Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for
|
|
- Christian Jepsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2 Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne i juni af forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog og ønsker til driftsbudgettet.
3 Driftsbudget 2020 By- og Landskabsforvaltningen
4 Budgetlægning B Driftsbudget 1. Moderniserings- og effektiviseringskatalog omfang og indhold? 2. Intern omprioritering i By- og Landskabsforvaltningen og By- og Landskabsudvalget 3. Driftsønsker til Byrådet kassefinansieret?
5 Aksetitel Moderniserings- og effektiviseringskatalog % -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -1% -12,0% -14,0% Aksetitel
6 Moderniserings- og effektiviseringskatalog - principper Katalog dannes ved samme procent på alle politikområder Prioriteringen sker i By- og Landskabsudvalget Budget viser Ingen grønthøster Primært reducerede udgifter fremfor øgede indtægter Kataloget er anvendt bl.a. til at sikre ressourcer til presserende Myndighedsopgaver (planlægning og byggesagsbehandling)
7 AK Arealer - drift MEK ,2 1,0 0,8 0,6 1. AK Arealer - drift 1,0 1,0 1,0 Drift af kommunale arealer (grundejerforpligtelser) Forpagtningsaftaler indgåelse af kontrakter og opkrævning af lejeindtægter 0,4 0,2 0,1-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-3,1 1. AK Arealer - drift - indtægter -4,2-4,2-4,2 Indtægtsgrundlaget skrumper pga. frasalg, økologikrav Indtægtskrav på anlæg salg af forpagtede arealer
8 Byfornyelse og boligbyggeri 25,5 25,0 24,5 24,0 2. Byfornyelse og boligbyggeri 25,0 25,0 25,0 Ydelsesstøtte boliger opført før 1998 Ungdomsboligbidrag 23,5 23,2 23,0 22,5 22,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0 2. Byfornyelse og boligbyggeri - indtægter -1,8-0,2-0,2-0,2 Forskydning i ibrugtagningstidspunkt (budgettering og faktisk) = aktuelt mindreforbrug Udfasning af ydelsesstøtte Overførsel 2017 til 2019
9 Infrastruktur ,0-4,0-6,0-8, ,0-14,0-16,0-18,0 3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove færger m.v.) 128,8 129,5 129,5 130,9 3. Infrastruktur - indtægter (Veje, cykelstier, fortove færger m.v.) -15,5-9,8-9,8-9,8 Kørebaner Cykelstier Fortove Gågader Afvanding Afmærkning Vejudstyr Signalanlæg Gadebelysning Broer og bygværker Færger Havne Øvrig vejdrift Kapitalbevarelse Digitalisering og effektivisering = løbende bidrag til Moderniserings- og effektiviseringsprogram Opfyldelse af planer: Mobilitet Belysning Broer og bygværker Trafiksikkerhed Serviceniveau elementer: Belægninger Afvanding Vejudstyr Broer, havne, færger
10 Grønne arealer/pladser ,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6 4. Grønne arealer/pladser 57,4 57,2 57,2 56,5 4. Grønne arealer/pladser - indtægter -2,6-2,6-2,6-2,6 Parker Grønne arealer Kommunale institutioner Veje, stier Kolonihaver Naturområder, strande Inventar, udsmykning, legepladser, springvand mv. Anden grøn drift, projekter Grøn kapitalbevarelse Driftsplanlægning Serviceniveau ex. biodiversitet Kommunale institutioner Invasive arter Risikotræer
11 Fritidsfaciliteter 18,0 16,0 14,0 15,0 5. Fritidsfaciliteter 16,3 16,3 16,3 Stadion og idrætsanlæg Drift og driftstilskud Havnebade mv. 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0-0,1-0,1-0,2-0,2-0,3-0,3-0,4-0,4 5. Fritidsfaciliteter - indtægter -0,3-0,3-0,3-0,4 Boldbaner Nedbør Sæsonlængde Forventningspres Brugerdialog idrætsanlæg Havnebade
12 Renhold 25,0 2 15,0 19,2 6. Renhold 17,8 17,8 17,8 Fejning Renhold Midtbykoncept (grundejerforpligtelser) Tømning af affaldskurve Renhold arealer mv. 1 5,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 6. Renhold - indtægter -2,4-2,4-2,4-3,6 Udfordringer/prioriteringer: Nye arealer = øget renhold Brug af byen Nudging, kampagner Anlægsinvestering skraldespande
13 Vintertjeneste 3 25,0 2 23,0 7. Vintertjeneste 24,4 24,4 24,4 Snerydning Glatførebekæmpelse Beredskab Maskinpark 15,0 1 5,0 Serviceklasser Serviceniveau kørebaner og serviceniveau stier/fortove Driftsplanlægning, intern/ekstern drift Digitalisering
14 Kirkegårde 25,0 2 15,0 19,5 8. Kirkegårde 16,2 16,2 16,2 Drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapeller og krematorium Planlægning og udvikling - herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårde 1 5,0-2,0-4,0-6,0-8, ,0-14,0-16,0-18, Kirkegårde - indtægter -13,2-13,2-13,2-18,4 Balance udgifter/indtægter Takster Kommunale arealer på kirkegårde Ændrede ønsker hos borgerne
15 Naturbeskyttelse og museer 12,0 1 8,0 6,0 9. Naturbeskyttelse og museer 10,6 7,1 7,1 7,0 Naturforvaltning, projekter Natura 2000 Tilskud Lille Vildmosecenteret Skove 4,0 2,0-0,5 9. Naturbeskyttelse og museer - indtægter Mulighed for ekstern finansiering projekter = kræver dog budget Investering og drift Lille Vildmose -1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-2,7
16 Parkering 10. Parkering 5 45,0 43,2 4 35,0 3 25,0 2 15,0 12,0 12,0 12,1 1 5,0 10. Parkering - indtægter -1 Parkeringskontrol Aalborg Øvrige kommuner Betalingsparkering P-anlæg med betaling P-licenser P-abonnementer Parkeringsinfo Opgaver i synergi med Beredskabet Vagttjeneste Logistik mv. Aftale om kommunale indtægter fra parkering Digitalisering Parkeringsstrategi ,9-37,9-37, ,8
17 Myndighed og administration ,8 11. Myndighed og administration 113,2 113,2 114,3 Planlægning Myndighedsopgaver Projektering og anlæg Driftsplanlægning og vedligehold Administration, ledelse, sekretariatsbistand og støtteprocesser -1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9, Myndighed og administration - indtægter -9,2-4,5-4,5-4,5 Vækst = Stort pres på planlægning og myndighed, der afføder pres på resten af organisationen Digitalisering og effektivisering = løbende bidrag til Moderniserings- og effektiviseringsprogram
18 EBL - entreprenør 7,0 6,0 5,0 12. EBL 6,0 6,0 6,0 Nettobudget = ca. 0 er EBL som budgetmæssigt er resultatcenter 4,0 3,5 3,0 2,0 1,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-4,0 12. EBL - indtægter Modernisering, digitalisering og effektivisering Anlægsprojekt Ny materielgård Benchmarking Resultatcenteret betaler udbytte -6,0-7,0-6,5-6,5-6,5
By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2017
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 1 Samlet overblik 2 Drift - Politik
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik
Læs mereOpdateret senest: 15. maj /1
16/5/219 Forside Opdateret senest: 15. maj 219 16/5/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereForslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019 By- og Landskabsforvaltningen
Forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019 By- og Landskabsforvaltningen 1/7 Indholdsfortegnelse KORT BESKRIVELSE AF PROCESSEN... 3 BILAG 1: OVERSIGT OVER FORSLAG TIL MODERNISERINGS- OG
Læs mereOpdateret senest: 11. juni /1
6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift -
Læs mereBy og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017
By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik
Læs mereOpdateret senest: 24. april /1
24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereOpdateret senest: 28. august /1
8/3/219 Forside Opdateret senest: 28. august 219 8/3/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereJanuar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen
Januar - oktober 2015 Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug Faktisk forbrugsprocent
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. november By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. november Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017
By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik
Læs mereJanuar - december Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen
Januar - december 2016 Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen 1 Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug I år Faktisk forbrugsprocent
Læs mereForslag til Omprioriteringskatalog 2020 By- og Landskabsforvaltningen
Forslag til Omprioriteringskatalog 2020 By- og Landskabsforvaltningen 1/7 Indholdsfortegnelse KORT BESKRIVELSE AF PROCESSEN... 3 INTRODUKTION TIL DRIFTSBUDGETTET I BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN... 4 BILAG
Læs mereVirksomhedsrapport pr. 30. september By og Landskabsforvaltningen. Bilagshæfte
Virksomhedsrapport pr. 3. september By og Landskabsforvaltningen Bilagshæfte Politikområde 1. AK Arealer Bilag Virksomhedsrapport pr. 3. september By og Landskabsforvaltningen Driftsområde (i mio. kr.)
