Budget 2014 i politisk høring

Transkript

1 Budget 2014 i politisk høring Region Midtjylland Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto "Kan-kørsel" (bilag 3) Patientbefordring og lign Togdrift (bilag 4) Driftstilskud Anlæg I alt Trafikselskabet (netto) (bilag 5) "Busdriften" Letbanen Sekretariatet og operatørudbud Rejsekort (bilag 6) Rejsekortprojekt Total - netto Kommentarer: I forhold til budgettet der er godkendt af Midttrafiks bestyrelse er udgifterne til busdrift øget med kr. Årsagen er indregning af driftsudgifter til lanemanagement-systemet i Viborg by. Regionen blev orienteret om rettelsen den 20. juni 2013.

2 Bilag 1: Budget 2014 for udgifter til busdrift for Region Midtjylland Rute nr. og Strækning Regnskab 2012 Forv. Regnsk Budget 2014 regionsang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget 2014 Rutenr. Region timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 11 n Herning-Arnborg-Brande udbud g Herning-Aulum-Holstebro Køreplanændr. K g Herning-Haderup-Skive Vejarbejde i kr Vejarbejde kun i n Herning-Videbæk-Ringkøbing Køreplanændr. K udbud og K Køreplanændring K n Herning-Hammerum-Brande udbud timer og kr Køreplanændring K n Holstebro-Vildbjerg udbud timer og kr n Holstebro-Struer-Lemvig Køreplanændr. K udbud n Holstebro-Lemvig udbud g Holstebro-Spjald-Skjern g Holstebro-Haderup-Viborg Vejarbejde i kr Køreplanændring K Vejarbejde i kr Køreplanændring K n Holstebro-Feldborg-Karup Lufthavn udbud. +51 timer og kr n Ny rute fra 33. udbud 33. udbud Køreplanændring K udbud Køreplanændring K n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) n Nykøbing-Oddense (MT betaler morgebdub., mens NT betaler eftermiddagsdub. på rute 709) Nord n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) n Viborg-Løgstrup-Skive udbud K12 og køreplanænd. K g Viborg-Stoholm-Skive Stoppet ved K n Viborg-Karup/Kølvrå-Herning Køreplanændring K Køreplanændring K n Viborg-Bjerringbro-Hammel udbud K udbud K g Viborg-Møldrup-Aalestrup Nord n Viborg-Møldrup-Aalestrup n Viborg-Kjellerup-Silkeborg udbud K udbud K n Viborg-Ørum-Randers udbud K udbud K n Viborg-Vammen-Hobro Køreplanændring K Nord n Viborg-Vammen-Hobro g Viborg-Gedsted-Farsø Køreplanænd. K12 og K13 samt dublering fra K Køreplanændring K Nord g Viborg-Gedsted-Farsø Køreplanænd. K12 og K Køreplanændring K n Skjern-Tarm-Nr.Nebel udbud timer og kr. og køreplanændring K Køreplanændring K Syd n Skjern-Tarm-Nr.Nebel g Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive Køreplanænd. K12 og vejarbejde i n Randers-Bjerringbro-Silkeborg udbud K udbud K n Bjerringbro-Kjellerup udbud K udbud K n Herning-Ikast-Bording-Silkeborg Køreplanændr. K12 og K udbud timer og kr Køreplanændring K g Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Køreplanænd. K12 og K Køreplanændring K Syd g Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Nord g Hanstholm - Nors - Thisted og omvendt n Odder-Århus-Hornslet udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg n Århus-Beder-Malling-Odder-Hou udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg g Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde Køreplanændring K12 og K Køreplanændring K g Horsens-Hornsyld-Juelsminde n Århus-Skanderborg-Horsens udbud K udbud K n Århus-Hørning-Skovby-Galten udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg g Horsens- Silkeborg Køreplanændr. K12 og K Køreplanændring K n Århus-Foldby-Hinnerup udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg n Århus-Sorring-Silkeborg udbud samt køreplanændring K Køreplanændring K n Århus-Galten-Silkeborg udbud K g Århus-Hammel-Viborg Køreplanændr. K12 og K Køreplanændring K n Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers udbud K udbud K g Horsens - Herning Køreplanændring K Køreplanændring K n Århus-Skovby-Galten udbud K12 og K Køreplanændring K g Horsens - Billund Køreplanændring K

