Oprindeligt budget 1000 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprindeligt budget 1000 kr."

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) Pleje og omsorg til mv. af primært ældre undtaget frit valg Hjemmesygepleje af l Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag t og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) Personlig og praktisk til hjælp og madservice (hjemmehjælp) Personlig støtte til og pasning af personer med handicap mv. (se Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens Hjælpemidler, 10 forbrugsgoder, boligindretning og befordring Botilbud for t personer med særlige sociale problemer (service Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a

2 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontantog ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Jobcentre et pr. 31. december 2018 er på 100%, hvilket giver et merforbrug på 474 tus. kr. i forhold til tet. Det har hele tiden været forventeligt med en merudgift på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Denne merudgift endte på 2 mio kr. I det følgende er der en kort beskrivelse af kontoområder. 2

3 00 25 Faste ejendomme s % Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger På området bogføres udgifter og huslejeindtægter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab, garanti ved fraflytning og tomgangsleje på ældreboliger. Der er bogført endelig restrefusion for 2017 på 21,5 tus. kr. og foreløbig restrefusion for 2018 på 13,8 tus. kr Sundhedsudgifter Tillægs bevillinger s % Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter et pr. 31. december 2018 er på 108%, hvilket giver et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til tet. I det følgende er der en kort beskrivelse af enkelte områder Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der har på området været et merforbrug på 1,8 mio. kr. Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulant psykiatri, genoptræning under indlæggelse, sygesikringsområdet mv. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er omlagt i Taksterne i forbindelse med indlæggelser af de yngste og de ældste er steget, mens taksten for mellemgruppen er faldet. 3

4 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, ud over genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedrørende ambulant specialiseret genoptræning. Der har været et mindreforbrug på området, der primært skyldes mindre udgifter til regionen vedr. ambulant specialiseret genoptræning, da tendensen er, at sygehusene sender opgaven til kommuner som almene genoptræningsplaner Kommunal tandpleje Der har været et mindreforbrug vedrørende omsorgstandpleje. Der vil blive sat øget fokus på området i 2019 grundet ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen på tandsundhedsområdet Andre sundhedsudgifter Der har på området været et merforbrug på 173 tus. kr. Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for visiterede borgere. Husleje til PKA vedrørende Sundhedshuset samt huslejeindtægter vedrørende samme føres her. Merforbruget skyldes bl.a. befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge, hvor der er et merforbrug på 262 tus. kr. Der har ikke været afsat midler til driften af den kommunale andel af Sundhedshuset, dette er ændret fra Tilbud til børn og unge med særlige behov Tillægs bevillinger s % Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge et pr. 31. december 2018 er på 135%, hvilket giver et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til tet. I det følgende er der en kort beskrivelse af enkelte områder Plejefamilier Der har på området været et merforbrug på 1 mio. kr. 4

5 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Overskridelsen af tet skyldes bl.a., at der i starten af 2018 blevet flyttet 500 tus. kr. fra området og lagt over på Derudover er der blevet anbragt et barn mere Døgninstitutioner for børn og unge: Der har på området været et merforbrug på 1,5 mio. kr. Området dækker forbruget vedrørende døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. Der er i starten af 2018 blevet flyttet 800 tus. kr. fra området og lagt over på Derudover har der været anbragt 2 børn i ca. 6 mdr., hvilket giver en udgift på ca. 1,75 mio. kr Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Området dækker hovedsageligt udgifter til objektiv finansiering Tilbud til ældre og handicappede Tillægs bevillinger s % Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Pr. 31. december 2018 er der et samlet forbrug på 111%. Fra 2018 har Økonomi og indenrigsministeriet taget en ny metode i brug ved opgørelsen af de kommunale udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap m.v. Udgifterne vedrørende ældre og personer med handicap mv. skal fordeles entydig i den kommunale kontoplan. For de kommuner, der ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap betragtes personer på 67 år og derover som ældre, mens personer under 67 år anses for at være handicappede. Områderne hjemmehjælp o/67 år, hjemmehjælp u/67 år og

6 Fanø Plejecenter bør ses samlet idet områderne går under betegnelsen integreret ordning Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre o/67 år Der har på området været et merforbrug på 1,6 mio. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice til Fanø Kommunes hjemmepleje - ældre. Herudover registreres frit valg efter SEL 91 (fritvalgsbeviser) og ergoterapi. Der er årsager til merforbruget bl.a. rekrutteringsudfordringer og et højt sygefravær, der har bevirket et stort træk på vikarer inkl. vikarbureau. Herudover har omstilling til nyt omsorgssystem trukket mange personaleressourcer dels i forbindelse med undervisning, oplæring og lavere effektivitet i de første måneder. Manglende refusion på barsel er en anden årsag. Der er flere borgere, der har valgt privatleverandører samt, der blevet konteret fritvalgsbeviser vedr. støttetimer for 175 tus. kr., disse skulle have været konteret på socialområdet. Dette resulterer i et merforbrug på 241 tus. kr. Der har ikke været den forventede indtægt på gæsteklienter. Der er sket en fejlkontering af egenbetalingen på madservice i sidste ½-år 2018, så den er blevet bogført på , hvilket svarer til ca. 169 tus. kr. Området skal ses sammen med Pleje og omsorg af primært ældre (undtaget frit valg) Der har på området været et merforbrug på 233 tus. kr. På dette område registreres udgifter og indtægter vedr. Fanø Plejecenter, fælles udgifter for den integrerede ordning (hjemmepleje, MTO, hjemmesygepleje, personaleudgifter, nødkald, it etc.). Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Det bemærkes, at der pt. er 2 borgere, der har ophold udenøs. Fanø Kommune betaler mellemkommunal refusion til andre kommuner for disse borgere, men der er ikke afsat til dette. Udgiften i 2018 er på 1,6 mio. kr. Der opkræves mellemkommunal refusion vedrørende udenøs borgere. Primo 2018 var der 9 udenøs borgere. Ultimo året var dette faldet til 7 borgere. Indtægten har været 1,1 mio. kr. mindre end det terede Hjemmesygepleje Der har på området været et merforbrug på 1,12 mio. kr. Området indeholder hjemmesygepleje jf. Sundhedslovens 138 og 139 inkl. akutsy- 6

7 gepleje. Merforbruget skyldtes etablering af akutsygeplejen og ansættelse af yderligere 2 sygeplejersker i den forbindelse. Der har ikke som forventet været en besparelse på medfinansieringen, som kunne opveje den øgede udgift til akutsygepleje. Derudover har der været en langtidssygemelding i gruppe, uden mulighed for fuld refusion. En medarbejder har været på efteruddannelse, og der blev ansat en vikar. Herudover har omstilling til nyt omsorgssystem trukket mange personaleressourcer, dels i forbindelse med undervisning, oplæring og lavere effektivitet i de første måneder Forebyggende indsats samt aflastningstilbud Der har på området været et mindreforbrug på 20 tus. kr. Området dækker over forebyggende hjemmebesøg samt midlertidigt ophold. Der er blevet bogført en indtægt på 169 tus. kr., som hører til Så der er reelt set et merforbrug på 149 tus. kr. på området, der skyldes øgede vikarudgifter grundet rekrutteringsudfordringer. Forvaltningen vil i 2019 lægge op til, at dette område også omfattes af økonomisk decentralisering, da indsatsen skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser på ældreområdet og Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring Der har på området været et merforbrug på 391 tus. kr. Der er ikke blevet afsat til den årlige udgift til aftalen med Esbjerg Kommune omkring levering af hjælpemidler. Budgettet blev fjernet, da aftalen med Zealand Care ophørte, og blev ikke tilført igen, da aftalen med Esbjerg Kommune blev indgået. På det tidspunkt blev tet reduceret med 1,0 mio. kr. Der er ikke rettet op på dette forhold ved lægningen for 2019, hvorfor vi anbefaler, at dette gøres i

8 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov Tillægs bevillinger s % Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Pr. 31. december 2018 er der et samlet forbrug på 100% pr. 31. december På ældreområdet har der været et merforbrug på 911 tus. kr., og på socialområdet har der været et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre u/67 år Der har på området været et merforbrug på 911 tus. kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice til Fanø Kommunes hjemmepleje u/67 år, voksne med særlig behov. Herudover registreres frit valg efter SEL 91 (fritvalgsbeviser). Merforbruget skyldes bl.a. rekrutteringsudfordringer og et højt sygefravær, der har bevirket et stort træk på vikarer inkl. vikarbureau. Herudover har omstilling til nyt omsorgssystem trukket mange personaleressourcer dels i forbindelse med undervisning, oplæring og lavere effektivitet i de første måneder. Manglende refusion på barsel er en anden årsag. Der er flere borgere, der har valgt privatleverandører samt, der blevet konteret fritvalgsbeviser vedr. støttetimer for 175 tus. kr. Disse skulle have været konteret på socialområdet. Dette resulterer i et merforbrug på 241 tus. kr. Der har ikke været den forventede indtægt på gæsteklienter. Der er sket en fejlkontering af egenbetalingen på madservice i sidste ½-år, så den er 8