Læs mereVirksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen. Januar - april 2016
Januar - april 2016 Virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 0-1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget.
Læs mereFunktionskontrakter. Erfaringer fra Aalborg Kommune. Temadag om funktionskontrakter 16. september 2015 Lise Gansted-Mortensen
Funktionskontrakter Erfaringer fra Aalborg Kommune Temadag om funktionskontrakter 16. september 2015 Lise Gansted-Mortensen Projektleder infrastrukturkapitalbevarelse Aalborg Kommune Aalborg Kommune Fakta
Læs mereEffektiv drift og vedligeholdelse - fra BUM til HOD og next step. Drift og vedligehold af veje og grønne områder
Effektiv drift og vedligeholdelse - fra BUM til HOD og next step Agenda Organisation og organisering Aalborg kommune mængder og længder New Public Management >> Governance - Organisering og erfaringer
Læs mereOpsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017
Til By- og Landskabsudvalget 9. juni 2017 Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017 Tak for budgetseminaret i går. Som aftalt får I i dette bilag en opsamling med oplæg til den
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereVeje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen
By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto
Læs mereSpareforslag vedr. budget Plan- og Teknikudvalget maj mødet
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3149651 Ref. PIBE Dir. tlf. 46 31 30 65 piaberring@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Plan- og Teknikudvalget maj mødet 1. maj 2019 Her fremlæger
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereTrafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen
By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen Organisationsplan Ledelse Sekretariat- Projektkontor Vejområdet Grønne områder Kommunale Autoværksted Genbrugsstation ejendomme Driftsafdelingens hovedområder
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereBudget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Læs mere- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen
Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereKorrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab
Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618
Læs mereDin indgang til teknik- og miljøforvaltningen
Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,
Læs mereBy- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. august 2017
By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. august By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. august Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik
Læs mereNordsjællands Park & Vej - et tværkommunalt fællesskab
Nordsjællands Park & Vej - et tværkommunalt fællesskab Etableret 2014 www.nspv.dk Niels Christian Koefoed Nordsjællands Park & Vej er et tværkommunalt samarbejde Struense og McKinsey, maj 2015 Analyse
Læs mereSkabelon af spørgeskema på nøgletalsområdet denne skabelon kan ikke indsendes.
Skabelon af spørgeskema på nøgletalsområdet denne skabelon kan ikke indsendes. Velkommen til spørgeskemaet om "Nøgletal på vejområdet" Spørgeskemaet er opdelt i tre dele Del 1 Spørgsmål til Fakta og Enheder
Læs mereVeje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet
Læs mereGodkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling
Punkt 14. Godkendelse af justering af lønbudget 2017. Tillægsbevilling 2017-037762 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt 13.420.000 kr. i mindreudgifter
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019 2019-025533 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
Læs mereBevilling 52 Teknik og Miljø
Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,
Læs mereBemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park & Vej s driftsbygninger
Læs mereProjekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen
Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne
Læs mereKorr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16
Læs mereUdvalget for Teknik og Miljø
Udvalget for Teknik og Miljø 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling,
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Mio. kr. Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Miljø og planer samt Kommunale veje og trafik. Politikområde Ejendomme er fra 1.1.2018 flyttet
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 17 Trafik og grønne områder DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015 priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 143.636-13.791 129.845
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereServ. Kom. vicekatalog. som
Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget
Læs mere2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?
