Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg"

Transkript

1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg BAE sudgifter Gl. Køge Landevej BI beskæftigelsesindsats Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) beskæftigelse BAE sudgifter Gammel Køge Landevej Nej Varig sudgifter Gammel Køge Landevej Ø KEID, Ejd. vedl. og tek. drift Samlokaliseringscasen får kr. fra BIF vedrørende flytningen fra Gammel Køge Landevej Nej Kirsebærhavens Skole Specialpladser sbevilling fra BF til Kirsebærhavens Skole, tidl. Opst sbevilling fra BF til Kirsebærhavens Skole, tidl. Opst B Dagtilbud Ø Ø Etablering af specialpladser på Kirsebærhavens Skole. Midlerne er afsat i Budget Der kommer kr. i anlægsbevilling fra BF til Kirsebærhavens Skole, tidl. Opstart, Spec. Budget2019 Der kommer kr. i anlægsbevilling fra BF til Kirsebærhavens Skole, tidl. Opstart, Spec. Budget Nej Nej Nej Fremtidens Fritid Brønshøj Skole B Dagtilbud Fremtidens Fritid Brønshøj Skole Nej sbevilling fra BF til Fremtidens Fritid Brønshøj Skole Ø Der kommer kr. i anlægsbevilling fra BF til Fremtidens Fritid Brønshøj Skole Nej sbevilling fra BF til Fremtidens Fritid Brønshøj Skole Afholdte udgifter vedr. daginstitution på Amager Boulevard Ø B Dagtilbud Der kommer kr. i anlægsbevilling fra BF til Fremtidens Fritid Brønshøj Skole Afholdte udgifter på projektet vedr. ny daginstitution på Amager Boulevard. Projektet er opgivet Nej Nej Amager boulevard 108 Ø Projektet er stoppet. Beløb der overføres er realiseret forbrug plus prognose i Nej Amager boulevard 108 Ø Projektet er stoppet. Beløb der overføres er realiseret forbrug plus prognose i Nej Skolen i Charlottegården Etablering af specialpladser på Skolen i B Dagtilbud Specialpladser Charlottegården. Midlerne er afsat i Budget Nej Charlottegården Ø Tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til 80 specialundervisningspladser Budget Nej Charlottegården Ø Tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til 80 specialundervisningspladser Nej Budget 2019 Hafniaskolen B ndervisning Flytning af Hafniaskolen Nej

2 Skolen på Strandblvd. HAFNIA, plan.bev. Skolen på Strandblvd. HAFNIA, plan.bev. Holmbladsgade 113, 2300 København S. Budget til arealleje Holmbladsgade 113, 2300 København S. Budget til arealleje Taleklasserække Langelinie skolen Langelinieskolen, taleklasserækken Ø Ø B ndervisning - Demografireguleret Ø KEID, ndervisning Huslejeadministratio n B ndervisning Ø Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Varig Andel af planlægningsbevilling til en specialklasserække, HAFNIA, placeret på Skolen på Nej Strandboulevarden. Andel af planlægningsbevilling til en specialklasserække, HAFNIA, placeret på Skolen på Nej Strandboulevarden. Holmbladsgade113, 2300 København S. Matr.nr. 38d,, Sundbyøster Købehavn. Ejendommen (jordarealet) er købt mhbp etablering af skole-/daginstitution i Ja området. Budget til basisleje for jord med virkning pr. 1/ Holmbladsgade113, 2300 København S. Matr.nr. 38d,, Sundbyøster Købehavn. Ejendommen (jordarealet) er købt mhbp etablering af skole-/daginstitution i Ja området. Budget til basisleje for jord med virkning pr. 1/ Overflytning af budget til BF s udgifter ifb. med flytningen af taleklasserækken Nej BF's andel af anlægsbevillingen til Langelinieskolen taleklasserække, budget 2015, blev fejlagtigt placeret Nej hos ByK. Margretheholm 1 B Dagtilbud Margretheholm 1. Planlægning af ny daginstitution Nej Planlægningsbevilling fra BF vedr. Margretheholm 1, DI, pla Planlægningsbevilling fra BF vedr. Margretheholm 1, DI, pla Ø Ø Der kommer kr. i 2019 og kr. i 2020 i planlægningsbevilling fra BF vedr. Margretheholm 1, DI, plan.bev. Der kommer kr. i 2019 og kr. i 2020 i planlægningsbevilling fra BF vedr. Margretheholm 1, DI, plan.bev Nej Nej Saxtorphsvej 11 B Dagtilbud Saxtorphsvej 11. Planlægning af ny daginstitution Nej Saxtorphsvej 13, DI, plan. bev. Ø Planlægningsbevilling overføres fra BF til ByK Budget Nej Saxtorphsvej 13, DI, plan. bev. Ø Planlægningsbevilling overføres fra BF til ByK Budget Nej Store Møllevej B Dagtilbud Afslutning af planlægningsfase vedr. ny daginstitution på Store Møllevej Nej Store Mølle Vej 13, ny daginstitution Store Mølle Vej 13, ny daginstitution Ø Ø Andel af planlægningsebevilling til daginstitution på Store Mølle Vej 13 Andel af planlægningsebevilling til daginstitution på Store Mølle Vej Nej Nej

