Afvigelser på de enkelte konti

Transkript

1 Afvigelser på de enkelte konti I dette bilag gives forklaring på afvigelserne på de enkelte konti. Forklaringerne er i de fleste tilfælde givet på formålskontoniveau, idet der hermed gives et overblik over afvigelserne på de enkelte områder. I enkelte tilfælde er det dog fundet hensigtsmæssigt at give forklaringen på hovedkontoniveau. I 2004 er der en del projekter, der er blevet flyttet til nye hovedkonti. I nedenstående forklaringer på afvigelserne er disse projekters forbrug og bevilling før 2004 imidlertid flyttet med til den nye hovedkonto, således at det ser ud som om, de altid har eksisteret på disse hovedkonti. Det er især projekterne på projekteringskontiene og der er flyttet til de hovedkonti hvor selve byggerierne skal afholdes. Eksempelvis er projekt Renovering B-1245, Nuuk flyttet fra hovedkonto til hovedkonto Bevilling og forbrug i 2004 er derfor også flyttet til hovedkonto , selvom projektet oprindeligt er optaget på hovedkonto På denne måde bliver tallene fra tidligere år sammenlignelige på de enkelte formålskonti Hovedkonto , Landstingets ombudsmand, anlæg Det er planen, at Ombudsmanden skal flytte ind i det gamle sygehus, hvor ISI i øjeblikket har lokaler. Disse frigøres, når Universitetsparken er etableret. Der er således ikke behov for den givne bevilling på i alt kr., der derfor i 2005 tilbageføres til Landskassen. Tabel 1.1: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, hovedkonto Landstingets Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling ombudsmand mio. mio. mio. kr. mio. kr. mio. kr. kr. i % mio. kr. mio. kr. kr. i % ,8 0,0 8,8 0% 8,8 0 8,8 0% -8, Hovedkonto , Nordatlantisk brygge Opførelsen af Den Nordatlantiske Brygge er færdiggjort, og Hjemmestyrets Danmarkskontor er flyttet ind i de nye lokaler. Der er udarbejdet byggeregnskab i 2005, og projektet er udtaget af Anlægs- og Renoveringsfonden. Tabel 1.2: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, hovedkonto Nordatlantisk Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling Brygge 17,9 11,9 11,1 0,8 93% 0,8 0,5 0,3 63% 0,0 Bilag 7 Side 1 af 12

2 1.3. Formålskonto 75.86, Miljø, Anlæg Formålskontoen omfatter tilskudsopgaver, som i praksis forvaltes af kommunerne. Direktoratet for Miljø og Natur har tilskyndet kommunerne til i fællesskab at standardisere projekterne for at genbruge disse og dermed opnå billigere priser. Tabel 1.3: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Miljø Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling ,3 16,3 21,0 44% 30,0 4,0 26,0 13% 4,5 Modtagestationen for affald i Nuuk har en uforbrugt bevilling på 3 mio. kr. Projektet afventer, at Nuuk Kommune afsætter de resterende ca. 10 mio. kr. til finansiering af anlægget. Modtagestationen for affald i Ilulissat har en uforbrugt bevilling på 2 mio. kr. Projektet er i gang, og tilskuddet kommer til udbetaling i Forbrændingsanlæg/ modtagestation nr. 2 har en uforbrugt bevilling på 4,0 mio. kr. Igangsættelse samt den politiske beslutning om hvor anlæg nr. 2. skal placeres afventer udredningsprojektet vedr. transport af forbrændingsegnet affald. Når udredningsprojektet omkring transport af forbrændingsegnet affald foreligger, vil det sammen med projektet om bedst tilgængelige teknik (BAT) for forbrændingsanlæg i byer i Grønland bl.a. kunne hjælpe med at der foretages en politisk stillingtagen til, hvordan vi i Grønland også fremover løser vore miljøproblemer. Pilotprojektet i Tasiilaq, som har en uforbrugt bevilling på 10 mio. kr. afventer lige nu et udredningsprojekt vedrørende transport af forbrændingsegnet affald. Når udredningsprojektet foreligger, vil det sammen med projekt Bedst Anvendt Teknologi (BAT) for forbrændingsanlæg i byer i Grønland bl.a. kunne hjælpe med til, at der foretages en politisk stillingtagen til, hvordan Grønland også fremover løser miljøproblemer. Når de tekniske og økonomiske spørgsmål er afklaret, vil landsstyret sammen med kommunerne og KANUKOKA beslutte, hvordan man i fremtiden bedst håndterer sine affalds- og miljøproblemer på en økonomisk og miljømæssigt fornuftig måde med udgangspunkt i valget mellem forbrændingsanlæg i alle byer og bygder eller transport af affald ud af landet Hovedkonto , Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering I 2004 blev samtlige projekter flyttet ud på de hovedkonti hvor anlægsprojekterne, efter projektering skal afholdes over. Ved en fejl blev de sidste kr. ikke flyttet. Fejlen søges rettet ved landsstyreoplæg i Bilag 7 Side 2 af 12

3 Tabel 1.4: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, hovedkonto Projektering Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling 0,1 20,4 7,0 13,4 34% 0,1 0 0,1 0% Hovedkonto , Økonomisystem m.m. Økonomisystemet er implementeret. Arbejdet med at overføre de eksisterende anlægsprojekter i Anlægs- og Renoveringsfonden til systemet har vist sig mere problematisk end tidligere vurderet, og har betydet, at der skulle bruges flere konsulenttyper, på at få systemet til at fungere. Der er et overforbrug på hovedkontoen. Tabel 1.5: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, hovedkonto Økonomi- Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling System 7,0 4,7 3,2 1,6 68% 3,1 3,3-0,2 106% 0, Formålskonto 83.30, Sociale anliggender Aktiviteten omfattede 17 projekter. På 4 af projekterne har der ikke været forbrug i Af de 26,8 mio. kr., som overføres til 2005, vedrører de 6,8 mio. kr. Prinsesse Margrethe Børnehjem i Tasiilaq. Opgaven forventes at komme i gang i ,5 mio. kr. vedrører tilskud til Qasigiannguit kommune til en ældreinstitution med 20 pladser. Opgaven er aflyst ved vedtagelsen af Finansloven for 2005, og bevillingen er således tilbageført til landskassen i Endelig er der 4,9 mio. kr. vedr. Ny Ivaaraq og ombygning gamle Ivaaraq i Qaqortoq. Byggeriet er i gang og forventes afsluttet i Tabel 1.6: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Sociale Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling anliggender 133,6 26,7 8,7 18,0 33% 46,0 19,2 26,8 42% 59,9 Bilag 7 Side 3 af 12

4 1.7. Formålskonto 84.40, Kultur og uddannelse Projekterne indenfor denne formålskonto omfatter Erhvervsuddannelsesområdet, anlæg på hovedkonto , nyanlæg af skoler på hovedkonto Kommunale skoler, nyanlæg, Universitetsparken i Nuuk / Ilimmarfik på hovedkonto , Kultur og idrætsbyggeri på hovedkonto , Kollegiebyggeri på hovedkonto og institutioner for børn og unge på hovedkonto Tabel 1.7.1: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Kultur og Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling uddannelse 671,9 145,3 74,0 71,3 51% 162,6 71,1 91,6 44% 258,4 Aktiviteten omfattede 51 projekter. En væsentlig grund til at henlæggelserne er øget fra 71,3 mio. kr. til 91,6 mio. kr., er at der sidst på året i 2004 blev udmøntet 21,3 mio. kr. til skolebyggerier, jnf. afsnit 4.2. Henlæggelsen til Universitetsparken udgør 32 mio. kr. Af de resterende 38 mio. kr., der overføres, udgør 15,6 mio. kr. bevillingen til aktivitetshuset i Upernavik. Projektets endelige udformning er ikke afklaret mellem Upernavik Kommune og Hjemmestyret. Kollegiebyggerierne på hovedkonto har en samlet henlæggelse på 11 mio. kr. Det forventes, at forsinkelsen på kollegiebyggerier indhentes i En del af projekterne på hovedkonto Komunale skoler, nyanlæg, omfatter også en renoveringsdel under hovedkonto Kommunale skoler, renovering Formålskonto 84.45, Kirken Bevillingen omfatter etablering af kirker og indeholder 3 projekter. Af de 3 projekter tilbageføres restbevillingen fra projektering af ny kirke i Nuuk i Genopførelsen af kirken i Upernavik Kujalleq, er en forsikringssag, og Hjemmestyrets selvrisiko er kr. Derfor er kun dette beløb afsat til opgaven. Kirken i Qaarsut er under opførelse. Tabel 1.8: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Erhverv Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling 3,1 2,4 1,1 1,3 45% 3,7-0,6 4,3-16% -1,9 Kilde: egne tal Bilag 7 Side 4 af 12

5 1.8. Formålskonto 85.50, Servicehuse Bevillingen omfatter etablering af servicehuse og indeholder 6 projekter. Af de 6 projekter har der ikke været aktivitet på et enkelt projekt, nemlig Servicehuset i Aappilattoq, Upernavik. Projektet afventer afgørelsen på en ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af licitationsresultatet. Tabel 1.8: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Erhverv Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling 19,9 10,0 6,1 3,9 61% 5,2 2,1 3,1 40% Formålskonto 86.60, Sundhedsvæsenet Aktiviteten omfattede 31 projekter. Forsinkelsen fra 2003 på 16,1 mio. kr. er i 2004 reduceret til 12,8 mio. kr. Heraf vedrører de 4,6 mio. kr. renovering af Qaqortoq sygehus og 3,5 mio. kr. vedrører diverse smårenoveringer. Tabel 1.9: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Sundheds- Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling væsenet 181,1 48,3 32,2 16,1 66% 54,3 41,5 12,8 76% 30, Formålskonto 87.71, Offentlige arbejder (el, vand og varme) Bevillingerne på denne formålskonto administreres af Nukissiorfiit. Forsinkelsen fra 2003 på 24,5 mio. kr. er blevet reduceret med 3,7 mio. kr., og der overføres således 21,8 mio. kr. til Heraf vedrører de 4,7 mio. kr. Udbygning råvandsforsyning, Atammik, 2,4 mio. kr. Ny vandforsyning RO-anlæg Kangersuatsiaq og 3,4 mio. kr. Ny vandforsyning helårsledning i Ilimanaq. Tabel 1.10: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Offentlige Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling arbejder, Tilskud 171,1 64,9 40,5 24,5 62% 44,1 22,3 21,8 51% 25,2 Bilag 7 Side 5 af 12

6 1.11. Formålskonto 87.72, Boliger Bevillingerne til boligområdet fordeler sig på 13 hovedkonti. Hovedkonto Særlig renovering er ny i 2005, idet boligrenoveringsprojekterne, der blev projekteret på hovedkonto ved et landsstyreoplæg, blev flyttet til denne hovedkonto. Tabel 1.11: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Boliger Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. I % mio. kr. mio. kr. mio. kr. i % ,5 155,8 44,0 111,8 28% 219,7 143,9 75,8 65% 69,7 Af den samlede forsinkelse på 75,8 mio. kr. vedrører 61,0 mio. kr. tilskud til boligbyggeri, og kan derfor ikke siges at være udtryk for en forsinkelse jf. afsnit 5.3. Tilskuddene er fordelt som følger: Andelsboliger Støttet kommunalt byggeri Boligprogram for bygder og yderdistrikter 22,4 mio. kr. 36,1 mio. kr. 2,5 mio. kr Formålskonto 87.73, Infrastruktur, herunder trafik Formålskontoen indeholder 2 områder under forskellige hovedkonti: Havneanlæg og Mittarfeqarfiits område. Hovedkonto Havneanlæg omfatter 12 projekter. Der søges ikke yderligere bevillinger til projekterne i Den samlede forsinkelse udgør 4,6 mio. kr. Forsinkelsen vedrører diverse mindre arbejder 2003, som er fuldt disponeret, og projekterne vil blive udført i Bevillingen i 2004 er givet til diverse mindre opgaver. Tabel 1.12: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, hovedkonto , Havneanlæg Havne Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling 92,9 6,3 1,4 4,8 22% 11,0 6,4 4,6 58% 0 Bilag 7 Side 6 af 12

7 Bevillingerne på hovedkontiene varetages af Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit. Af den samlede forsinkelse på 42,0 mio. kr. i 2004, stammer 30,9 mio. kr. fra lufthavnene i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq. Tabel : Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, hovedkonto Lufthavne Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling 473,8 78,1 37,4 40,7 48% 63,3 21,3 42,0 34% -24, Formålskonto 89.71, Offentlige arbejder (el, vand og varme), udlån Formålskontoen omfatter anlægsudlån til Nukissiorfiit og indeholder 32 projekter. Bevillingen i overslagsårene omfatter blandt andet vandkraftværket i Qorlortorsuaq med 70 mio. kr., nyt elværk i Paamiut med 55 mio. kr., samt 46 mio. kr. til nyt kraftvarmeværk i Maniitsoq. Forsinkelsen i 2004 på 17,6 mio. kr. vedrører især vandkraftværket i Qolortorsuaq med 10 mio. kr. Tabel 1.13: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Offentlige Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling arbejder, udlån 314,4 30,8 23,7 7,0 77% 52,0 34,4 17,6 66% 189, Formålskonto 89.72, Boliger, udlån Formålskontoen omfatter udlån til boligstøttehuse, tilskud til 10/40/50 byggeri samt andelsboligbyggerier. Alle bevillingerne på denne formålskonto er et-årige bevillinger, og skal således være disponeret for at blive registreret i Anlægs- og Renoveringsfonden. Bevillingerne var ved udgangen af 2004 fuldt ud disponerede, og vil fremstå som uforbrugte i Anlægs- og Renoveringsfonden, indtil de respektive byggerier færdiggøres, jvf. afsnit 5.1. Bilag 7 Side 7 af 12

8 Tabel 1.14: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Boliger, Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling udlån 175,3 100,9 2,0 98,9 2% 152,2 25,5 126,7 17% Hovedkonto , Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering, renovering Bevillingerne og forbruget på hovedkontoen er flyttet til de respektive hovedkonti, som projekterne skal finansieres over. Grunden til at der er -0,5 mio. kr. i bevilling og et forbrug på 1,5 mio. kr. skyldes dels fejlkonteringer, dels at der fejlagtigt er flyttet 0,5 mio. kr. for meget ifm. flytningen af alle projekterne. Disse fejl er ved at blive rettet. Tabel 1.15: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, hovedkonto Projektering, Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling renovering -0,5 11,0 1,6 9,4 15% -0,5-1,5 1,0 307% Aktivitetsområde 91, Sektorprogram for Miljø og Energi (MIFRESTA) Aktivitetsområdet omfatter 124 projekter. Sektorprogrammet stoppede med udgangen af Af den samlede forsinkelse i 2004 på 10,1 mio. kr. vedrører de 3,5 mio. kr. facaderenovering af GU, Aasiaat, og 1,1 mio. kr. vedrører facaderenovering, Nanortalik. Tabel 1.16: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, aktivitetsområde 91 Sektor- Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling Program MIFRESTA 188,6 96,6 65,0 31,6 67% 32,4 22,3 10,1 69% Aktivitetsområde 92, Særlig vedligeholdelse Formålskontoen omfatter 16 projekter. Landsstyret har i forbindelse med udarbejdelsen af Finanslov for 2004 ændret bevillingerne til vedligehold, således at de er overgået til særlige vedligeholdelseskonti under fagdirektoraternes drift. Der er derfor ingen nye bevillinger til aktivitetsområdet efter Bilag 7 Side 8 af 12

9 Tabel 1.17: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, aktivitetsområde 92 Særlig Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling vedligehold 50,2 30,9 19,4 11,5 63% 7,4 6,7 0,7 91% 0 Formålet med bevillingerne er at gennemføre ekstraordinær forebyggende vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger. Forsinkelsen er nedbragt med 10,8 mio. kr. i forhold til Der kan ikke gives en entydig forklaring på forsinkelserne på de 0,7 mio. kr., da midlerne udmøntes løbende på ofte forholdsvis små opgaver. Bevillingerne er 1-årige, og de udisponerede midler er ved udgangen af 2004 tilbageført til Landskassen jf. afsnit Formålskonto 93.30, Sociale anliggender, renovering Der er kun en opgave under denne formålskonto, nemlig renovering af alderdomshjemmet i Qeqertarsuaq. Projektet er afsluttet, og afventer revision af byggeregnskabet. Tabel 1.18: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Sociale Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling Anliggender Renovering 1,5 0,8 0,8 0,0 99% 0,0 0,0 0,0 0% 0, Formålskonto 94.40, Kultur og uddannelse, renovering Formålskontoen omfatter 33 projekter. Til igangværende projekter er der i overslagsårene yderligere bevillinger på 9,2 mio. kr. fordelt på 6 projekter. Den største henlæggelse i 2004 er på 15,3 mio. kr. til Kollegier i Nuuk, renovering. Tabel 1.19: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Kultur og Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling uddannelse Renovering 134,8 57,0 15,9 41,1 28% 50,4 25,9 24,5 51% 9,2 Projekterne indenfor denne formålskonto omfatter renovering af skoler på hovedkonto Kommunale skoler, renovering. En del af disse projekter omfatter også nyanlæg under hovedkonto Kommunale skoler, nyanlæg. Bilag 7 Side 9 af 12

10 1.20. Formålskonto 96.60, Sundhedsvæsenet, renovering Formålskontoen omfatter 8 projekter. Totalt set er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Dette skyldes, at renoveringen af sygehuset i Aasiaat er foran planen med kr., samt Sygehus, indvendig renovering, Qasigiannguit er foran med kr. Til igangværende projekter er afsat yderligere bevillinger i 2005 på 3,9 mio. kr. til Sygehus, indvendig renovering, Qasigiannguit. Tabel 1.20: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Sundheds- Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling væsenet renovering 69,9 9,7 9,6 0,1 99% 8,1 5,9 2,2 73% 3, Formålskonto 97.71, Offentlige arbejder (el, vand og varme), renovering Projekterne under denne formålskonto varetages af Nukissiorfiit. Formålskontoen og omfatter i alt 89 projekter, og henlæggelserne er steget med 14,9 mio. kr. fra 2003 til Tabel 1.21: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Offentlige Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling arbejder, udlån renovering 220,4 32,3 19,0 13,2 59% 60,4 32,3 28,1 53% 5,1 Af den samlede henlæggelse på 28,1 mio. kr. i 2004 udgør 9 projekter over 60 %, da hvert projekt har henlagt 1,0-4,2 mio. kr Formålskonto 97.72, Boliger, renovering Formålskontoen omfatter i alt 38 projekter. De er en samlet forsinkelse på 63,3 mio. kr. i Tabel 1.22: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Boliger, Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling renovering 508,1 89,6 45,2 44,4 50% 119,0 55,7 63,3 47% 73,0 Forsinkelsen på hovedkontoen skyldes især at Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har overtaget en del af de større renoveringsopgaver fra A/S Boligselskabet INI. Bilag 7 Side 10 af 12

11 Af de mest markante forsinkelser kan nævnes renoveringen af B-661 i Maniitsoq, som har en forsinkelse på 9,5 mio. kr., Renovering B-252 & B-343, Qasigiannguit med 6,7 mio. kr., Renovering B-839, B-840 og B-965 i Sisimiut med 6,4 mio. kr., samt Renovering B-644, B-699 og B-710, Narsaq med 6,0 mio. kr Formålskonto 97.73, Trafik Formålskontoen omfatter renovering af havneanlæg og lufthavne. Tabel 1.23: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Trafik, Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling renovering 88,0 27,6 7,0 20,6 25% 32,8 9,6 23,2 29% 7,6 Inden for lufthavnsområdet har der været 13 projekter. Der er yderligere bevillinger i 2005 til 2 igangværende opgaver, Banerenovering Narsarsuaq på 6 mio. kr. og Radiofyr renovering, diverse steder, på 2 mio. kr. Af henlæggelsen fra 2004 på 23,2 mio. kr. vedrører de 21,2 mio. kr. projekterne Motorudskiftning, Narsarsuaq (5,5 mio. kr.), Radiofyr renovering diverse steder (7,0 mio. kr.), og Bane/forplads Kulusuk (8,7 mio. kr.) Formålskonto 99.71, Offentlige arbejder (el, vand og varme), udlån Projekterne under denne formålskonto varetages af Nukissiorfiit. Tabel 1.24: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Offentlige Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling arbejder, udlån 122,1 32,3 19,0 13,2 59% 49,1 19,0 30,1 39% 23,9 Formålskontoen omfatter 26 projekter. ud af forsinkelsen på 30,1 mio. kr., udgør 4 projekter over 75 %, nemlig Nyt/renovering elværk, Qaanaaq med en forsinkelse på 6,5 mio. kr., Udskiftning af generatoranlæg MG1 & 2 i Nanortalik med en forsinkelse på 5,7 mio. kr., Renovering vandværk, Aasiaat med en forsinkelse på 6,4 mio. kr., samt en forsinkelse på 4,8 mio. kr. vedrørende Renovering af vandværk, Ittoqqortoormiit. Bilag 7 Side 11 af 12

12 1.25. Formålskonto 99.72, Boliger, udlån Tabel 1.25: Bevillinger og forbrug i 2003 og 2004, formålskonto Boliger Total- Disposition Forbrug Rest Forbrug Disposition Forbrug Rest Forbrug Bevilling Udlån 118,6 22,9 6,0 17,0 26% 20,3 1,2 19,1 6% 0 Forsinkelsen skyldes alene manglende udbetaling af afgivne tilsagn inden for BSU-området. En ansøgning til Landstingets Finansudvalg i december 2002 resulterede i, at BSU-området blev samlet under én hovedkonto. A/S Boligselskabet INI har opgjort, hvor meget der resterer i eventualforpligtelser på de igangværende BSU-projekter, og restbeløbet er i regnskabet for 2002 blevet tilbageført til Landskassen med en positiv DAU-effekt på ca. 21,5 mio. kr. Bevillingen er nu blevet en 1-årig bevilling, hvilket får den konsekvens, at kontoen i forbindelse med afslutningen af Landskassens regnskab gøres op, og kun de afgivne tilsagn overføres til Anlægs- og Renoveringsfonden. Der er således afgivet tilsagn for 3,3 mio. kr., som endnu ikke er udbetalt, og derfor overføres til Bilag 7 Side 12 af 12