Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Bilag 2 Budget Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde Indholdsfortegnelse Samlet oversigt... 2 Kørselsudgifter... 2 Flexbus... 3 Bus-IT og øvrige udgifter... 4 Rejsekort... 5 Busindtægter... 6 Regionalt tilskud... 6 Handicapkørsel... 8 Flexture... 9 Kommunal kørsel Buserstatningskørsel Letbanedrift Letbanesekretariat Togdrift Trafikselskabet Billetkontrol Tjenestemandspensioner Regionale besparelser

2 Samlet oversigt Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2019 på de forskellige driftsområder: Midttrafik - Budget Bestillere (1.000 kr.) Busdrift Flexbus Rejsekort Kompensation/ Mellemfinansi ering Handicapkørsel Flexture Kommunal kørsel Letbanedrift Togdrift Trafikselskabet Kontrolafgifter Letbanesekretariat et Tjenestemandspensioner I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Aarhus Letbane Midttrafik I alt vedr. Midttrafiks bestille Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige Total Midttrafik Kørselsudgifter Nedenstående tabel angiver fordelingen af Kørselsudgifter mellem bestillerne: Oversigt over Kørselsudgifter (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland I alt

3 Flexbus Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexbus mellem bestillerne: Oversigt over Flexbus (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland I alt Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Flexbus fordelt på bestillerniveau: Budgetoverslag 2020 til Flexbus Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

4 Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for Flexbus fordelt på bestillerniveau: Flexbus - Udvikling i antal ture 5 6 Budget 2019, 2. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Bus-IT og øvrige udgifter Nedenstående tabel angiver fordelingen af Bus-IT og øvrige udgifter mellem bestillerne: Oversigt over Bus-IT og øvrige udgifter (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland I alt

5 Rejsekort Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Rejsekort mellem bestillerne: Oversigt over Rejsekort 5 6 (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland I alt Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Rejsekort fordelt på bestillerniveau, og viser de samlede udgifter inkl. afdrag på lån til Kommunekredit. Tabellen kan derfor ikke sammenlignes direkte til oversigtstabellen i Bilag 1: Budgetoverslag 2020 til Rejsekort Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

6 Det skal bemærkes, at budgettallene i overslagsårene for rejsekort er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, hvor de eneste indarbejdede korrektioner er effekten af Region Midtjyllands besparelser. Busindtægter Nedenstående tabel angiver fordelingen af Busindtægter mellem bestillerne: Oversigt over Busindtægter (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland I alt Regionalt tilskud Nedenstående tabel angiver fordelingen af Regionalt tilskud mellem bestillerne: Oversigt over Regionalt tilskud 6 (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland I alt

7 Busdrift omfatter kørselsudgifter, Bus-IT og øvrige udgifter, Indtægter samt Regionalt tilskud. Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Busdrift fordelt på bestillerniveau: Budgetoverslag 2020 til Busdrift Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Det skal bemærkes, at budgettallene i overslagsårene for Busdrift er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, hvor de eneste indarbejdede korrektioner er helårseffekten af de regionale besparelser. Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau: Udvikling i køreplantimeantal Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

8 Handicapkørsel Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Handicapkørsel mellem bestillerne: Oversigt over Handicapkørsel (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Handicapkørsel fordelt på bestillerniveau: Budgetoverslag 2020 til Handicapkørsel Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt

9 Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for Handicapkørsel fordelt på bestillerniveau: Handicapkørsel - Udvikling i antal ture 5 6 Budget 2019, 2. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Flexture Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexture mellem bestillerne: Oversigt over Flexture (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland I alt

10 Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Flexture fordelt på bestillerniveau: Budgetoverslag 2020 til Flexture Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for Flexture fordelt på bestillerniveau: Flexture - Udvikling i antal ture 5 6 Budget 2019, 2. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

11 Kommunal kørsel Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunal kørsel mellem bestillerne: Oversigt over kommunal kørsel (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Midttrafik i alt NT Fynbus Sydtrafik I alt Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Kommunal kørsel fordelt på bestillerniveau: Budgetoverslag 2020 til kommunal kørsel Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen NT Fynbus Sydtrafik I alt

12 Nedenstående tabel angiver udviklingen i antal ture for Kommunal kørsel fordelt på bestillerniveau: Kommunal kørsel - Udvikling i antal ture 5 6 Budget 2019, 2. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Buserstatningskørsel Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til Buserstatningskørsel: Oversigt over buserstatningskørsel i Region Midtjylland Buserstatningskørsel Regnskab 2017 Budget 2018 (budget 19 ift. budget 18) Udgifter tdl. Grenåbane Udgifter tdl. Odderbane Flexbusordning ved erstatningskørsel Indtægter tdl. Grenåbane Indtægter tdl. Odderbane Informations- og kommunikationskampagne Leasingudgift rejsekortudstyr I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland Letbanedrift Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanedrift mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland: Oversigt over Aarhus Letbane (budget 19 ift. budget 18) Aarhus Region Midtjylland I alt

13 Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Letbanedrift fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland: Budgetoverslag 2020 til Aarhus Letbane Aarhus Letbane BO 2020 BO 2021 BO 2022 Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa Øvrige letbanerelaterede udgifter Udgifter letbanedrift Passagerindtægter Driftstilskud Finansiering Letbanetrafik Finansiering "Principaftalen" Bestillerbidrag Aarhus Kommune Bestillerbidrag Region Midtjylland Bestillerbidrag Regionen - Trafikansvar Grenaabanen Sum "Principaftalen" Ekstra bestillerbidrag Aarhus Kommune bestillerbidrag Region Midtjylland bestillerbidrag Sum ekstra bestillerbidrag Heraf Aarhus Kommune Heraf Region Midtjylland Letbanesekretariat Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet mellem bestillerne: Oversigt over Letbanesekretariatet Bestilleroversigt (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Midttrafik I alt Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Letbanesekretariatet fordelt på bestillerniveau: 13

14 Budgetoverslag 2020 til Letbanesekretariat Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Midttrafik I alt Togdrift Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til Togdrift: Oversigt over togdrift (budget 19 ift. budget 18) Region Midtjylland I alt Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Togdrift: Budgetoverslag 2020 til Togdrift Togdrift BO 2020 BO 2021 BO 2022 Driftstilskud Midtjyske Jernbaner Togdrift Lemvigbanen Øget driftstilskud Lemvigbanen - idriftsættelse nye tog Togdrift Holstebro-Skjern Driftsudgifter Indtægter Lemvigbanen Holstebro-Skjern Driftstilskud Investeringstilskud - Investeringsplan Pulje - mindre investeringer Øget bidrag - mindre investeringer Tilskud - ydelser nye tog Lemvigbanen Tilskud jfr. Investeringsplan I alt togdrift

15 Trafikselskabet Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet mellem bestillerne: Oversigt over Trafikselskabet Regnskab 2017 Budget 2018 Bestillere Bus Handicap Bus Handicap Bus Handicap Bus Handicap (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Trafikselskabet fordelt på bestillerniveau: Budgetoverslag 2020 til Trafikselskabet Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Det skal bemærkes, at budgettallene i overslagsårene for Trafikselskabet er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019, hvor de eneste indarbejdede korrektioner er helårseffekten af de regionale besparelser. 15

16 Billetkontrol Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Billetkontrol mellem bestillerne: Oversigt over Billetkontrol (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland I alt Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Billetkontrol fordelt på bestillerniveau: Budgetoverslag 2020 til Billetkontrol Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland I alt

17 Tjenestemandspensioner Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Tjenestemandspensioner mellem bestillerne: Oversigt over Tjenestemandspensioner (budget 19 ift. budget 18) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra for Tjenestemandspensioner fordelt på bestillerniveau: Budgetoverslag 2020 til Tjenestemandspensioner Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

18 Regionale besparelser Nedenstående tabel angiver et overblik over konsekvenser for de regionale besparelser i 2019 og 2020 fordelt mellem bestillerne: Bestiller /rutenr. Strækning Overslag over effekt af regionale besparelser på bestiller- og ruteniveau (beløb i kr.) Køreplantimer 2019 (halvårseffekt) Køreplantimer 2020 (helårseffekt) Kørselsudgifter 2019 (i kr.) (halvårseffekt) Kørselsudgifter 2020 (i kr.) (helårseffekt) Indtægter 2019 (i kr.) (halvårseffekt) Indtægter 2020 (i kr.) (helårseffekt) Favrskov Kommune Hinnerup-Sabro Skole Hammel-Hinnerup Hedensted Kommune Horsens-Glud-Juelsminde Horsens-Uldum-Tørring Holstebro Kommune Hols tebro-struer Horsens Kommune Horsens-Glud-Juelsminde Horsens-Gedved Horsens-Brædstrup-Silkeborg Horsens-Uldum-Tørring Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg Ikast-Brande Kommune Ikast-Hammerum/Gjellerum-Ilskov/Sunds Norddjurs Kommune Pederstrup-Grenå U213 Fjellerup-Grenå U351 Balle-Grenå Odder Kommune Odder-Norsminde Ringkøbing-Skjern Kommune Skjern-Tarm-Nr. Nebel Silkeborg Kommune Voel-Tovstrup Skanderborg Kommune Skanderborg-Tebstrup Skjørring-Hers kind Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg Jeksen-Hørning Struer Kommune Hols tebro-struer Syddjurs Kommune Rønde-Pederstrup Rønde-Ryomgård U351 Balle-Ebeltoft Viborg Kommune Løgstrup-Hjarbæk-Knudby Viborg-Møldrup-Aalestrup Bjerringbro-Rødkjærs bro-kjellerup Aarhus Kommune Tilst-Sabro Skole (forlængelse af linje 14) Tilst-Borum Malling-Norsminde

19 Bestiller /rutenr. Strækning Køreplantimer 2019 (halvårseffekt) Køreplantimer 2020 (helårseffekt) Kørselsudgifter 2019 (i kr.) (halvårseffekt) Kørselsudgifter 2020 (i kr.) (helårseffekt) Indtægter 2019 (i kr.) (halvårseffekt) Indtægter 2020 (i kr.) (helårseffekt) Region Midtjylland Herning-Arnborg-Brande Herning-Aulum-Holstebro Herning-Hammerum-Brande Hols tebro-struer Viborg-Løgstrup-Skive Viborg-Møldrup-Aalestrup Skjern-Tarm-Nr.Nebel Bjerringbro-Rødkærs bro-kjellerup Herning-Ikast-Bording-Silkeborg Aarhus-Odder-Hou Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde Horsens-Hornsyld-Juelsminde Skanderborg-Horsens Hørning-Aarhus-Agro Food Park Horsens-Brædstrup-Silkeborg Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup Aarhus -Sorring-Silkeborg Aarhus-Hammel-Viborg Horsens-Nr. Snede-Herning Aarhus-Skovby-Galten Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa Aarhus-Rønde-Ryomgård Herning-Ikast-Sunds-Ilskov Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel Randers-Ørsted-Udbyhøj Randers-Fjellerup-Grenaa U213 Fjellerup-Randers Horsens-Uldum-Tørring Randers-Voldum-Hornslet Randers-Fårup-Hobro (Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder Silkeborg-Ry-Skanderborg Grenaa-Ebeltoft Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg x Aarhus-Hammel-Viborg x Viborg - Vejle x Viborg - Herning x Aalborg - Viborg - Silkeborg Region Midtjyllands kørsel i andre regioner Viborg-Møldrup-Aalestrup x Aalborg - Viborg - Silkeborg Skjern-Tarm-Nr.Nebel x Viborg - Vejle Samlet effekt Effekt kommuner Effekt region

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 Region Midtjylland Region Midtjylland regnskab 1. kvartal 2018 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215.000 106.056.738 22% 495.876.114

Læs mere

Regnskab Region Midtjylland. Budget 2018

Regnskab Region Midtjylland. Budget 2018 Region Midtjylland Regnskab 2018 - Region Midtjylland Beløb i 1.000 kr. Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215 501.067 498.191 7.976 220105 Bus IT og øvrige udgifter 5.732

Læs mere

Oversigt beslutninger og konsekvenser for besparelser på regionale busruter

Oversigt beslutninger og konsekvenser for besparelser på regionale busruter Oversigt beslutninger og konsekvenser for besparelser på regionale busruter Rute Regional beslutning Konsekvens 11 Herning- Arnborg- Skarrild-Karstoft den kun kører i Herning Herning Kommune har ikke afgivet

Læs mere

Forventet regnskab 0. kvartal Letbanekørsel (Region Midtjylland)

Forventet regnskab 0. kvartal Letbanekørsel (Region Midtjylland) Region Midtjylland regnskab Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215.000 495.876.114 5.661.114 220105 Bus IT og øvrige udgifter 5.732.000 5.546.000-186.000 220120 Indtægter

Læs mere

Byrdefordelingen i regnskab 2017

Byrdefordelingen i regnskab 2017 Bilagssamling til regnskab 2017 Byrdefordelingen i regnskab 2017 Godkendt på bestyrelsesmødet 16. maj 2018 CVR nummer: 29943176 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Midttrafiks Byrdefordeling 4 Busudgifter

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 Region Midtjylland regnskab Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 229.207.444 47% 497.637.000 499.546.000 9.331.000

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 510.247.621 104% 499.546.000 501.067.000 10.852.000 220105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.10 31.3.10 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift 2013, 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus Udgifter 467.535.000 476.495.000 475.902.000

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.12 30.6.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Region Midtjylland Forslag til budget 2019 - Politisk høring Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 506.213.000

Læs mere

Ændring i Kørselsudgifter - Region Midtjylland

Ændring i Kørselsudgifter - Region Midtjylland Region Midtjylland Beløb i 1.000 kr. Region Midtjylland Budget Administrativ høring Regnskab 2018 Budget 2019 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 498.191 463.141 430.439-32.702 220924 Flexbus 250 218 314 96

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.7.12 30.9.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

- Ønske om mere tid til at finde og implementere løsninger på lokale transportbehov i områder, der hidtil er betjent af regionen.

- Ønske om mere tid til at finde og implementere løsninger på lokale transportbehov i områder, der hidtil er betjent af regionen. Notat Plan for budgetoverholdelse vedrørende kollektiv trafik Regionsrådet besluttede i marts 2018 at gennemføre besparelser på det regionale busrutenet. I samarbejde med Midttrafik er der udarbejdet et

Læs mere

Budget behandling. Regnskab 2017 Budget 2018

Budget behandling. Regnskab 2017 Budget 2018 Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 506.213.000 463.141.000-27.074.000 220924 Flexbus

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg Aarhus, 7. december 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl. 09.30 Søren Højmarks Vej 3 8270 Højbjerg regnskab 3. Beløb i 1.000 kr. Busdrift

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed Praksisform Antal Andel % Delelæger 6 7,4 % Enkeltmandspraksis 4,43 % Kompagniskabspraksis 5 7,43 % Total 35 00,00 % 0 8 6

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Region Midtjylland Forslag til budget - Administrativ høring Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 501.884.000

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. september 2018 kl Fredensgade Aarhus C

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. september 2018 kl Fredensgade Aarhus C Aarhus, 13. september 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. september 2018 kl. 09.30 Fredensgade 45 8000 Aarhus C Bilag 1 Forslag til budget 2019 - Politisk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.12 31.3.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Aarhus, 29. november 2018

Aarhus, 29. november 2018 Aarhus, 29. november 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 14. december 2018 kl. 09.30 v/busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Bilag 1 Beløb

Læs mere

Aarhus, 14. juni Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2018 kl Bredgade Videbæk

Aarhus, 14. juni Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2018 kl Bredgade Videbæk Aarhus, 14. juni 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2018 kl. 09.30 Bredgade 12 6920 Videbæk Bilag 1 regnskab 1. kvartal 2018 Beløb i 1.000 kr. Alle

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Budget 2014 i politisk høring

Budget 2014 i politisk høring Budget 2014 i politisk høring Region Midtjylland Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Busdrift (bilag 1) Udgifter 484.023.000 467.535.000 451.589.680 (bilag 2) Indtægter -282.219.000-279.241.000-266.345.519

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Region Midtjylland - Regnskab 2017

Region Midtjylland - Regnskab 2017 Region Midtjylland Region Midtjylland - Regnskab Budget 3. kvartal Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 478.934.000 489.355.000 488.035.657 9.101.657 Bus-IT og øvrige udgifter 2.982.000 3.149.000 3.122.935

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Aarhus, 12. september Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 22. september 2019 Studietur til Groningen

Aarhus, 12. september Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 22. september 2019 Studietur til Groningen Aarhus, 12. september 2019 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 22. september 2019 Studietur til Groningen Midttrafiks budgetforslag Budget 2020 1. behandling Budgetoverslagsår

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 3. februar 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 3. februar 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 26. januar 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 3. februar 2017 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr. Sagsbehandler Email Telefon

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Repræsentantskabet for Midttrafik den 3. november 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Repræsentantskabet for Midttrafik den 3. november 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg Aarhus, 19. oktober Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Repræsentantskabet for Midttrafik den 3. november kl. 11.00 Søren Højmarks Vej 3 8270 Højbjerg Bilag 1 Dato Journal nr. Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Forventet regnskab 1. kvartal 2016

Forventet regnskab 1. kvartal 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. juni 2016 1-22-1-16 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2016 Det samlede forventede regnskabsresultat for 1. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2016

Forventet regnskab 2. kvartal 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. august 2016 1-22-1-16 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2016 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. marts 2018 kl Søren Nymarks Vej Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. marts 2018 kl Søren Nymarks Vej Højbjerg Aarhus, 8. marts 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. marts 2018 kl. 14.00 Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Bilag 1 Forventet regnskab 0. kvartal 2018 Beløb

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Busdrift Kan-kørsel Togdrift Region Midtjylland Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Udgifter 481.246.244 470.945.000 479.649.000 Indtægter -270.777.266-272.515.000-274.513.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Region Midtjylland Difference Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.244 485.052.000

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab 5 6 7 8 10 11 13 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 7.266.372 52% 14.035.000 13.978.000 16.000 201105 Bus

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 2014 2015 Region Midtjylland Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.245 485.052.000 480.279.000 (Bilag 2) Indtægter -292.922.935-282.219.000-289.306.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune: Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 16.261.386 64% 25.468.000 25.157.000-345.000 214105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Region Midtjylland Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.244 485.052.000 480.279.000 480.747.000

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune: Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 9.576.472 61% 14.905.000 14.950.000-660.000 217105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget 2016 i Administrativ høring Region Midtjylland Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Busdrift (bilag 1) Udgifter 481.246.244 470.945.000 483.020.000 (bilag 2) Indtægter -270.777.266-272.515.000-273.513.000

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Bilagssamling til dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 1. november 2019 kl Midtjyske Jernbaner Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig

Bilagssamling til dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 1. november 2019 kl Midtjyske Jernbaner Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig Aarhus, 29. oktober 219 Bilagssamling til dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 1. november 219 kl. 9. Midtjyske Jernbaner Banegårdsvej 2, 72 Lemvig Bilag 1 Forventet regnskab efter. kvartal

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Region Midtjylland Forslag til Budget 2017-2. behandling Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference Busdrift Kørselsudgifter 473.828.200 473.172.924 477.597.000 478.934.000

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 15.079.000-531.000

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2 Region Midtjylland ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 2 Hvide Sande Ringkøbing Lemvig Tarm Skjern Videbæk Holstebro Struer Herning Vildbjerg Vinderup

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-1. behandling Region Midtjylland Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Kørselsudgifter 473.828.200 473.172.924 477.597.000 4.424.076 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab Favrskov Kommune Budget 2018 Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.962.000 13.900.790-61.210 201105 Bus IT og øvrige udgifter 18.000 16.000-2.000 201120 Indtægter -1.207.000-1.207.000

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Lemvig Kommune Lemvig Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 207101 Kørselsudgifter 7.374.101 7.778.000 7.880.000 102.000

Læs mere

Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet 1. halvår 2018

Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet 1. halvår 2018 Præhospitalet Aarhus Regionshuset Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 4848 www.regionmidtjylland.dk Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet 1. halvår 2018 Præhospitalet

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 11.279.584 67% 16.674.000 16.668.000-242.000 208105 Bus IT og øvrige

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Forventet regnskab, 0. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal Forventet regnskab, 0. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Region Midtjylland / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Togdrift (bilag 4) Region Midtjylland Regnskab 2016 Budget 2017 0. kvartal 2017

Læs mere

Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet

Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet Præhospitalet Aarhus Regionshuset Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 4848 www.regionmidtjylland.dk Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet Præhospitalet er ansvarlig

Læs mere

Bilagssamling til dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 1. november 2019 kl Midtjyske Jernbaner Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig

Bilagssamling til dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 1. november 2019 kl Midtjyske Jernbaner Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig Aarhus, 24. oktober 219 Bilagssamling til dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 1. november 219 kl. 9. Midtjyske Jernbaner Banegårdsvej 2, 72 Lemvig Bilag 1 Forventet regnskab efter. kvartal

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring 5 6

Forslag til budget Politisk høring 5 6 Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring 5 6 Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 14.396.000

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 208101 Kørselsudgifter 16.910.000 4.393.826 26% 16.676.703 16.648.000-262.000 208105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 Bilag 1 regnskab 1. Beløb i 1.000 kr. Alle bestillere Budget 2018 Forbrug forbrug i % af 0. 1. Busdrift Flextrafik (excl. administration) Letbane Togdrift Administration Øvrige områder Total - netto Kørselsudgifter

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Horsens Kommune Budget 2018 Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.718.000 49.066.245 2.348.245 205105 Bus IT og øvrige udgifter 373.000 363.000-10.000 205120 Indtægter -20.406.000-20.406.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017

Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017 Bilag 1 Beløb i 1.000 kr. Busdrift Flextrafik (excl. administration) Letbane Togdrift Administration Øvrige områder Total - netto Alle bestillere regnskab 3. kvartal 2018 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Læs mere

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium.

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium. Datagrundlaget Samlet set viser data, at der ikke mangler STX-kapacitet i centrum af Aarhus. Det kan samtidig konstateres, at der ud over STX og HF ikke findes andre uddannelser ud over grundskoleniveau

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog 2009 fremsender hermed forslag til projektkatalog for 2009 i høring hos kommuner

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2015

Forventet regnskab 3. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. december 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 3. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 15. marts 2019 kl Søren Nymarks Vej Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 15. marts 2019 kl Søren Nymarks Vej Højbjerg Aarhus, 7. marts 2019 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 15. marts 2019 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Bilag 1 Beløb i 1.000 kr. Budget 2019 2. behandling

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

VEST

VEST 1 - Kapacitet og ansøgertal 2017 Kapacitet og ansøgertal 2017 Fordelingsudvalg Ansøger pr. 15. marts 2017 Kapacitet 2017 Over-/underskud kapacitet Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Vest 1271

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune: Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 28.791.263 62% 48.839.000 48.560.000 1.842.000 205105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 211101 Kørselsudgifter 24.676.083

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 25.562.000

Læs mere

Budget Regnskab 2014 Budget 2015

Budget Regnskab 2014 Budget 2015 Region Midtjylland Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016, juni Budget 2016, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 481.246.244 470.945.000 479.649.000 477.312.000-2.337.000 (bilag

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Forslag til Budget 2016 til 1. behandling

Forslag til Budget 2016 til 1. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 2016 til 1. behandling Budgetprocessen for Budget 2016 I henhold

Læs mere