Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Transkript

1 Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet med budget februar Behandling af oplæg til budgetproces i Økonomiudvalget. 27. februar Endelig vedtagelse af budgetproces i Byrådet. Marts-Juni Udvalgsarbejde med budgettering af drift og anlæg i henhold til den vedtagne budgetproces, herunder udvalgte temaområder. 12. juni Fællesmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget. 14. juni Sidste frist for overførsel af budgettyperne ØKU/BYRÅD s beslutninger og Tekniske korrektioner inden PL-fremskrivning af budgetversion. 26. juni Temamøde for Byrådet med fremlæggelse af de overordnede resultater af Økonomiaftalen. 28. juni Klarmelding af det talmæssige resultat på de enkelte udvalgsområder med henblik på at skabe et samlet udfordringsbillede. Udvalgene skal også klarmelde trykprøvning og ønsker til omprioritering af anlægsrammen for Endeligt skøn på overførselsområdet klarmeldes først primo august, når sammenhæng til Økonomiaftalen er afdækket. Følgende budgettyper skal klarmeldes: Anlæg, trykprøvning af oprindelig investeringsoversigt for med særlig fokus på 2020 Anlæg, forslag til omprioriteringer inden for udvalgets anlægsramme i 2020 Drift, demografiregulering Drift, grundbudgettering excl. overførselsområdet Drift, ungestrategi Drift, trykprøvning plejeboliger (plejeboligplan og lukning af Havbakken) Drift, flytning mellem udvalg Drift, omprioriteringer indenfor rammen (1. behandling i udvalg) Drift, udvidelsesønsker (1. behandling i udvalg) Drift, tekniske korrektioner

2 Side 2 Dato Opgave 6. august Direktionen behandler tilrettet tidsplan for budget august Økonomiudvalget behandler tilrettet tidsplan for budget august Direktionen behandler budgetoplæg til Økonomiudvalgets møde den 26. august. 26. august Økonomiudvalget behandler de foreløbige økonomiske resultater af budgetarbejdet på de enkelte udvalgsområder for drift og anlæg, herunder særskilt behandling af notater om de grundbudgetterede lovregulerede sociale områder. På dette grundlag fastlægger Økonomiudvalget udvalgenes driftsrammer, som skal danne grundlag for det videre budgetarbejde. Rammerne fastlægges i første omgang i 2019-prisniveau, da de nye pris- og lønskøn formentlig først udmeldes medio september. På mødet den 26. august bliver Ungestrategien behandlet i særskilt punkt, herunder finansieringen heraf, og den detaljerede virkning af beslutningen efter behandling i Byrådet, bliver efterfølgende indarbejdet i budgetgrundlaget under virkning af tidligere beslutninger september Der afholdes høringsmøde for Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsrådet. 10. september Fagudvalgene fremsender senest kl budgetforslag til Økonomi og Finans afstemt til resultat fra Økonomiudvalgets møde d. 26. august. Hertil endelig oversigt med ønsker til driftsmæssige udvidelser og omprioriteringer samt prioriteret oversigt med anlægsønsker. Budgetmaterialet udarbejdes i 2019-priser, men der vil til Økonomiudvalgets behandling af budgetforslag til Byrådets 1. behandling blive indregnet en pris- og lønfremskrivningspulje i 2020-priser pr. udvalg. Fremsendte budgetforslag skal bestå af følgende:

3 Side 3 Foreløbige takster Serviceinformationer på BFU-området Ajourførte driftsbemærkninger afstemt resultat fra Økonomivalgets møde den 26. august. Klarmelding af følgende budgettyper: o Anlæg, trykprøvning af oprindelig investeringsoversigt o Anlæg, ønsker/omprioriteringer for o Drift, omprioriteringer indenfor rammen o Drift, flytning mellem udvalg o Drift, udvidelsesønsker o Drift, tekniske korrektioner Medio september Medio september Det forventes, at kommunen modtager materiale om Økonomiaftale samt tilhørende materiale som lov og cirkulære, pris- og lønskøn fra Social- og Indenrigsministeriet. Administrativ udmøntning af Økonomiaftalen, Lov og cirkulæreprogram samt løn- og prisregulering af budgetrammer med efterfølgende politisk godkendelse. 19. september Klarmelding af følgende budgettyper samt tilhørende notater: Indtægtssiden, Økonomiaftale Lov og cirkulære Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets sektor Forsørgelsesydelser Aktivitetsbestemt medfinansiering 23. september Behandling af resultater i Direktionen og udarbejdelse af indstilling (formiddag) til Økonomiudvalget, herunder forventet præsentation af udmelding om lånedispensationer og særtilskud. 23. september Økonomiudvalget behandler resultatet af Økonomiaftale og (kl ) udvalgsarbejde mv. og tager endeligt stilling til udvalgenes driftsrammer, anlægsniveau og den videre budgetproces. Herunder fremlægger udvalgene resultaterne på de grundbudgetterede lovbestemte områder september Udarbejdelse af forslag til Byrådets 1. behandling til videre behandling i Økonomiudvalget. 25. september Budgetseminar med præsentation af budgetforslag fra de enkelte fagudvalg. 26. september Frist for 1. indberetning til KL

4 Side 4 1. oktober Direktionen behandler oplæg til budgetforslag for til Byrådets 1. behandling. 2. oktober Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag for til Byrådets 1. behandling. 9. oktober Byrådets 1. behandling af budgetforslag for oktober Budgetforhandlinger. Uge 42 Friholdes for politiske møder 21. oktober Frist for 2. indberetning til KL oktober Budgetforhandlinger. 23. oktober Ændringsforslag til budgetforslag for fremsendes senest kl oktober Klarmelding af budgettype Ændringsforslag. 30. oktober Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende indkomne (kl ) ændringsforslag til Byrådets 2. behandling. 30. oktober Ordinært byrådsmøde med temamøde forud fra kl november Byrådets 2. behandling af budget herunder endelig godkendelse af takster og serviceinformationer af hensyn til krav om offentliggørelse. Primo november Frist for klarmelding af ajourførte budgetprioriteringer for drift og anlæg i forhold til Byrådets 2. behandling af budget Endelig frist udmeldes, når frister for indberetning er udmeldt. Under budgetprocessen bliver MED-organisationen løbende inddraget. I løbet af budgetprocessen fra maj til november afvikles der borgmestermøder i KL-regi med fokus på budgetaftalen og samlet overholdelse heraf i forhold til de aftalte niveauer for service og anlæg. Tidsplanen indeholder også frister for de tværgående administrative processer, som skal understøtte det politiske arbejde.

5 I budgetprocessen fra august til november er der brug for et administrativt beredskab i alle forvaltninger, som indkaldes efter behov. Side 5