1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan
Læs mereBy- og Kulturudvalgets budgettal og bemærkninger til Budget 2020
By- og Kulturudvalgets budgettal og bemærkninger til 2020 Indledning 1. Indledning By- og Kulturudvalget har i 2020 et driftsbudget på Service på 1.243 mio. kr. og et driftsbudget på særlige driftsområder
Læs mere500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget 26.640 28.411 8.209 1.828 Forskel 18.431 26.583 Overført til kommende budgetår 18.431 26.583 05 Ubestemte formål 8.209 1.828 28.411
Læs mereMiljø, natur, veje og fysisk planlægning Budget Budgetbeskrivelse Miljø, natur, veje og fysisk planlægning
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Miljø, natur, veje og fysisk planlægning Side 1 af 9 1. Det overordnede budget Politikområdet Miljø, natur, veje og fysisk planlægning hører under Udvalget for Miljø
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget
Læs mereDriftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder
Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette
Læs mereØkonomisk overblik Vej & Materielgård
Økonomisk overblik Vej & Materielgård Jacob Asbjørn Jacobsen 1 Baggrund Det vurderes at de budgettal der foreligger for 2019 ikke er tilstrækkelige for at kunne opretholde de tidligere serviceniveauer
Læs mereOPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereNotat 5. juli 2018 J-nr.: / Pæn fremgang i kommunernes udliciteringen på de tekniske områder
Notat 5. juli 2018 J-nr.: 81855 / 2521246 Pæn fremgang i kommunernes udliciteringen på de tekniske områder Den gennemsnitlige udliciteringsprocent i kommunerne på de tekniske områder var på 44,1 procent
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mereBudgetforlig 2019 Teknik og Miljø. Oktober 2018
Teknik og Miljø Oktober 2018 Teknik og Miljø, 2019 - driftsudgifter, mia. kr. 2,9 mia. kr. 1,1 1,3 0,5 Fjernvarme Affald Skattefinansieret Oktober 2018 Færre besparelser end forventet Sektor Nr. Forslagets
Læs mereBy- og Kulturudvalgets budgettal og bemærkninger til Budget 2020
By- og Kulturudvalgets budgettal og bemærkninger til 2020 Indledning 1. Indledning By- og Kulturudvalget har i 2020 et driftsbudget på Service på 1.251 mio. kr. og et drifts-budget på særlige driftsområder
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning
Læs mere1. Indledning. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for Vision/strategikort:
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering 1. Indledning Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer. Et hovedformål
Læs mere2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?
1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan
Læs mereDet samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende:
4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 73.702.100 kr. -2.328.200 kr. Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver:
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereErfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen
Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.
Læs mereBudgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder
Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på
Læs mereTRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET
TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET s budgetområder: Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder s. og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder s. Byggesagsbehandling
Læs mereNotat 16. juni 2017 J-nr.: /
Notat 16. juni 2017 J-nr.: 81855 / 2407252 Udliciteringen på de tekniske områder er gået i stå Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,4 procent i 2016. Det er en lille tilbagegang
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mereNy Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.
Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...
Læs mereBrønderslev-Dronninglund Kommune
Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereAktuel status 2019 og budgetoplæg for Byog Landskabsforvaltningen
Til Fra Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen 28. august 2019 Aktuel status 2019 og budgetoplæg 2020-2023 for Byog Landskabsforvaltningen Til Magistratens og Byrådets budgetdrøftelser
Læs mere2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.
side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereFAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme
FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs merePeriode- pr. 31. marts kr.*
Bilag 1 Det forventede regnskab - Teknik- og Miljøudvalget Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31.3 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtagegeresereregnskab Korri- Periodi- Periode- regnskab
Læs mereFredensborg Kommune. Perspektiver for den kommende periode Ved Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen
Fredensborg Kommune Perspektiver for den kommende periode Ved Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen Den økonomiske situation Demografisk udfordring Demografisk vækst i Fredensborg Kommune Kommunens økonomiske
Læs mereNordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale
Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.
Læs mereKompetencefordeling Byråd By- og Landskabsudvalget By- og Landskabsforvaltningen Godkendt i By- og Landskabsudvalget den 25. januar 2018.
Den 25.01.2018. Kompetencefordeling Byråd By- og Landskabsudvalget By- og Landskabsforvaltningen odkendt i By- og Landskabsudvalget den 25. januar 2018. I = Indstiller A = Anbefaler = odkender O = Orienteres
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereNOTAT Teknisk Udvalg
NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mere17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ
17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ Vejområdet har haft travlt i det forløbende år og travlheden fortsætter i 2014. Der er udført trafiksikkerhedsprojekter for ca. 3 mio. kr. i 2013. Pengene var afsat i
Læs mereFlere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder
Notat 21. jul 2014 Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at kommunerne sidste år udliciterede flere vej- og parkopgaver end nogensinde før. I 2013
Læs mereNotat 4. oktober 2016 J-nr.: /
Notat 4. oktober 2016 J-nr.: 81855 / 2313517 Fremgang i udliciteringen på de tekniske områder Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,5 procent i 2015. Det er en fremgang på 2,4 procentpoint
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere