I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Famlieboliger 16,00 16, ,00 I alt 16,00 16, ,00

Transkript

1 Budget 2019 Ibrugtagningsår: 1953/54 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 16,00 16, ,00 I alt 16,00 16, ,00 Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på 0,0% 723,50 kr./m²/år Regulering 1. januar 2019 : 0 0 kr./m²/år Godkendt på afdelingsmødet Den / Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udskrevet d

2 Beregning af regulering pr. 1. januar 2019 Lejegrundlag : Famlieboliger B-ordning Øvrige indtægter budget : Renter Indtægter i alt Udgifter i alt Regulering 1. januar 2019 : 0 Svarende til 0,00% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Leje-forhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 1.889,0 Famlieboliger ,00% 1.889,0 Indvendig vedligholdelse ,00% Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2018 pr. m² ,0 Famlieboliger 723, ,0 Indvendig vedligeholdelse 30,

3 Budget 2019 Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /19 Nettokapitaludgifter 101/105 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer Administrationsbidrag Dispositionsfonden (tilstrækkeligt henlagt) Arbejdskapital A-indskud G-indskud I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning, fælleskonto Dækket af henlæggelser, B.ordning Istandsættelse ved fraflytning, vedligehold.kto Dækket af henlæggelser, B-ordning Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto B-ordning, vedligeholdelseskonto Tab ved fraflytning Andre henlæggelser I alt Samlede ordinære udgifter , - 3 -

4 Budget 2019 Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /19 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Renter Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år I alt Udgifter i alt Overskud Totale udgifter Underskudsafvikling Saldo Budget afvikling Saldo Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /19 Boligafgifter og leje Famlieboliger B-ordning Forbedringsleje Forbedringsleje I alt Andre indtægter Renter Refusion haveaffald Indtægter i alt Lejeregulering 0 Balance Regulering 1. januar 2019 : 0-4 -

5 Noter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag Prioritetsydelser, renter og bidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenh / KAB adm Antal lejemål I alt Renholdelse Skorstensfejning Skadedyr I alt , - 5 -

6 Noter Almindelig vedligeholdelse 1.889,00 pr. m² i ,58 pr. m² i ,94 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Budget / Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles invendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) vedligeholdelseskontoen kr./m² 30,49 31,76 32,82 34,40 Anslået Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo

7 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Vedligehold/drift hjemmeside Beboeraktiviteter Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt /130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets tab ved fraflytning Dækket af egne henlægg Dækket af disp.fonden Årets henlæggelse (konto 123.0) Ultimo henlæggelse

8 Noter /126 Finansiering af forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Vinduesudskiftning Diverse forbedringsarbejder Terminsydelser i alt Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Omfangsdræn Afskrivninger i alt Terminsydelser og afskrivninger i alt

9 Bilag til budget 2019 Afdeling Kunstnerbyen Langtidsbudget 20 år Kontonr. Aktivitet Skorstensfejning, årlig Skorstene renovering Kloakundersøgelse Tagbelægning Omfangsdræn, 2 huse Udvendig maling Asfaltarbejder Udv. gavlisolering(opfugtn. af ydervægge) Udsk. resterende vinduer/døre Renovering brystningsbeklædning over facader - ny løsning vedl.hold.fri Rensning af tagrender Kældertrapper, lyskasser, betonrep oprensning af lyskasser Forbrug i alt Henlæggelse primo Årets forbrug Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Henlæggelse i alt pr. m² (beboelse)