Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010

Transkript

1 17.december 2010 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal Merbrug (+) Mindreforbrug (-) Børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Voksne og handicappede Pleje og omsorg Forebyggende foranstaltninger Hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Pleje og omsorg Pleje og omsorg Forebyggende indsats for ældre Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og sygeartikler ved pasning af døende

2 17.december 2010

3 Opgørelse over udgifter til det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2010 Faktisk kvartal kvartal 2010 Børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Plejefamilier Netværksplejefamilier Opholdssteder for børn og unge Kost og efterskoler Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter Betaling fra forældre/barn Advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Konsulentbistand Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet problemer Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Aflastningsordninger Personlig rådgivning Fast kontaktperson for barnet eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning

4 Faktisk kvartal kvartal 2010 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse udenfor hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kompakt mellem forældre og børn under anbringelsen Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Betaling for ophold Voksne og handicappede Pleje og omsorg Tilskud til ansættelse af private hjælpere Forebyggende indsats for ældre og handicappede Daghjem Aflastningsboliger - Chr. have Hjemmevejlederordning Øvrige udgifter Hjælpemidler Støtte til køb af biler Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Tilbagebetaling på biler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Betaling til Zealand Care

5 Faktisk kvartal kvartal 2010 Rådgivning vedr. hjælpemidler Botilbud for personer med særlige sociale problemer Opholdsbetaling for personer med særlige sociale problemer Kvindekrisecentre Statsrefusion Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere Dagbehandling for stofmisbrugere fra 18 år Døgnbehandling for stofmisbrugere fra 18 år Botilbud til længerevarende ophold Betaling for personer med særlige sociale problemer Betaling for personer med nedsat punktionsevne Betaling for personer med sindslidelse Botilbud til midlertidigt ophold Betaling for personer med særlige sociale problemer Betaling for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Betaling for personer med sindslidende Kontaktperson- og ledsagerordninger Ordning for personer med sindslidende Ordning for personer med nedsat funktionsevne Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Pleje og omsorg Pleje og omsorg

6 Faktisk kvartal kvartal 2010 Betaling til andre kommuner Ledelse, arbejdsskadeforsikring og bygningsvedligeholdelse BUM-model SSH-elever SSA-elever Dementskoordinatiorfunktionen Havehjælp Personlig og praktisk hjælp - Kommunal leverandør Puljemidler Madservice Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp - Privat leverandør Christians Have - BUM-model Christians Have - Betaling til privat leverandør Betaling til andre kommuner Madservice - Brugerbetaling Beboerindbetaling Forebyggende indsats for ældre Forebyggende hjemmebesøg Arbejdsskadeforsikring - Daghjem/dagcenter Betaling til andre kommuner Dagcenter Aktivitetscenter Christians Have - Betaling for service Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler Boligindretning Befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af dødende i eget hjem Plejevederlag

7 Faktisk kvartal kvartal 2010 Sygeartikler I alt

8 Specifikation af redegørelse til byrådet for det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2010 Udsatte børn og unge Antal Mindreforbruget på kr. i denne opgørelse på området for Udsatte børn og unge skal ses i sammenhæng med, at der forventes merforbrug på andre områder vedrørende Udsatte børn og unge, der ikke indgår i denne opgørelse. 32 stk. 3, 36: Særlige dagtilbud og særlige klubber BUR BUR stk. 1, nr. 1: Anbringelse i familiepleje BUR stk. 1, nr. 1: Anbringelse i familiepleje - Efterværn BUR stk. 1, nr. 1: Anbringelse i familiepleje - selvejende BUR stk. 1, nr. 1: Anbringelse i familiepleje - selvejende - efterværn BUR Arbejdsmarkedsbidrag - Familiepleje , stk. 1, nr. 2: Anbringelse i netværksplejefamilier BUR , stk. 1, nr. 2: Anbringelse i netværksplejefamilier - efterværn BUR Netværksfamilier, selvejende BUR stk.1,nr.4: Opholdssteder for børn og unge BUR stk.1,nr.4: Opholdssteder for børn og unge - Efterværn BUR stk.1,nr.4: Opholdssteder for børn og unge - Selvejende BUR stk.1,nr.4: Opholdssteder for børn og unge-selvejende- Efterværn BUR stk.1,nr.4: Opholdssteder for børn og unge - Betaling BUR Side 8 af 23

9 66 stk. 1, nr. 4: Anbringelse på kost- eller efterskole BUR stk. 1, nr. 4: Anbringelse på kost- eller efterskole - Selvejende BUR , stk. 1, nr.3: Eget værelse, kollegier eller lign. BUR , stk. 1, nr.3: Eget værelse, kollegier eller lign. - efterværn BUR , stk. 1, nr.3: Eget værelse, kollegier eller lign. - Selvejende BUR , stk. 1, nr.3: Eget værelse, kollegier eller lign. - Selvejende - Efterværn BUR , stk. 1, nr.3: Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn BUR , stk. 1, nr.3: Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn BUR , stk. 1, nr.3: Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn - Efterværn BUR , stk. 1: Skibsprojekter BUR , stk. 1: Skibsprojekter - Selvejende BUR Betaling for advokatbistand BUR stk. 3, nr. 1: Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold BUR stk. 3, nr. 1: Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold - Selvejende BUR BUR stk. 3, nr. 1: Indsatspulje til folkeskolen BUR BUR BUR stk. 3, nr. 1: Væksthuset BUR Væksthuset ØKA Væksthuset ØKA Side 9 af 23

10 Væksthuset - Arbejdsmarkedsbidrag Væksthuset - Central bygningsvedligeholdelse Væksthuset - Energiudgifter stk. 3, nr. 2: Praktisk pæd. eller lign. støtte i hjemmet BUR stk. 3, nr. 2: Praktisk pæd. eller lign. støtte i hjemmet BUR Væksthuset - Arbejdsmarkedsbidrag stk. 3, nr. 3: Familiebehandling eller lign. støtte BUR 52 stk. 3, nr. 4: Døgnophold for familier med børn BUR stk. 3, nr. 4: Døgnophold for familier med børn - Selvejende BUR BUR stk. 3, nr. 5: Aflastningsordninger BUR BUR stk. 3, nr. 5: Aflastningsordninger - Selvejende 52 stk. 3, nr. 6, 76 stk. 2, 76 stk. 3, nr. 2: Personlig rådgiver BUR BUR BUR stk. 3, nr. 7, 76 stk.2 76 stk. 3, nr. 3: Fast kontaktperson for barnet eller den unge BUR BUR stk. 3, nr. 7: Fast kontaktperson for hele familien BUR stk. 3, nr. 7: Fast kontaktperson for hele familien - Efterværn BUR Side 10 af 23

11 BUR stk. 3, nr. 9: Praktikophold for unge hos en arbejdsgiver BUR , stk.3, nr.10: Anden hjælp, der har til formå at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte BUR , stk. 4: Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk større, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning BUR , stk. 4: Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning - Selvejende BUR , stk. 5: Økonomisk støtte for at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelse BUR og 54 A: Støtteperson for forældre i forbindelse med anbringelser BUR stk. 2: Anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsnedsættelse BUR stk. 2: Anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsnedsættelse BUR stk. 1: Anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer BUR stk. 1: Anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer - efterværn BUR stk. 3: Anbringelse i sikrede døgninstitutioner BUR Side 11 af 23

12 Udsatte voksne og handicappede Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager (Serviceloven 94b og 95) Visitationen Visitationen Visitationen Visitationen Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven 96) Daghjem JOBS JOBS Visitationen Daghjem/dagcent er Daghjem/dagcent er Daghjem/dagcent er Daghjem/dagcent er Daghjem/dagcent er Daghjem/dagcent er Daghjem/dagcent er Daghjem/dagcent er Visitationen Terapimat. - der forventes et mindre merforbrug. I forbindelse med udvidelsen af genoptrænings-/aflastningspladser er der sket en overbudgettering. Side 12 af 23

13 Visitationen Plejecenter Hjemmeplejen Hjemmeplejen Visitationen Aflastningsboliger - Chr. Have Visitationen Øvrige - Rengøring aktivitetscenteret Øvrige - Forsikring aktivitetscentre Øvrige - Pedel aktivitetscenter Øvrige - Administration aktivitetscenter JOBS JOBS Hjemmevejl.ordning : Støtte til køb af biler JOBS : Optiske synshjælpemidler Visitationen : Arm og benproteser Visitationen Mindreforbruget skyldes et faldende antal borgere, der er berettigede til ydelsen. Der har været 3 nybevillinger i : Høreapparater Visitationen og 113: IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Visitationen Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af biler JOBS Zealand Care Visitationen Rådgivning vedr. hjælpemidler Visitationen : Midlertidige botilbud for socialt udsatte personer JOBS Side 13 af 23

14 2010: 1 person - efterregulering 2007 for 309 dage - i alt kr. 1 person - efterregulering 2009 for 9 dage - i alt kr. 1 person - efterregulering 2010 for 2 måneder - i alt kr. 1 person - efterregulering 2007 for 6 måneder - i alt kr. 109: Midlertidige botilbud for kvinder, som har været udsat for vold m.v. (Kvindekrisecentre) JOBS Dvs. et samlet merforbrug på kr. i forhold til budget. Statsrefusion af botilbud til personer med særlige problemer JOBS : Dagbehandlingstilbud - Alkohol JOBS JOBS : Døgnbehandlingstilbud - Alkohol JOBS : Ambulant behandlingstilbud - Alkohol JOBS : Dagbehandlingstilbud - Stofmisbrugere JOBS JOBS : Døgnbehandlingstilbud - Stofmisbrugere JOBS : Længevarende botilbud for personer med særlig sociale problem JOBS : Længevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne JOBS Side 14 af 23

15 108: Længevarende botilbud for personer med sindslidelse JOBS : Midlertidige botilbud for personer med særlig sociale problem JOBS JOBS : Midlertidige botilbud for personer med nedsat funktionsevne JOBS : Midlertidige botilbud for personer med sindslidelse JOBS JOBS : Støtte-kontaktpersonsordning for sindslidende JOBS og 97: Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne Visitationen Visitationen : Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne JOBS : Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne JOBS Pleje og omsorg Side 15 af 23

16 Betaling til andre kommuner - Genoptræning Visitationen Betaling til andre kommuner - Hjemmehjælp Visitationen Midlertidig hjemmehjælp frit valg Visitationen Antallet af borgere fra Solrød Kommune som har valgt genoptræning i en anden kommune, som har betalingsforpligtigelse overfor har været mindre end forudset. Antallet af borgere fra Solrød Kommune som har modtaget hjemmehjælp i en anden kommune og som har kautionsforpligtigelse overfor er uændret. Udgiften har dog ændret sig pga. prisstigninger i de involverede kommuner. Hjemmevejledning - 85 JOBS Daghjem JOBS Hjemmeplejen - Ledelse Hjemmeplejen - Arbejdsskadeforsikring Central bygningsvedligeholdelse - Aktivitetskøkken Hjemmehjælp - Fælles Hjemmehjælp - Gruppe 1 Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hjemmehjælp - Gruppe 2 Hjemmeplejen Hjemmehjælp - Gruppe 3 Hjemmeplejen Hjemmehjælp - Aften Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hjemmeplejen Side 16 af 23

17 Hjemmehjælp - Nat Hjemmeplejen Vikarkorps Hjemmeplejen Hjemmehjælps - Gruppe 4 SSH-elever Hjemmeplejen Hjemmeplejen Visitationen Visitationen Visitationen SSA-elever Visitationen Dementskoordinatiorfunktionen Visitationen Havehjælp Visitationen Visitationen Visitationen Visitationen Visitationen Mindreforbruget skyldes reduktion i serviceniveauet. Visitationen Visitationen Visitationen Frit valg - Personlig og praktisk hjælp Visitationen Visitationen Puljemidler Visitationen Køkken Køkken Madservice Køkken Hjemmesygepleje - Arbejdsskadeforsikring Side 17 af 23

18 Hjemmesygepleje - Betaling fra bestiller Hjemmeplejen Hjemmesygepleje - Fælles - Sygeplejedepot Hjemmeplejen Hjemmesygepleje - Fælles Hjemmeplejen Hjemmesygepleje - Dag Hjemmeplejen Hjemmesygepleje - aften Hjemmeplejen Hjemmesygepleje - Dag Hjemmeplejen Visitationen Hjemmesygepleje - kommunale leverandør Visitationen Tværsektoriel sygepleje Visitationen Frit valg hjemmehjælp - Privat leverandør Visitationen Frit valg hjemmehjælp - Madservice/brugerbetal. Visitationen Frit valg hjemmehjælp - Madservice/KRAM Visitationen Christians Have - Betaling til privat udfører Visitationen Forsikringer - Visitations og koordinationsenhed Visitationen Christians Have - Fælles - Betaling jfr. kontrakt Plejecenter Christians Have - Fælles - Udlejning af bus Plejecenter Christians Have - Fælles - Udviklingspulje Plejecenter Christians Have - Fælles Plejecenter Plejecenter Christians Have - Bogruppe 1 Plejecenter Plejecenter Christians Have - Bogruppe 2 Plejecenter Plejecenter Christians Have - Bogruppe 3 Plejecenter Plejecenter Christians Have - Bogruppe 4 Plejecenter Mindreforbruget skyldes reduktion i serviceniveauet. Side 18 af 23

19 Christians Have - Bogruppe 5 Christians Have - Bogruppe 6 Plejecenter Plejecenter Plejecenter Plejecenter Plejecenter Christians Have - Nat Plejecenter Christians Have - Servicearealer Visitationen Christians Have - Betaling til privat udfører Visitationen Betaling til/fra andre kommuner - Alm. plejeboliger Visitationen Madservice - Brugerbetaling Visitationen Beboerindtægter - Bogruppe 1 Plejecenter Beboerindtægter - Bogruppe 2 Plejecenter Beboerindtægter - Bogruppe 3 Plejecenter Beboerindtægter - Bogruppe 4 Plejecenter Forebyggende hjemmebesøg Dagcenter I forbindelse med ibrugtagningen af den nye fløj på Christians Have er der flyttet en række borgere fra andre kommuner ind. Det betyder, at der forventes en merindtægt på dette område. Dagcenter Der er et mindreforbrug på området. Cafe - Tilskud til mødeforplejning Arbejdsskadeforsikring - Aktiv./forebyg.sigte Betaling til andre kommuner - Daghjem/dagcenter Visitationen Daghjem/dagcenter - Cafe - Inventar Visitationen Daghjem/dagcenter - Cafe - KRAM Visitationen Daghjem/dagcenter - Dagcenterydelser Visitationen Dagcenter ØD - Betaling for terapimaterialer Dagcenter Mindre salg til julestue. Dagcenter ØD - Betaling visiterede ydelser Dagcenter Side 19 af 23

20 Dagcenter ØD - Kursus - Frivillige Dagcenter Dagcenter ØD - Drift af brugerkopimaskiner Dagcenter Dagcenter ØD - Drift af massagestol Dagcenter Mindreforbrug p.gr.a. aflyst kursus i Driften har været billigere end forudset. Tilbuddet er sparet væk. Dagcenter ØD - Gymnastik Dagcenter Dagcenter ØD Dagcenter Dagcenter Aktivitetscafeen Chr.Have - ØD Dagcenter Administration Aktiv.center ØD - Multimaskine aktv.center Administration Aktiv.center ØD - Kaffeordning aktv.center Administration Aktiv.center ØD - AV-udstyr/lokale aktv.center Administration Aktiv.center ØD aktv.center Køkken Køkken Aktitetscenter - Cafe - Ej Toldmoms Køkken Aktitetscenter - Cafe - Toldmoms Køkken visitationen Andre kommuner, hjælpemidler visitationen Driften har været billigere end forventet. Efterspørgelsen har været mindre end forventet. Solrød-borgere som opholder sig i en anden kommune og har haft brug for hjælpemidler og som Solrød kommune er kautionsforpligtede overfor, har haft behov for flere/dyre hjælpemidler end forudset. Side 20 af 23

21 Ortopædiske hjælpemidler - Fodindlæg visitationen Ortopædiske hjælpemidler - Fodtøj visitationen Inkontinens-og stomihj.midler - Vaskeklude visitationen Inkontinens-og stomihj.midler - Inkontinenshj.mid. visitationen Inkontinens-og stomihj.midler - Stomihjælpemidler visitationen Andre hjælpemidler - Bandageri visitationen Mindreforbruget kan henføres til: Ny leverandøraftale Opstramning af serviceniveauet. Mindreforbruget kan henføres til: Opstramning af serviceniveauet. I forbindelse med at Solrød kommune skiftede leverandør af inkontinenshjælpemidler har forbruget i overgangsperioden forskubbet sig. en række af borgerne valgte at fremskynde deres indkøb af hjælpemidlet. I forbindelse med at Solrød kommune skiftede leverandør af stomihjælpemidler har forbruget i overgangsperioden forskubbet sig. en række af borgerne valgte at fremskynde deres indkøb af hjælpemidlet. Antallet af borgere som har ansøgt og har fået bevilliget bandageri er steget fra 1. halvår til 2. halvår af Andre hjælpemidler - Parykker visitationen Andre hjælpemidler - Proteser visitationen Antallet af borgere som har søgt og fået bevilliget brystproteser er steget. Side 21 af 23

22 Andre hjælpemidler - Skinner visitationen Andre hjælpemidler - Diabetes visitationen Antallet af borgere som har søgt og fået bevilliget skinner er steget. Der forventes dog alligevel et mindreforbrug. Andre hjælpemidler - Køb af mobilitetshjælpemid. visitationen Andre hjælpemidler - Køb af øvrige hjælpemidler visitationen Andre hjælpemidler - Nødkald visitationen Andre hjælpemidler - Reparation af hjælpemidler visitationen Kørsel af lejede hjælpemidler visitationen Hjælpemidler - Forbrugsgoder visitationen Hjælp til boligindretning visitationen Støtte til individuel befordring visitationen visitationen Plejevederlag ved pasning af døende i hjemmet visitationen Sygeartikler ved pasning af døende i hjemmet visitationen Opstramning af kriterierne for bevilling af nødkald har betydet fald i antallet af nødkald. Pga. tyveri af nøglebokse skulle alle nøglecylindere udskiftes, hvilket har betydet en merudgift Der har været behov for flere/dyre reparationer end budgetteret. De gennemførte boligændringer har været billigere end forventet. De enkelte forløb har været kortere end forventet. Side 22 af 23

23 Børn og unge Voksne Ældre I alt Side 23 af 23