9 blevet bogført på , hvilket svarer til ca. 169 tus. kr. Området skal ses sammen med Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. Der har på området været et merforbrug på 1,6 mio. kr. Dette merforbrug skyldes bl.a. udgifter til støtte til personer i eget hjem efter 85. Her har der været en udgift på 2,3 mio kr., men der er ikke på området. Dette område vil fremadrettet være stigende Botilbud til længerevarende ophold: Området skal ses i sammenhæng med botilbud til midlertidigt ophold, samt refusion af særligt dyre enkeltsager Botilbud til midlertidigt ophold: Området skal ses i sammenhæng med botilbud til længerevarende ophold, samt refusion af særligt dyre enkeltsager. På området har der været en overskridelse af tet på 1,5 mio. kr., men da den skal sammenholdes med , så er der samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr Tilbud til udlændinge s % Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme et pr. 31. december 2018 er på -12%, hvilket giver et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til tet. Det er udgifterne, der har været 2,7 mio. kr. lavere end det tere. Refusionerne passer til det terede. Der er arbejdet målrettet socialfagligt for, at målgruppen bliver integreret bedre i samfundet, så de bliver mere selvhjulpne. 9

10 05 48 Førtidspensioner og særlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere s % Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Pr. 31. december 2018 er der et samlet forbrug på 93% Kontante ydelser s % Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses Pr. 31. december 2018 er der et samlet forbrug på 88% Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Området dækker udgifter til kommunal medfinansiering. Området administreres af Udbetaling Danmark Boligsikring kommunal medfinansiering Området dækker udgifter til kommunal medfinansiering. Området administreres af Udbetaling Danmark Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 10

11 s % Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Pr. 31. december 2018 er der et samlet forbrug på 123% , og skal ses som en helhed. Her er der et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. et på disse tre områder, er det samme som i Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Pr. 31. december 2018 er der et samlet forbrug på 0%. Der er endelig refusion 2017 med på servicejob 100 tus. kr. og seniorjob 564 tus. kr., samt foreløbig refusion for 2018 på servicejob 100 tus. kr. og seniorjob 642 tus. kr Servicejob Der er 1 person i ordningen. Udgiften afholdes på konto 6, og refusionen bogføres på denne funktion. Servicejob er omfattet af refusion. Refusionen udgør cirka kr om året. Refusionen hjemtages, når året er gået Seniorjob til personer over 55 år I 2018 var der 6 personer i ordningen. Udgiften afholdes på denne funktion, ligesom refusion også bogføres her Beskæftigelsesordninger Midlerne bruges til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år Støtte til frivilligt og socialt arbejde 11

12 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Området dækker udgifter til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje Administrativ organisation s % Jobcentre , ,24 Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Sammendrag af plejecentrets ramme Overførselsadgang (ØD) Tillægs bevillinger s % Genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sundhedsudgifter m.v Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Hjemmesygepleje Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Tilbud til voksne med særlige behov Pr. 31. december 2018 er der et samlet forbrug på området på 100%, hvilket giver et underskud på 111 tus. kr. 12

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 Social- og Sundhedsudvalget - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ Social- og Sundhedsudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ Social- og Sundhedsudvalgets område Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/9-2017 Social- og Sundhedsudvalgets område Sammendrag, total for udvalgets område Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 DKK DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/

Bemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/ Bemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/03-2017 Indledning s % Funktion - Hovedfunk 1.000 DKK 0025 Faste ejendomme 150 150-4 154-3 0462 Sundhedsudgifter m.v. 18.275

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/06- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). I s % * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/4- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s % * 1.000 DKK

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/08- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). JAN - AUG s % *

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Korrigeret * 1.000

Læs mere

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau.

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Social-, s- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 Center for Byråd

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Social- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1 Social- og sundhedsudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 Version 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme Konto 011 - Beboelse Konto 018 - Driftssikring

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent

Læs mere