3 117 Syd g Horsens - Billund n Århus-Spørring-Hadsten-Langå udbud K12 og køreplanændring K12 og K Køreplanændring K n Århus-Randers udbud K12 og køreplanændring K12 og K Køreplanændring K n Århus-Rønde-Kolind-Grenaa udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg n Århus-Rønde-Ryomgård udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg n Århus-Rønde-Grenaa udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg n Århus-Rønde-Ebeltoft udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg n Hammel-Søften-Skejby Sygehus udbud K udbud K n Ilskov-Sunds-Ikast n Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg n Vejle- Horsens - Århus Køreplanændr. K12 og K Køreplanændring K Syd n Vejle- Horsens - Århus n Vejle - Juelsminde Køreplanændr. K Syd n Vejle - Juelsminde Køreplanændr. K n Randers-Ørsted-Udbyhøj udbud K udbud K n Randers-Ryomgård-Ebeltoft udbud K udbud K n Randers-Fjellerup-Grenaa udbud K udbud K n Randers-Auning-Grenaa udbud K udbud K g Vejle - Silkeborg Syd n Vejle - Silkeborg n Randers-Hornslet-Mørke-Rønde udbud K udbud K n Randers-Voldum-Hornslet udbud K udbud K n Randers-Hammel-Silkeborg udbud K udbud K n Randers-Fårup-Hobro udbud K12 og køreplanændring K Nord n Randers-Fårup-Hobro udbud K n Randers-Mariager-Hadsund udbud K12 og køreplanændring K Nord n Randers-Mariager-Hadsund udbud K Nord n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund n Beder-Norsminde-Odder udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg n Odder-Horsens udbud K udbud K Nord g Thisted Uddannelsescenter n Silkeborg-Ry-Skanderborg udbud K udbud K n Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted udbud K udbud K n Skanderborg-Odder udbud K udbud K n Grenaa-Ebeltoft udbud K udbud K n Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (61% finansiering, udbud K udbud K n Aarhus-Djurs Sommerland udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg g Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg g Horsens-Hornsyld g Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup g Vejle-Tørring Køreplanændring K Syd g Vejle-Tørring g Tørring - Brædstrup g Dubleringskørsel på rute Regional medfinansiering ophører ved K g Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme - Gl. Blåhø Regional medfinansiering ophører ved K Syd g Skjern - Lyne - Horne (Varde Kommune) 0 Køreplanændring K Køreplanændring K Nord n Viborg-Tjele-Sjørring (tidligere rute 63) Ophører K Nord n Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65) Køreplanændring K x n Silkeborg - Aarhus N x n Aarhus-Horsens-Billund/Airport udbud, start april udbud, start april x Syd n Aarhus-Horsens-Billund/Airport udbud, start april udbud, start april x n Århus-Silkeborg-Billund (Legoland) udbud K Køreplanændring K x Syd n Århus-Silkeborg-Billund (Legoland) udbud K x n Århus-Hammel-Viborg udbud K13 samt Aarhus tillæg udbud K13 samt Aarhus tillæg x n Århus-Randers-Aalborg udbud K12 og køreplanændring K12 og K Køreplanændring K x Nord n Århus-Randers-Aalborg udbud x g Lufthavnsbussen udbud K udbud K x n Viborg - Vejle udbud K udbud K x Nord n Viborg - Vejle Stoppet ved K x Syd n Viborg - Vejle udbud K udbud K x n (Nr.Nissum-)Lemvig-Holstebro-Viborg udbud K udbud K x n Rinkøbing-Herning-Århus Budgetberegning Budgetberegning K x n Randers - Viborg - Herning udbud K udbud K

4 958x n Ny rute fra 33. udbud udbud x n Aalborg - Viborg - Silkeborg udbud K udbud K x Nord n Aalborg - Viborg - Silkeborg udbud K udbud K x Nord g Aalborg - Fjerritslev - Thisted (NT) Stopper ved K12, rettet 8/ Minus timer og kr g Natbusser Nord g Natbusser Syd g Natbusser g Ikke rutefordelte udgifter Nord g Ikke rutefordelte udgifter Syd g Ikke rutefordelte udgifter g Faste busomkostninger g Andre omkostninger Cross border g Cross border - regioner Køreplanændringer K12 og 33. og udbud udbud Nord g Cross border - regioner Køreplanændringer K12 og 33. og udbud udbud Syd g Cross border - regioner Køreplanændringer K12 og 33. og udbud udbud Vejle Kommune 660 Vejle g Lindved - Grejs - Holtum - Lindved Vejle g Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle Vejle g Cross border - Vejle Udenforfor Trapeze Dub 50 Dubleringskørsel på rute Dub. 60 Dubleringskørsel på rute Dub. 73 Dubleringskørsel på rute D. 113 Dubleringskørsel på rute D. 114 Dubleringskørsel på rute D. 123 Dubleringskørsel på rute D. 215 Dubleringskørsel på rute D. 116 Dubleringskørsel på rute D. 136 Ekstra kørsel på rute D. 952X Ekstra kørsel på rute 952X Teletaxa n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, 0 men afregnes fra 2010 via bus Udgifter vedr Omkontering af rute 313 til Silkeborg Kun i Øvrige n X-bus puljeprojekt og drift Inkl. sidste kvartal af n Internet i busser n Chaufførlokaler n Lanemanagement system i Viborg Drift og investering Drift Total for Region Midtjylland Total for Region Nordjylland Total for Region Syddanmark Total for Vejle Kommune Nord/Syd samarbejde Nettoindtægt for MT's kørsel i NT Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik Nettoudgift for NT's kørsel i MT Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT

5 Resultat - Nord/Syd samarbejde Beregnes anderldes Total for alle

6 Bilag 2: Budget 2014 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland Indtægtsfordeling : Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort HyperCard HyperCard-kompensation Takstkompensation Bus&Tog "omstigere" Bus&Tog "trafikselskabsrejser" - - ( ) Fragt og gods + post Mellemregn skolekort Ring-Skjern Mellemregn pensionistkort Randers Erhvervskort Andre indt. (div. Kørsel) Kontrolafgifter Telebus/Taxa Bef. Værnepligtige Puljemidler Efterreg. skolekort Hedensted ( ) Total

7 Bilag 3: Budget 2014 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Pris/Tur Budget 2014 Budget 2013 Pris/Tur Budget 2013 Pris/Tur Regnskab 2012 Budget 2014 Antal ture 2014 Antal ture 2013 Regnskab 2012 Antal ture 2012 Projekt kørsel / Skejby Patientkørsel Pakke-/donorkørsel Taxa, bro og færge Administration Administration Pakke/donor kørsel Total Bemærkning: Turantal og turpris er beregnet ud fra kørslen i 2013 incl. indeksregulering

8 Bilag 4: Budget 2014 for togdrift for Region Midtjylland Oversigt over udgifter til togdrift Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Driftstilskud Udgifter Indtægter Anlæg Ordinært investeringstilskud Ydelse vedr. sporombygn. Odderbanen Engangsudgifter ved samdrift Total

9 Bilag 5: Budget 2014 for busadministration for Region Midtjylland Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Budget 2014 Budget 2013 Budget 2012 Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Information og markedsføring Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total Ovenstående er en budgetteret udgiftsfordeling. De eneste poster der ligger fast er billetteringsudstyr og udmøntning af besparelse.

10 Bilag 6: Budget 2014 for rejsekortet for Region Midtjylland Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budget Budgetteret udgiftsfordeling 2014 Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Odderbanen etablering (kun Reg.) Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Ydelser på lån af investering Indskud af ekstra kapital 0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0 Budget 2013 Budget 2012 Drift Rejse og omsætningsafgift Decentralt udstyr Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Bemærk at det først er fra 2014 Regionen har en udgift. Udgiften i 2013 dækkes af Midttrafik. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Region Midtjylland (mio kr priser) BC2013 Forskel Investering 0,000 29,596 6,959 4,110 3,584 3,506 1,305 1,226 1,148 1,117 4,161 4,083 4,005 3,926 3,848 1,269 73,844 87,449-13,605 Indskud af aktiekapital 0,000 4,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,888 3,588 1,300 Indskud af ansvarlige lån 0,000 4,968 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,968 5,977-1,009 Køb af rejsekortudstyr 0,000 10,128 0,000 0,207 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,334 10,757-0,423 Odderbanen etablering (kun Reg.) 0,000 1,788 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,788 1,788 0,000 Internt Projekt 0,000 0,392 0,254 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,799 0,886-0,087 Frikøb af busser mm. 0,000 0,245 0,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,491 0,531-0,040 Uddannelse mv. 0,000 0,143 0,214 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,357 0,386-0,029 Tilretning af eksisterende IT 0,000 0,179 0,089 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,357 0,386-0,029 Information - markedsføring 0,000 0,119 0,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,238 0,258-0,020 Ydelser på lån af investering 0,000 6,747 6,037 5,959 5,881 5,803 5,724 5,646 5,568 5,490 5,412 5,334 5,255 5,177 5,099 2,520 81,651 91,576-9,925 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-1,251-1,251-1,251-1,251-1,251-1,251-7,505 0,000-7,505 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000-2,297-2,297-2,297-4,420-4,420-4,420-4,373 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-24,523-28,684 4,161 Drift 0,000 3,052 11,261 15,351 15,246 15,243 15,241 15,239 14,828 14,827 14,825 14,823 14,822 14,821 14,819 14, , ,679-1,464 Rejse og omsætningsafgift 0,000 0,135 8,343 11,822 12,126 12,123 12,121 12,119 12,117 12,116 12,114 12,113 12,111 12,110 12,108 12, , ,113-3,428 Decentralt udstyr 0,000 1,690 1,690 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 33,299 33,534-0,235 Bus & Tog mv. 0,000 1,228 1,228 1,228 0,818 0,818 0,818 0,818 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 10,231 8,032 2,199 I alt 0,000 32,649 18,220 19,461 18,830 18,748 16,545 16,465 15,976 15,944 18,986 18,906 18,826 18,747 18,667 16, , ,128-15,070 Kommune: Region Midtjylland (mio kr priser) BC2013 Forskel Ændrede udgifter/besparelser BC2013 Forskel Nuværende billetteringssystem 0,000-0,363-0,518-1,554-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-27,302-28,065 0,763 Kundeservice og betjent salg 0,000-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-1,563-23,440-23,440 0,000 Tællinger mv. 0,000 0,000-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-0,205-2,865-2,849-0,016 Periodekort, Klippekort 0,000 0,000-0,150-0,300-0,409-0,409-0,409-0,409-0,409-0,409-0,409-0,409-0,409-0,409-0,409-0,409-5,361-5,740 0,379 Nye opgaver 0,262 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 6,155 6,513-0,358 I alt 0,262-1,532-2,043-3,229-3,856-3,856-3,856-3,856-3,856-3,856-3,856-3,856-3,856-3,856-3,856-3,856-52,813-53,581 0,768