3 Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Varig Strandlosvej 73 B Dagtilbud Strandlosvej 73. Planlægning af ny daginstitution Nej Strandlodsvej 73, Dagin. Plan Ø Andel af planlægningsbevilling til Strandlodsvej 73, Dagin. Plan Nej Strandlodsvej 73, Dagin. Plan Ø Andel af planlægningsbevilling til Strandlodsvej 73, Dagin. Plan Nej Tidlig opstart af daginstitutioner. Indgår i midler til Tidlig opstart af daginstitutioner B Dagtilbud Løbende kapacitetsudbygning af daginstitutioner. Midlerne er afsat i OFS 2017/ Nej sbevilling fra BG til Midlertidig daginstitutioner sbevilling fra BG til Midlertidig daginstitutioner Ø Ø 10. klassescenter i Lyrskovgade B ndervisning Vesterbro Ny Skole, 10. klasser Ø Vesterbro Ny Skole, 10. klasser Ø Overførsel af sbidrag til København Overførsel af sbidrag til København Overførsel af sbidrag til København Bevilling til 4 medarbejdere fra BF Fondsmoms: Digital værksted - Coding Pirates Fondsmoms: Digital værksted - Coding Pirates Fondsmoms: rban Dance Festival (Augustinus Fonden) Fondsmoms: rban Dance Festival (Augustinus Fonden) B Dagtilbud B Specialundervisning B ndervisning Ø KF Kultur og Fritid - Kultur, museer og biblioteker Ø Finansposter Finansposter Skatter, tilskud og udligning KF Kultur og Fritid - Kultur, museer og biblioteker Ø Finansposter Finansposter Skatter, tilskud og udligning Der kommer kr. i anlægsbevilling fra BF til Midlertidig daginstitutioner Der kommer kr. i anlægsbevilling fra BF til Midlertidig daginstitutioner Ændrede ønsker til 10. klassescentret i Kulturhuset i Lyrskovgade. Midlerne er afsat i overførselssagen 2017/18. Ekstra bevilling til færdiggørelse af projektet OFS 17/18 Ekstra bevilling til færdiggørelse af projektet OFS 17/18 Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til København Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til København Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til København Der kommer kr. i 2019 og kr. i 2020 fra BF til 4 medarbejdere, der flyttes fra BF til BYK Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Afregning af fondsmoms (Coding Pirates) Nej Afregning af fondsmoms vedr. Coding Pirates Nej Afregning af fondsmoms (rban Dance - Augustinus Fonden) Afregning af fondsmoms vedr. rban Dance Festival (Augustinus Fonden) Nej Nej

4 Fondsmoms: Stone Face (Beckett Kultur og Fritid - Kultur, museer og KF Fonden) biblioteker Fondsmoms: Stone Face (Beckett Skatter, tilskud og Ø Finansposter Finansposter Fonden) udligning Fondsmoms: Museumshaven Kultur og Fritid - Kultur, museer og vedr. det nye Københavns KF biblioteker Museum Fondsmoms: Museumshaven vedr. det nye Københavns Museum Fondsmoms: rban Dance Festival Fondsmoms: rban Dance Festival Indtægtsbevilling til Kampsportens Hus overføres til ByK Ø Finansposter Finansposter Skatter, tilskud og udligning Kultur og Fritid - Kultur, museer og KF biblioteker Skatter, tilskud og Ø Finansposter Finansposter udligning KF Kampsportens Hus Ø KFF modtager driftsmidler til Ny Badezone ved Kalvebod Bølge Ny badezone ved Kalvebod Bølge Midler til Nørrebro Bibliotek overføres til ByK KF Ø KF Nørrebro Bibliotek Ø Nørrebro Bibliotek Ø KFF modtager driftsmidler til Det flydende Foreningshus KF Kultur og Fritid - Fritid og idræt Kultur og Fritid Fælles rammepuljer service Kultur og Fritid - Kultur, museer og biblioteker Kultur og Fritid - Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Varig Afregning af fondsmoms vedr. Stone Face - en udstilling på Thorvaldsens Museum Nej Afregning af fondsmoms vedr. Stone Face (Beckett Fonden) Nej Afregning af fondsmoms vedr. projekt museumshaven vedr. det nye Københavns Museum Afregning af fondsmoms vedr. Museumshaven til det nye Københavns Museum Nej Nej Afregning af fondsmoms (rban Dance) Nej Afregning af fondsmoms vedr. rban Dance Festival Nej I I Indtægtsbevillingen vedr. Kampsportens Hus overføres fra KFF til ByK. Bevillingen har været fejlplaceret hos KFF, da ByK i forvejen har udgiftsbevillingen. Efter aftale med ØKF.(Budget 2018) Indtægtsbevilling overføres fra KFF til ByK da ByK skal hjemtage fondstilskud - Budget18 KFF modtager driftsmidler til Ny Badezone ved Kalvebod Bølge (scenarium 1) - forventet ibrugtagning, august 2019 dmøntning af driftsmidler til Ny badezone ved Kalvebod Bølge Midler til Nørrebro Bibliotek overføres til København (ByK) Midler til Nørrebro Bibliotek overføres til ByK - Budget2017 Midler til Nørrebro Bibliotek overføres til ByK - Budget2017 KFF modtager driftsmidler til Det flydende Foreningshus, Nordhavn - forventet ibrugtagning august 2019 dmøntning af driftsmidler til Det Flydende Foreningshus Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Fælles Det Flydende Foreningshus Ø Ja rammepuljer service Terapihaver SO Budget vedr. terapihaver overflyttes til TM Nej Terapihaver - etablering af Terapihaver - etablering af terapihave (Budget 2019, TM Ordinær anlæg Nej terapihave Æ79), Overførsel af anlægsmidler fra SOF

5 Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Varig Indkøb og montering af KEID, GB til Ejd. vedl. og tek. Ø brøndposer 2019 vedligehold service drift Indkøb og montering af brøndposer Nej Overførsel budgetmidler til Overførsel af budgetmidler til KEID vedr. indkøb af KEID vedr. indkøb af TM Ordinær drift brøndposer brøndposer Nej Cykelpakke - Helsingørruten Ø Fælles dmøntning af driftsmidler til Cykelpakke - rammepuljer service Helsingørruten Ja Afledt drift: Cykelpakke - Helsingørruten TM Ordinær drift Renhold Afledt drift: Cykelpakke - Helsingørruten Ja Amagerbrogade Ø Fælles rammepuljer service dmøntning af driftsmidler til Amagerbrogade Ja Grønne og gade TM Ordinær drift Grønne og gade træer træer Ja Renhold af TM Ordinær drift Renhold af færdsels færdsels Ja TM Ordinær drift Parkinventar Parkinventar Ja Parkinventar TM Ordinær drift Infrastruktur Parkinventar Ja Byinventar TM Ordinær drift Infrastruktur Byinventar Ja Grønne og gade TM Ordinær drift Renhold Grønne og gade træer træer Ja Renhold af TM Ordinær drift Renhold Renhold af færdsels færdsels Ja Belysning Amager strandpark - Øresundstien Afledt drift: Belysning Amager strandpark - Øresundstien Ø Cykelpakke - Fasanvejsruten Ø Afledt drift: Cykelpk - Fasanvejsruten, Grøn areal, Gadetræ Afledt drift: Cykelpk - Fasanvejsruten, Vintertjeneste, K&V Afledt drift: Cykelpakke - Fasanvejsruten, Renhold Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade Fælles rammepuljer service TM Ordinær drift Infrastruktur Fælles rammepuljer service TM Ordinær drift TM Ordinær drift Infrastruktur dmøntning af driftsmidler til Belysning Amager strandpark - Øresundstien Afledt drift: Belysning Amager strandpark - Øresundstien dmøntning af driftsmidler til Cykelpakke - Fasanvejsruten Afledt drift: Cykelpakke - Fasanruten, Grønne arelaer og Gadetræer Afledt drift: Cykelpakke - Fasanruten, Vintertjeneste, K&V Ja Ja Ja Ja Ja TM Ordinær drift Renhold Afledt drift: Cykelpakke - Fasanruten, Renhold Ja Ø Fælles rammepuljer service dmøntning af driftsmidler til Følgeanlæg til ny cykelog gangbro ved Vester Voldgade Ja

6 Afl drift: Følgeanlæg ny cykel/gangbro v V. Voldgade, TM Ordinær drift Infrastruktur K&V Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2019 Afledt drift: Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade, K&V Varig Ja Afledt drift: Følgeanlæg til ny cy/gangbro v Vester Voldgade TM Ordinær drift Infrastruktur Afledt drift: Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade Ja Afl drift: Følgeanlæg ny cyk/gangbro v V. Voldgade,Vesterbro Afl drift: Følgeanlæg ny cyk/gangbro v V. Voldgade, Chr.havn Afledt drift: Følgeanlæg ny cyk/gangbro v V. Voldgade,Amager Trafiklegeplads på Formosavej Ø TM Ordinær drift Renhold TM Ordinær drift Renhold TM Ordinær drift Renhold Fælles rammepuljer service Afledt drift: Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade, Vesterbro Afledt drift: Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade, Christianshavn Afledt drift: Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade, Amager dmøntning af driftsmidler til Trafiklegeplads på Formosavej Ja Ja Ja Ja Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Cykelbibliotek TM Ordinær drift Generel Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Cykelbibliotek Ja Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Beplantning Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Belægning Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Renhold Afl drift: Trafiklegepl Formosavej-Legeredskab/andet inventa Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Diverse Afledt drift: Trafiklegepl på Formosavej - Toilet (renhold) Afl drift: Trafiklegepl Formosavej- Cykbiblio(bygningsdrift) Afl drift: Trafiklegepl Formosavej- Toilet(drift/vedlighold) TM Ordinær drift TM Ordinær drift TM Ordinær drift TM Ordinær drift TM Ordinær drift TM Ordinær drift TM Ordinær drift TM Ordinær drift Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Beplantning Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Belægning Ja Ja Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Renhold Ja Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Legeredskaber og andet inventar Ja Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Diverse Ja Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Toilet (renhold) Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej- Cykelbibliotek (bygningsdrift) Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Toilet (drift og vedlighold) Ja Ja Ja Afledt drift: Trafiklegepl på Formosavej - Standardinventar TM Ordinær drift Infrastruktur Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Standardinventar Ja

7 Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Varig Afledt drift: Trafiklegepl på Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Toilet TM Ordinær drift Renhold Formosavej - Toilet (renhold) (renhold) Ja Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Graffiti TM Ordinær drift Renhold Afledt drift: Trafiklegeplads på Formosavej - Graffiti Ja Kunstgræs Hekla Park Ø Fælles rammepuljer service dmøntning af driftsmidler til Kunstgræs Hekla Park Ja Afledt drift: Kunstgræs Hekla TM Ordinær drift Park Afledt drift: Kunstgræs Hekla Park Ja Afledt drift: Kunstgræs Hekla Park TM Ordinær drift Infrastruktur Afledt drift: Kunstgræs Hekla Park Ja dmøntning af ØKF Akutpulje, ekstra beredskab frem dmøntning fra Sikker By Økonomisk Ø til 7. juni ifm. Stram Kurs-demonstrationer, godkendt Akutpulje til SD forvaltning service af Sikker By styregruppen Nej Akutpuljen øget beredskab Stram Kurs- demonstrationer SD Børnefamilier med særlige behov Foranstalt tidlig indsats dmøntning af ØKF Akutpulje, ekstra beredskab frem til 7. juni pga. demonstrationer ifb. Stram Kursdemonstrationer, godkendt af Sikke by styregruppe Ja BAE Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter BI Beskæftigelsesindsats Jobcenterdrift BAE BRK besluttede på møde d (pkt. 5) at IT-arkitekturfunktionen, finansieret som del af opkrævningen for Driftsaftalerne, overgår til Koncern IT, ifm. sag om bevillingsændringer Ja Omplacering af midler vedr. ITarkitekter, BIF Omplacering af midler vedr. IT arkitektfunktionen. Omplacering af midler vedr. ITarkitekter, BF Ø Koncern IT, B Administration Administration Ø Koncern IT, Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter, BIF Ja Omplacering af midler vedr. IT arkitektfunktionen. Besluttet af BRK 20/ Beslutningen har ingen driftsmæssige betydning, da opkrævningen fra KS reduceres tilsvarende Ja Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter, BF Ja Omplacering af midler vedr. IT arkitektur KF Faglig Kultur og Fritid - / borgerrettede opgaver Efter beslutning i BRK d. 20. december 2018 overgår finanseiringen af IT-arkitekturfunktionen til at være bevillingsstyret. Ændringen har ingen budgetmæssige konsekvenser for forvaltningen, da KIT reducerr opkrævningen for Driftsaftalerne tilsvarende Ja Omplacering af midler vedr. ITarkitekter, KFF Omplacering af midler vedr. ITarkitekter, SOF Ø Ø Koncern IT, Koncern IT, Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter, KFF Ja Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter, SOF Ja

8 Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Varig Tværgående Ompl vedr IT-arkitekter fra Fællesordningerne til Koncern IT SD opgaver og Fælles BRK besluttede på mødet d. 20. december 2018 (pkt. 5) at IT-arkitekturfunktionen, finansieret som del af opkrævningen for Driftsaftalerne, overgår til Koncern IT, ifm. 1. sag om bevillingsmæssige ændringer. Ændringen har ikke nogen budgetmæss Ja Omplacering af midler vedr. ITarkitekter, SF Ø Koncern IT, IT arkitekter SO Ældre Omsorgssystemer Omplacering af midler vedr. ITarkitekter, TMF Ø Koncern IT, Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter, SF Ja Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter fra SF til Keid Ja Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter, TMF Ja Driftsaftalen vedr. ITarkitekturfunktion overgår til KS BAE Opgaver vedr. løn, mv. BAE Opgaver vedr. løn, mv. -indsats TM Ordinær drift BI Administration BI Overførsler mv Efterspørgselsstyret indsats Generel Driftsaftalen vedr. IT-arkitekturfunktion overgår til Koncernservice Ja BAE Opgaver vedr. løn, mv Ja Beskæftigelsestilbud BAE Opgaver vedr. løn, mv Ja BIF Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncernservice fællesordninger, Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja BIF Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Overførsler mv Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsl. Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja KIT bevillingsfinansering Lønsystem B Administration Administration KK fælles system beregnet af KIT: BF har brugt systemet KMD indkomst mindre og BIF har bruget mere. Så derfor er det faldet Til de kr. + Budget- og Regnskabskredsen har på sit møde den besluttet at Løn og Kas bliver fuld Ja BF Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncernservice fællesordninger, Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja Bevillingsgørelse af Løn og KAS KF Kultur og Fritid - Efter beslutning i BRK d. 20. december 2018 overgår Løn og KAS til at være bevillingsstyret. KS ophører således med at sende opkrævninger ud til forvaltningen, men forvaltningen skal overføre varigt budget til KS for at løse opgaven Ja

9 KFF Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncernservice fællesordninger, Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja Varig SOF Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncernservice fællesordninger, Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja Bevillingsfinansiering af KAS og Løn SD Tværgående opgaver og Fælles BRK besluttede på mødet d. 20 december 2018 at omlægge KAS og OPSløn til bevillingsfinansiering. Omlægningen er udgiftsneutral for forvaltningerne Ja TMF Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncernservice fællesordninger, Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja Bevillingsfin af fællesordningerne fra 2019 vedr. Løn og KAS TM Ordinær drift Generel Bevillingsfinansiering på Fællesordningerne fra 2019: KS vil fremover ikke opkrævning Løn og KAS Ja Tryghedsløft: Belysning ved Danshøj station - Projektledelse Ø Økonomisk forvaltning service Tryghedsløft: Belysning ved Danshøj station - Projektledelse Nej Tryghedsløft: Belysning ved Danshøj station - Projektledelse Tryghedsløft: Belysning ved Danshøj station - Tryghedsløft: Belysning ved Danshøj station - BAE TM Ordinær drift Infrastruktur Ø Økonomisk Forvaltning anlæg TM Ordinær anlæg Infrastruktur BI Administration Ø B B Ø KEID, Fælles forsikringer, Dagtilbud - Demografireguleret ndervisning - Demografireguleret KEID, Fælles forsikringer, KK-forsikring Tryghedsløft: Belysning på to stier i Valby (mellem Tschernings Alle/Frilands Alle og Overbys Alle/Ansgars Alle) Nej Tryghedsløft: Belysning ved Danshøj station Nej Tryghedsløft: Belysning på to stier i Valby (mellem Tschernings Alle/Frilands Alle og Overbys Alle/Ansgars Alle) BAE kommunens forsikringssager Bevillingen fra OFS nulstilles så fælles forsikringer hviler i sig selv Nej Nej Nej Dagtilbud Nej ndervisning Nej KK-forsikring Bevillingen fra OFS nulstilles så fælles forsikringer hviler i sig selv Nej

10 KF Ø Ø SD Kultur og Fritid KEID, Fælles forsikringer, KEID, Fælles forsikringer, Børnefamilier med særlige behov SD Hjemmepleje SD Borgere med sindslidelser KK-forsikring KK-forsikring Foranstalt tidlig indsats Hjemme- og sygepleje Døgntilbud SD dsatte voksne Døgntilbud SD dsatte voksne Herberg SD dsatte voksne SD SD Borgere med handicap Tværgående opgaver og Rusmiddelbehandlin g Døgntilbud Fælles Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Varig Kultur- og Fritidsforvaltningen modtager yderligere budget til dækning af præmiestigninger på kommunens fælles forsikringsordning, der opkræves Nej af KEID. Der laves en særkilt opkrævning på disse beløb. Bevillingen fra OFS nulstilles så fælles forsikringer hviler i sig selv Nej Bevillingen fra OFS nulstilles så fælles forsikringer hviler i sig selv Nej BC04 kommunernes Ja BC04 kommunernes Ja BC04 kommunernes Ja BC04 kommunernes Ja BC04 kommunernes Ja BC04 kommunernes Ja BC04 kommunernes Ja BC04 kommunernes Ja

11 Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Varig KEID, Fælles Bevillingen fra OFS nulstilles så fælles forsikringer Ø KK-forsikring forsikringer, hviler i sig selv Nej SO Ældre Plejebolig Nej KEID, Fælles Bevillingen fra OFS nulstilles så fælles forsikringer Ø KK-forsikring forsikringer, hviler i sig selv Nej Myndighed/byplanl TM Ordinær drift ægning Nej BAE Styrket BI Administration indkøbsorganisation BAE Styrket indkøbsorganisation Ja Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Ja Styrket indkøbsorganisation B Administration Administration Budgetomflytninger som følge af casen "Styrket indkøbsorganisation" der var en del af OFS 2018/ Ja Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Ja Styrket indkøbsorganisation - Forvaltningspartner (FP) KF Kultur og Fritid - Tilførsel af ekstra midler til gennemførelse af arbejdet med implementering af business-casen Styrket indkøbsorganisation i Københavns Kommune. Korrektionen her er KFFs bidrag til sporet omkring Forretningspartneren (Indkøbskreds, d. 7/6 2019) Ja Styrket indkøbsorganisation - Juridisk enhed KF Kultur og Fritid - Tilførsel af ekstra midler til gennemførelse af arbejdet med implementering af business-casen Styrket indkøbsorganisation i Københavns Kommune. Korrektionen her repræsenterer KFFs bidrag til sporet omkring juridisk enhed (Indkøbskreds, d. 7/6 2019) Ja Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Ja Ja Ja

