende og om at være kendt som en professionel videns- og uddannelsesinstitution. UCN s nye kernefortælling sætter fokus på UCN's rolle og ønske om at styrke Nordjylland via stærke uddannelser og dimittender, via målrettet videreuddannelse og via praksisnær forskning. Professionshøjskolen UCN 4/5

5 Kernefortællingen skal bringes i spil, bl.a. i UCN s eksterne kommunikation og i samarbejdet med eksterne aktører. Derfor er fokus rettet mod indlæg på sociale medier, i regionale og lokale dagblade samt deltagelse i eksterne samarbejder. Opgørelsesmetoder: 1. Optimering og styrkelse af brugen af sociale medier for at understøtte uddannelsens synlighed, som en rekrutteringsindsats. Udløser 6 procentpoint af måltallet 2. Eksternt samarbejde: Styrkelse af kliniske samarbejder i lokalområdet, både regionale og kommunale samarbejdspartnere. Dialog med DSR nationalt og lokalt om sygeplejerskeuddannelsens image og et samarbejde omkring en fælles rekrutteringsindsats. Udløser 14 procentpoint af måltallet Opgørelses- og dataansvarlig: Studieleder i samarbejde med uddannelseschef Indsatser i alt 100% Dato: 13. februar 2019 Dato: 12. februar 2019 Iben Bøgh Bahnsen Uddannelseschef Sanne Holm Studieleder Professionshøjskolen UCN 5/5