Hele kr. (- for indtægter)
|
|
|
- Olaf Andreasen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt Politikområde 10 Byudvikling Politikområde 11 Veje og grønne områder Politikområde 12 Miljø Skattefinansieret i alt Poltikområde 12 Miljø, brugerfinansieret Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Miljø- og Planlægningsudvalget (anlæg) i alt Politikområde 11 Veje og grønne områder Politikområde 12 Miljø Skattefinasieret i alt Politikområde 12 Miljø, brugerfinansieret Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
2 Budgetkatalog - Budget Byudvikling 10 Byudvikling (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
3 Budgetkatalog - Budget Veje og grønne områder 11 Veje og grønne områder (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2018) KB 17/12-18: Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: KB 26/ Strategisk opkøb af ejendom KB 28/ Klimakommuneaftale Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Veje og grønne områder (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: KB 25/ Økonomisk genopretningsplan KB 26/ Forslag til udmøntning af anlægsramme samt udskydelse og omprioritering af anlæg Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
4 Budgetkatalog - Budget Miljø, skattefinansieret 12 Miljø, skattefinansieret (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: KB 28/ Klimakommuneaftale Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Miljø, skattefinansieret (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Olieforurening på Ribisvej 5, KB KB 25/ Overførsel fra 2018 til 2019/ Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
5 Budgetkatalog - Budget Miljø, brugerfinansieret 12 Miljø, brugerfinansieret (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Lønkorrektion Affaldsgebyr - nye takster Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
6 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget (drift) i alt Politikområde 30 Institutioner for børn og unge Politikområde 31 Undervisning Politikområde 34 Børn og unge med særlige behov Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Børne- og Skoleudvalget (anlæg) i alt Politikområde 30 Institutioner for børn og unge Politikområde 31 Undervisning Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
7 Budgetkatalog - Budget Institutioner for børn og unge 30 Institutioner for børn og unge (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: KB 26/11-18 Midler til køkkenfaciliteter i Ulvemosehuset Regulering mellemkommunale betalinger Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
8 Budgetkatalog - Budget Undervisning 31 Undervisning (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: Regulering mellemkommunale betalinger og objektiv finansiering KB 17/ UUV: Organisering af den kommunale ungeindsats (FGU) KB 17/ UUV: Hjemtagelse og besparelse Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Undervisning (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: KB 27/ Midler til digitale redskaber Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
9 Budgetkatalog - Budget Børn og unge med særlige behov 34 Børn og unge med særlige behov (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
10 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Social- og Seniorudvalget Social- og Seniorudvalget (drift) i alt Politikområde 41 Ældre, Sundhed Politikområde 42 Social og Psykiatri Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Social- og Seniorudvalget (anlæg) i alt Politikområde 41 Ældre, Sundhed Politikområde 42 Social og Psykiatri Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
11 Budgetkatalog - Budget Ældre, Sundhed 41 Ældre, Sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2018) KB 17/12-18: Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: Forventet efterspørgsel af pladser Hjemmepleje regulering Plejecenter læge fra pol. Omr Kørselsanalyse gevinstrealisering SU og SSU projekter finansieret af ØU pulje Ændring konto fra 41 til Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Ældre, Sundhed (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning KB 25/ Overførsel fra 2018 til 2019/ Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
12 Budgetkatalog - Budget Social og Psykiatri Social og Psykiatri (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
13 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget (drift) i alt Politikområde 51 Sundhed Politikområde 52 Børn og unges sundhed Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Sundhedsudvalget (anlæg) i alt Politikområde 51 Sundhed Politikområde 52 Børn og unges sundhed Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
14 Budgetkatalog - Budget Sundhed 51 Sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: Plejecenter læge fra pol. Omr Kørselsanalyse gevinstrealisering SU og SSU projekter finansieret af ØU pulje Ændring konto fra 41 til Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
15 Budgetkatalog - Budget Børn og unges sundhed 52 Børn og unges sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Børn og unges sundhed (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning KB 25/ Overførsel fra 2018 til 2019/ Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
16 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (drift) i alt Politikområde 60 Biblioteket Politikområde 61 Kultur og Fritid Politikområde 62 Musikskolen og Trommen Politikområde 63 Idrætsparken Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (anlæg) i alt Politikområde 60 Biblioteket Politikområde 61 Kultur og Fritid Politikområde 62 Musikskolen og Trommen Politikområde 63 Idrætsparken Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
17 Budgetkatalog - Budget Biblioteket 60 Biblioteket (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: KB 26/ Fusion af Trommens og Bibliotekets budget Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
18 Budgetkatalog - Budget Kultur og Fritid 61 Kultur og Fritid (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: KB 25/ Velfærd frem for mursten - fremtidig anvendelse af Fritidshuset Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Kultur og Fritid (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 2: Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
19 Budgetkatalog - Budget Musikskolen og Trommen 62 Musikskolen og Trommen (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: KB 26/ Fusion af Trommens og Bibliotekets budget Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
20 Budgetkatalog - Budget Idrætsparken 63 Idrætsparken (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2018) KB 17/12-18: Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Idrætsparken (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
21 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (drift) i alt Politikområde 70 Arbejdsmarked og job Politikområde 75 Tværgående borgerforløb Politikområde 79 Erhverv og Turisme Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
22 Budgetkatalog - Budget Arbejdsmarked og Job 70 Arbejdsmarked og Job (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: Budgetkorrektion i forhold til forventet forbrug KB 17/ Organisering af den kommunale ungeindsats Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
23 Budgetkatalog - Budget Tværgående Borgerforløb 75 Tværgående borgerforløb (Drift) Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
24 Budgetkatalog - Budget Erhverv og Turisme Hele kr. (- for indtægter) Erhverv og Turisme (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
25 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Økonomiudvalget Økonomiudvalget (drift) i alt Politikområde 80 Administration og planlægning Politikområde 82 Finansiering Politikområde 83 Ejendom & Service Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Økonomiudvalget (anlæg) i alt Politikområde 81 Køb og salg af ejendomme Politikområde 82 Finansiering Politikområde 83 Ejendom & Service Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) Økonomiudvalget (øvrige områder) i alt Politikområde 82 Finansiering Budgetoplæg til 1. behandlingen (øvrige områder)
26 Budgetkatalog - Budget Administration og Planlægning 80 Administration og Planlægning (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: KB 25/ Velfærd frem for mursten - Gutfeldtsvej SU og SSU projekter finansieret af ØU pulje Kørselsanalyse hjemmeplejen KB 25/ Fritidshuset omplaceringer Tekniske regulering Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift)
27 Budgetkatalog - Budget Køb og salg af ejendomme (anlæg) 81 Køb og salg af ejendomme (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning KB 26/ Strategisk opkøb af ejendom Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
28 Budgetkatalog - Budget Finansiering 82 Finansiering (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2018) KB 17/12-18: Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: Nulstilling udgiftspres DUT midler til udmøntning Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Finansiering (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) Finansiering (øvrige områder): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Budgetopfølgning 2: KB 17/ Organisering af den kommunale ungeindsats KB 26/ Udlodning af provenu i forbindelse med salg af HMN GasNet Skat Tilskud og udligning Selskabsskat, netto Diverse tilskud og bidrag Forsikrede ledige/beskæftigelsestilskud Finansieringstilskud Forskerordning og dødsboer Grundskyld Dækningsafgift Budgetoplæg til 1. behandlingen (øvrige områder)
29 Budgetkatalog - Budget Ejendomme Service Hele kr. (- for indtægter) Ejendomme & Service (Drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2018) KB 17/12-18: Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: KB 25/ Velfærd frem for mursten - Gutfeldtsvej KB 25/ Velfærd frem for mursten - fremtidig anvendelse af Fritidshuset Kørselsanalyse gevinstrealisering KB 26/ Fremtidig anvendelse af Sophies hus Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) Hele kr. (- for indtægter) Ejendomme & Service (Anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Budgetopfølgning 2: KB 25/ Økonomisk genopretningsplan KB 17/ PH Park Anlæggelse af park Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg)
Hele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-
D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Resultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Budgetoplæg
Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer
1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget)
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
2017 og efterfølgende
1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - Budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Budget til husleje,
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.
Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Resultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00
Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette
Budgetoplæg
Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk
Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3
Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Økonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Byrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Budgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Resultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Acadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Intro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg
Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik og Miljø: Ejendomscenteret, effektiviseringskrav 2013 overføres til Teknik- og Miljøudvalget, modpost på Teknik - og Miljøudvalget 318 Forum
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres
Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT
Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2
Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Budgetneutrale omplaceringer
1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Budget til Gudenåsamarbejde (budgetaftale 2015),
Oversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Budgetoplæg
Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863
Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Følgende sager behandles på mødet
Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene
Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv
Indstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016
Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende
Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Bilag 1 Overf0rsler egen/faslles/udenfor ramme
Bilag 1 Overfrsler 217-18 egen/faslles/udenfor ramme Samlet overblik Hele kr. (- betyder overfdrsel af underskud) Overfprt fra Restbudget 217 Overfrsel fra Overforsler alle udvalg, i alt 15.724.9 19.479.989
Økonomiudvalget REFERAT
REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)
Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
nærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning
er: Justering af internt organisatorisk samt borgerrettede puljer (løn, tjenestemænd, folkeoplysning, aktivitetstilskud mv.) Flere ØU 1 Administrationen vurderer, at de interne organisatoriske puljer vedr.
Økonomiudvalgets budgetforslag til budget 2017
Økonomiudvalgets budgetforslag til budget 2017 1. På driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget indlægges en overførselspulje fra til 2017. Puljen udmøntes senest i forbindelse med regnskabsaflæggelse.
Bilag 2. Afstemningsliste i kr.
2. behandling af budget 201821 Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Tekniske Korrektioner Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti.
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Velkommen til informationsmøde. for kandidater, der stiller op til Kommunalvalget den 21. november 2017
Velkommen til informationsmøde for kandidater, der stiller op til Kommunalvalget den 21. november 2017 27. September 2017 Program Velkomst v/borgmester Morten Slotved Den politiske og administrative struktur
Budget budgetbehandling 7. oktober 2019
Budget 2020-2023 1. budgetbehandling 7. oktober 2019 Budgetprocessen Kommuneaftale 6/9 og tal modtaget 25/9 Budgetseminar i Byrådet 26-27-28/9 Første behandling af budget 7/10 Borgermøde og høring 8/10
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-
Udvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling