Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Kirkegårde U I Kirkegårde U Kirkegårde I Miljø U I Fælles miljøformål U Jordforurening U TEK3 Årsværk omprioriteres fra Parkering til Miljø ja 821 Jordforurening I Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Miljøtilsyn med virksomheder U Miljøtilsyn med virksomheder I A 824 Skadedyrsbekæmpelse U Rottehandlingsplan ovf 824 Skadedyrsbekæmpelse I Side 1 af 11

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Grønne områder U I Grønne områder U A Afledt drift B Stormskade, anvendelse af erstatning til udbedring Grønne områder I Vejvæsen og parkering U I Fælles formål U B Offentlige toiletter Fælles formål I Parkeringsregulering U B fra parkering TEK3 Årsværk omprioriteres fra Parkering til Miljø ja TVÆR211 Afledt drift - renholdelse af parkeringskælder ja TVÆR841 Ejerforeningsbidrag -Sylows Alle ja 841 Parkeringsregulering I B fra parkering Arbejder på private fællesveje U Arbejder på private fællesveje I Side 2 af 11

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Vejvedligeholdelse U A Afledt drift C Kommunaliserede veje pr. 1. november Vejvedligeholdelse I Vintertjeneste U A 85 Områdefornyelse U Områdefornyelse U Områdefornyelse ovf 86 Kollektiv trafik U Kollektiv trafik U FGV U I FGV U FGV I Side 3 af 11

4 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 824A Titel: Aktivitet: 82 Miljø Rottehandlingsplan Indmelding (netto): Udgifter Implementeringen af Rottehandlingsplan er forsinket og derfor flyttes det afsatte budget på 975 t.kr. fra til Forsinkelsen skyldes blandt andet, at der har været behov for at skifte fældetype. I 4. kvartal og 1. kvartal 2019 testes en alternativ løsning. 2. kvartal 2019 iværksættes kloakrottebekæmpelsen.

5 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 830A Titel: Aktivitet: 83 Grønne områder Afledt drift Indmelding (netto): Udgifter Der tillægsbevilges mindreforbrug på 30 t. kr. som er afsat til afledt drift vedr. Pulje til Bunkers, da projektet er udskudt til Side 5 af 11

6 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 830B Titel: Aktivitet: 83 Grønne områder Stormskade, anvendelse af erstatning til udbedring Indmelding (netto): Udgifter Frederiksberg Kommune har i indeværende år modtaget erstatning for væltet stillads i forbindelse med en stormskade den 29. november Erstatning anvendes til at udbedre den forvoldte skade.

7 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 840B Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Offentlige toiletter Indmelding (netto): Udgifter Der forventes en merudgift vedr. offentlige toiletter. Det skyldes primært, at toiletvognen som anvendes i forbindelse med loppetorvet er af ældre dato og slidt. Anvendelsen af toiletvognen i den forgangne sæson har givet en del problemer, og udskiftes derfor inden næste sæson. Side 7 af 11

8 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 841B Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering fra parkering Indmelding (netto): Udgifter Parkeringsindtægterne i årets første 9 måneder på både licens- og -afgifter indikerer, at der kommer en netto merindtægt på ca. 7 mio. kr. såfremt trenden fortsætter. Indtægtsskønnet er dannet ved at fremskrive indeværende års indtægter med indtægtsfordelingen for regnskab Da der kan være usikkerhed omkring skønnet bevilges der nettoindtægter på 5 mio. kr.

9 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 843A Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Afledt drift Indmelding (netto): Udgifter Der udmøntes afledt drift for projekter, som er færdiggjort eller delvist færdiggjort i, og som kræver driftsudgifter i. I alt omplaceres t.kr. til drift af projekter under "Vejvæsen og parkering" i, og t.kr. i 2019 og frem. Derudover tillægsbevilges t. kr. i vedr. projekter, som endnu ikke er færddigjort og som først kræver driftsudgifter i senere år. Herunder: Områdefornyelse, MetroCityringen samt opfølgning på cykelparkeringsanalyse og Forgrønning af Peter Bangs vej. Side 9 af 11

10 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 843C Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Kommunaliserede veje pr. 1. november Indmelding (netto): Udgifter Som en del af parkeringsstrategien har Frederiksberg Kommune besluttet at kommunalisere en række private fællesveje. I er der hidtil kommunaliseret 5 veje: Pr. 1. januar er 4 veje optaget: Eversvej, Nyholmsvej, Lindevangs Alle 3-15+A1 og VE. Gamborgs Vej. Budget til drift blev udmøntet i forbindelse med 1. forventede regnskab for. Pr. 1. juni er Mathilde Fibigers Vej ligeledes optaget som kommunal vej. Budget til drift blev udmøntet i forbindelse med 2. forventede regnskab for. Pr. 1. november er der overtaget yderligere 1 vej, Blytsvej, og der forventes ikke yderligere kommunaliserede veje i. Efter udmøntning af drift vedr. Blytsvej, forventes der et samlet mindreforbrug på puljen vedr. kommunalisering af private fællesveje på 2,8 mio.kr., idet 14 veje i Fuglebakkekvarteret først endeligt overdrages i Side 10 af 11

11 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: By- og Miljøudvalget 850A Titel: Aktivitet: 85 Områdefornyelse Områdefornyelse Indmelding (netto): Udgifter I budgetforlig blev der afsat 500 t.kr. til foranalyse og ansøgningsarbejde vedrørende områdefornyelse Finsens Kvarteret. Processen er i gangsat, og det skønnes fortsat at kunne gennemføres med et budget til rådgivningsydelser på 500 t.kr. Udgiften forventes imidlertid først afholdt i 2019, og søges derfor overført.