12 Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrket indkøbsorganisation SO Ældre Plejebolig Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrket indkøbsorganisation SO Ældre Plejebolig Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Varig Ja Ja Ja Ja Ja Styrket indkøbsorganisation: Budgetflyt for Forretningsplan Styrket indkøbsorganisation: Budgetflyt for juridisk enhed TM Ordinær drift TM Ordinær drift Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrket indkøbsorganisation: Budgetflyt for kategorier Styrket indkøbsorganisation SD TM Ordinær drift Tværgående opgaver og Generel Generel Generel Fælles Styrket indkøbsorganisation: Budgetflyt for Forretningsplan til Stab Styrket indkøbsorganisation: Budgetflyt for juridisk enhed Styrket indkøbsorganisation: Budgetflyt for kategorier til BD Ja Ja Ja Ja indkøbskredsen 7 juni Ja

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Plning af ny daginstitution på B 2070 - Dagtilbud Ringertoften. Ringertoften 1 Ø Ringertoften

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Alternativ til dagbehandling i almenskoler B Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk B Alternativ til dagbehandling i almenskoler Inkludering på normalskoler

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes

Læs mere

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700 Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej

Læs mere

Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019

Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019 Udmøntning af hensigtserklæringer fra budget 2019: -En styrket indkøbsorganisation -Etablering af rengøringsfællesskab -Indvendig vedligeholdelse -Arealpleje Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK

Læs mere

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU 1400 - Ordinær drift

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2016 p/l Bevilling Titel (emne) Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) IM-konto Indtægt Modpost Varig ja/nej 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg Tekniske omplaceringer inden for udvalget, etårige Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) 1 KFU Kulturnat på Københavns Stadsarkiv 1510 - Kultur og 03.35.60

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb

Læs mere

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og

Læs mere

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til m/br Caroline Stage Olsen (V) Dato: 11. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0326717 Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline

Læs mere

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget

Læs mere

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse Budget 2013 12 bofællesskabspladser, Nordhavn

Læs mere

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune. 8. september 2017 Fælles pressemeddelelse fra Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn Idrættens organisationer kvitterer for et ambitiøst budgetforlig i København Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321

Læs mere

Overførelsessag Service Anlæg Øvrige. Anlæg Mio.kr.

Overførelsessag Service Anlæg Øvrige. Anlæg Mio.kr. Side 1 1 Disponible midler samt service og anlægsmåltal 2 Mindreforbrug på regnskab 2017 og øvrig finansiering 725,0 3 Overførsler service -130,6-130,6 4 Overførsler anlæg 98,1 5 Overførsler finansposter

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Eksternt projekt: Flere skal med (nr. 95) NY SAG Eksternt

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -

Læs mere

Bilag 11. Udvalgenes budgetbidrag og budgetkorrektioner

Bilag 11. Udvalgenes budgetbidrag og budgetkorrektioner Bilag 11 Udvalgenes budgetbidrag og budgetkorrektioner 1. Revisionsudvalget... 2 2. Beredskabskommission... 4 3. Borgerrådgiveren... 5 4. Økonomiudvalget... 7 5. Kultur- og Fritidsudvalget... 17 6. Børne-

Læs mere

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivitet igangsat (6) udvalgshenvisnin g (5) Tilskud fra Socialstyrelsens -101 BR 21/

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivitet igangsat (6) udvalgshenvisnin g (5) Tilskud fra Socialstyrelsens -101 BR 21/ Bilag 2. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SUD Tilskudsmidler 2017 Projekt Dokumentation og udvikling af lovende social praksis Sønderbro 2016. Bevilli ngstyp

Læs mere

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 BIU BIU Integrationsaftale

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende

Læs mere

Bilag 3 gennemgang og vurdering af samtlige 74 lokaliteter

Bilag 3 gennemgang og vurdering af samtlige 74 lokaliteter Bilag 3 gennemgang og vurdering af samtlige 74 lokaliteter Forvaltningen har vurderet 1461 parkeringspladser fordelt på 74 lokaliteter. De er blevet fysisk besigtiget, gennemgået og vurderet ud fra nedenstående

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Til BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016

Til BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til BUU Status på anlægssager, april 2016 Formålet med vedlagte Status på anlægssager er at skabe et overblik over forvaltningens anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) projekt: Kompetencefond projekt: Kompetencefond

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ressourceforløb (nr 93a) ressourceforløb (nr 93a) ressourceforløb

Læs mere

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16 Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan Gældende vedtagne tidsplan (n= 419, n2=

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

i 2019 pris- og lønniveau

i 2019 pris- og lønniveau Tekniske korrektioner til budget 2019 Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag 2019-2022, før indarbejdelse af tekniske korrektioner 189.458.218 189.595.442 187.767.917 186.215.793

Læs mere

Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 kontrol

Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 kontrol Tekniske ændringsforslag til budgetforslag kontrol 0 6.500 6.500 6.500 0 Udvalg Dato for behandling i BR Sagsbeskrivelse Styringsområde Bevilling Beredskabskommissionen.3 (TÆF til LCP 253 - Bekendtgørelse

Læs mere

Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget. Økonomiudvalget i mio. kr. Udvalget i alt 537,662 42,346-8, , , ,199-37,026-39,024

Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget. Økonomiudvalget i mio. kr. Udvalget i alt 537,662 42,346-8, , , ,199-37,026-39,024 Tabel 1 Driftsoversigt Vedtaget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Kontraktforpl igtet (sæt X)

Kontraktforpl igtet (sæt X) Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering

Læs mere

Bilag 1 - Det forventede regnskab

Bilag 1 - Det forventede regnskab SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab

Læs mere

SMARTE INVESTERINGER ARKITEKTURSTYRING JONAS LÜTTICHAU CHEFARKITEKT

SMARTE INVESTERINGER ARKITEKTURSTYRING JONAS LÜTTICHAU CHEFARKITEKT SMARTE INVESTERINGER ARKITEKTURSTYRING H JONAS LÜTTICHAU CHEFARKITEKT BAGGRUND Store investeringer i digitalisering og effektivisering i budget 2016 mange digitaliseringsprojekter 452 mio. til langsigtede

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse

Læs mere

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012 Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag dagtilbudsprognose 0-5 år Baggrund Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer set på 0-5 års området i sprognosen. Børne- og

Læs mere

Sidehoved 1. Bilag 1 - Prioriterede projekter i 2020 og 2021

Sidehoved 1. Bilag 1 - Prioriterede projekter i 2020 og 2021 Sidehoved 1 Bilag 1 - Prioriterede projekter i 2020 og 2021 Kontraktligt forpligtet 1/4 ØKFs anlægsinvesteringsplan 2020-2021 2 Forvalt ning Type Projektnavn Prognose 2020 Prognose 2021 Ibrugtagningsdato

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

Bilag 10 Bevillingsudløb 2018

Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget -2.972 - - Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) -1.493 Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) -1.173 Æ52 Sikker

Læs mere

Øvrig Need to + specifik udfordring

Øvrig Need to + specifik udfordring Budgetønsker - Børne og ngdomsforvaltningen Forvaltningen gør opmærksom på, at budgetnotaterne er foreløbige, og at der frem mod budgetforhandlingerne i september vil blive arbejdet videre med notaterne.

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Åbning af parkeringsplader, der ikke kræver større anlæg og drift

Åbning af parkeringsplader, der ikke kræver større anlæg og drift BILAG 1 - Oversigt over fordeling af 300 parkeringspladser i rød, grøn og blå betalingszone samt 100 parkeringspladser i den kommende gule betalingszone nr. Institution Forvaltning Belægningsgrad Parkeringsordning

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb.943 3.758.898 389 6.878.578 Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31 Bilag 5A - sprojekter og stjernemarkeringer i budget 2019 1 af 31 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere