ODENSE KOMMUNES EFFEKTREGNSKAB 2015 En del af årsberetningen

Transkript

1 ODENSE KOMMUNES EFFEKTREGNSKAB 2015 En del af årsberetningen

2 EFFEKTREGNSKAB 2015 UDVIKLINGEN I DE POLITISKE EFFEKTMÅL Symbolforklaring Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul nedadgående tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. En blå ligeud tendenspil viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste år. Fælles for status på byrådets effektmål: Byrådet vedtog med Budget 2016 ambitionsniveauer for byrådets otte effektmål. I effektregnskabet følges der derfor fremadrettet op på, hvorvidt ambitionsniveauerne er opnået. angiver, at ambitionsniveauet er nået. angiver, at ambitionsniveauet ikke er nået. Effektmål Indikator Status ultimo 2014 Status ultimo 2015 Tendens Ambitionsniveau 2015 Opfølgni ng på ambitio nsniveau Byrådet Side 2 af 17

3 Flere kommer i uddannelse og job Andel beskæftigede og studerende uden studiejob seneste 12 mdr. (aug.) 72,1 % 73,1 % 73,8 % Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Antal private arbejdspladser (2012) (2013) Borgernes indkomst skal stige Beskatningsgrundlag per indbygger kr kr kr. Flere indbyggere i Odense Antal indbyggere i Odense Børn lærer mere og er mere kompetente Andel elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer (juli) 33,8 % 14,4 % 35,3 % 12,5 % 34,13 % 14,23 % Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Flere borgere er sunde og trives Andel af borgere 65+, der modtager hjemmepleje eller plejecenter Andel arbejdsduelige borgere 3 seneste 12 mdr. 17,6 % 16,4 % 17,1 % 75,5 % 76,4 % 76,9 % Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber 88 % 4 1 Ambitionsniveauet er fastsat for d. 1. januar Danmarks statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 1½ års forsinkelse, hvorfor vi endnu ikke ved, hvorvidt ambitionsniveauet for 1. januar 2015 nås. 2 Kilde: Danmarks Statistik 3 Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. 4 Tallet angiver andelen af borgere, der har svaret, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad opleverat være en betydningsfuld deltager i fællesskaber. Side 3 af 17

4 Effektmål Indikator Status ultimo 2014 Status ultimo 2015 Tendens Flere kommer i uddannelse og job Øge andel af borgere i uddannelse og job Innovative læringsmiljøer og samarbejder Flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet Lavere ungdomsledighed Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Andelen af Odense borgere mellem 1666 år i job og uddannelse målt ift. arbejdsstyrken Antal gennemførte moderniserings og renoveringsplaner Andel af borgere i forløb med fysisk funktionsnedsættelse, der enten bibeholder job/uddannelse eller går fra ledighed til job/uddannelse Andelen af unge, der er ledige målt ift. arbejdsstyrkens 1629 årige Antallet af unge i alderen 1524 år, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter så som VUC 72,1 % 73,1 % 76 daginstitutioner 20 skoler 59,4 % 57,1 % 14,5 % (okt.) 14,3 % (okt.) 89,0 % 90,7 % Side 4 af 17

5 En sundere arbejdsstyrke Andel arbejdsduelige (ny) 75,5 % 76,4 % Effektmål Indikator Status ultimo 2014 Status ultimo 2015 Tendens Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Optimerede erhvervsfremmeindsatser Salgsstatistik for parcelhusgrunde (antal solgte parcelhusgrunde) Salgsstatistik for erhvervsjord (m 2 solgt erhvervsjord) 54 parcelhusgrunde m 2 erhvervsjord 62 parcelhusgrunde m 2 erhvervsjord Innovation i indkøb og byggeri Antal BedreBolig planer 5 BedreBolig planer 17 BedreBolig planer Bæredygtig byudvikling Ejendomspriser pr. m 2 solgt kr. pr. m kr. pr. m kr. pr. m kr. pr. m 2 Side 5 af 17

6 Flere private arbejdspladser Antal private arbejdspladser (2012) (2013) Øget bystolthed Borgernes holdning til Odense Virksomhedernes holdning til Odense Øget positiv synlighed i omverdenen Omtale i nationale medier Antal nye grønne jobs Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar Antal gennemførte udbud i Odense Kommune indeholdende bestemmelser om bæredygtighed CO 2udledning i Odense 2 ( ) 30 Odense er en ambitiøs klimakommune 5 Unge er mere interesserede i job og karriere Andel af vedvarende energi i el og varmeproduktionen Andelen af elever, der vælger valgfaget Arbejdskendskab med kompetenceområderne: Virksomhed & arbejdsmarked og Job & karriere. El: 52, 5 % Varme: 55 % 1 Danmarks statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 1½ års forsinkelse. Det betyder, at tallet fra 2013 også blev præsenteret i Budget Tal for 2014 kommer forventeligt i april Borgernes holdning til Odense måles på en skala fra er baseline. Tallet adskiller sig fra tidligere rapporteret, da dette tal er vægtet efter respondenternes alder. Produktivitet måles som bruttoværditilvækst per årsværk i brancher, der er domineret af den private sektor. 3 Virksomhedernes holdning til Odense måles på en skala fra er baseline. 4 Estimeret antal gange en person er blevet eksponeret for en positiv historie om Odense. I 2015 er der kun data tilgængelig for februar til december, da monitoreringen først startede i februar. 5 Der udarbejdes en fælles Energiplan Fyn, som bl.a. omhandler, hvordan flere lokale VEressourcer (biomasse i form af halm/gylle/græs, vindmøller) skal bidrage til det samlede system frem mod Side 6 af 17

7 Effektmål Indikator Status ultimo 2014 Status ultimo 2015 Tendens Borgernes indkomst skal stige Øget selvforsørgelsesgrad Andel af offentlig forsørgede målt ift. befolkningen mellem 1666 år. 19,1 (1. kvartal) 18,6 % (1. kvartal) Øget indkomst Vækst i realindkomst i procent 1 1,3 % (2013) 0,6 % (2014) Øget beskæftigelse Antal i beskæftigelse seneste 12. mdr (aug.) (aug.) Færre overførselsudgifter Flere borgere vælger, at deres alderdom skal tage afsæt i Odense Kommune Odense Kommunes samlede økonomi til forsørgelse og sikringsydelser ekskl. forsikrede ledige ift. økonomien på landsplan 4,07 %(gns. 2013) 4,08 % (gns. 2014) Nettotilflytning 5560 år Øget produktivitet Produktivitet i virksomheder i Odense 0,5 % 1 Indikatoren opgøres medio året efter i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. 2 Indikatoren er rullende for at korrigere for sæsonudsving. Side 7 af 17

8 Effektmål Indikator Status ultimo 2014 Status ultimo 2015 Tendens Flere indbyggere i Odense Det gode liv Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å stien Antal likes på Facebook for udvalgte sites Andel bilture ift. alle transportture Andel cykelture ift. alle transportture Antal brugere af letbanen likes 54 %( ) 1 24 %( ) 1 0 % motionister likes Byens rum fremmer det sunde valg Antal kvadratmeter grønne områder pr. borger (ny) En levende storby med stærke fællesskaber Antal fodgængere i bymidten Hverdag: Lørdag: ,7 m 2 94,7 m 2 Hverdag: Lørdag: 2 Side 8 af 17

9 Andel forskellige ejerformer og boligstørrelser i nye områder 1) Fordeling af boligstørrelser: a) Bymidten 17 % er 50 kvm eller under 38 % er mellem 51 og 74 kvm 25 % mellem 75 og 99 kvm 20 % 100 kvm eller over En konkurrencedygtig storby 2) Ejerformer: a) Bymidten Andel af færdiguddannede der bliver boende i Odense 3 Andel af unge der vælger at tage sin videregående uddannelse i Odense 4 Befolkningstæthed (Indbyggere pr. kvadratkilometer i udvalgte områder) 1. Bymidten 68,6 % (data er fra primo 2014) 78,9 % (data er fra primo 2014) Befolkningstæthed pr. km 2 13 % private ejerboliger 67 % private udlejningsboliger 3 % andelsboliger 17 % almene boliger 69,2 % (data er fra primo 2015) 78,2 % (data er fra primo 2015) Befolkningstæthed pr. km 2 En tæt storby bygget på kvalitet Danmarks grønneste storby En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet Fysisk tæthed (Indikator for fysisk tæthed i de bynære områder) 1. Bymidten Gennemsnitlig etagehøjde 6 2,62 Brutto bebyggelsesprocent 7 på 66% Procent af borgerne, der har <300 m til grønt område 5 93,3 % Antal rejsende i den kollektive trafik i Odense øges med 3 pct. hvert år frem til 2020 Stigning på 1,53% Stigning på 1,52 % (NB: udregnet for årets to første kvartaler) 1 Tallene er fra DTU og er for at øge datasikkerheden et gennemsnitstal for perioden , da DTU ikke vil anvende data for et år alene. Det er derfor heller ikke muligt at vise tal for Da der har været validitetsproblemer med lørdagsmålingen i 2015, er tallet ikke gengivet. 3 Andel der er bosat i Odense på dimittendtidspunktet, og som bor i Odense 2 år efter endt uddannelse. Dvs. at indikatoren måler de, der har boet i Odense på dimittendtidspunktet, uanset hvor de er uddannet, men måler ikke dem, der er dimitteret fra en uddannelsesinstitution i Odense, men ikke har boet i byen på dimittendtidspunktet. Primo 2015 er 69,2 % af alle dimittender bosat i Odense 1. januar 2013 fortsat bosiddende i Odense. 4 Andel af studerende der boede i Odense på deres 18års fødselsdag, og som bor i Odense på deres 21års fødselsdag og modtager SU. Side 9 af 17

10 5 Målingen 2014 er ikke sammenlignelig med 2015, da BKF har ændret opgørelsesmetode. 6 Samlet bygningsareal divideret med bebygget overfladeareal. 7 Samlet bygningsareal (etageareal) divideret med areal af området. Effektmål Indikator Status ultimo 2014 Status ultimo 2015 Tendens Børn lærer mere og er mere kompetente Dannelse og læring gennem fritid og kulturlivet Børn og unge i Odense er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense Børn og unge lærer mere Antal kultur og fritidstilbud i mulighedskatalog til skoler Andel af børn og unge, der har lyst til at lære noget i skolen 1 Andel af børn og unge, der er medlem af en forening 155 kultur og fritidstilbud Altid: 61 % For det meste: 33 % En gang imellem: 5 % Sjældent/aldrig: 1 % 51,9 % Fordelt i 232 foreninger 52 kultur og fritidstilbud 53,5 % Fordelt i 335 foreninger 66 % % Forældrenes vurdering af om dagtilbuddet understøtter barnets udvikling og læring 2 Side 10 af 17

11 Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, 9. klasse 3 Udvikling i andelen af elever med henholdsvis gode og dårlige resultater i de nationale test 6,5 +0,43 +0,07 6,9 +1,88 0,27 % 1 Fra Børnesundhedsprofilen Der kommer nye Børnesundhedsprofiler for 2015 ultimo februar Der forligger ingen resultater for 2015, da resultatet kommer fra Læringsmiljøvurdering, som gennemføres hvert andet år i lige år. 3 Indikatoren er ny, idet den tidligere indikator var i konflikt med fortrolighedsbestemmelserne om, at en kommune ikke må offentliggøre resultaterne af de nationale tests, så de kan anvendes til at rangordne skoler eller kommuner. Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Effektmål Indikator Status ultimo 2014 Status ultimo 2015 Tendens Øget mobilitet og tilgængelighed Antal ældre motionister (gå, cykle, løbe) på Åstien En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom SF12 Fysiske score SF12 Mental score Side 11 af 17

12 Flere borgere med funktionsnedsættelse får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Flere borgere bliver trænet med henblik på øget livskvalitet på egne vilkår Borgernes frihed og uafhængighed øges Reduktion i gennemsnitligt antal hjemmehjælpstimer pr. borger efter et træningsforløb nu og året før Uændret eller stigende gennemsnitsalder for nyvisiterede til plejehjem og plejecentre Reduktion i antallet af visiterede timer til hjemmehjælp 6 måneder efter visitation 63,8 pct. 55,5 pct. 82,2 år 80,7 år 42,4 pct. 36,1 pct. Effektmål Indikator Status ultimo 2014 Status ultimo 2015 Tendens Flere borgere er sunde og trives Børn og unge bevæger sig mere Andel af børn, der bevæger sig i skolen, så de bliver forpustet 1 (Målt for: 2. kl) Andel af børn og unge, der dyrker motion i fritiden motion, som gør dem svedige eller forpustet 1 96 % 83 % Side 12 af 17

13 (Målt for: 5. og kl.) 87 % (0. klasse, kun frugt) Børn og unge spiser sundere Andel af børn og unge, der spiser frugt og grønt dagligt 1 (Målt for: 0. kun frugt, 2., 5. og kl.) 55 % (2. klasse) 57 %(5. og klasse) Børn og unge er mere glade for at gå i skole Børn og unges glæde ved skole 1 (Målt for: 0., 2., 5. og kl.) Udsatte børn og unges glæde ved skole 1 (Målt for: 0., 2., 5. og kl.) 95 % (0. klasse) 56 % (2. klasse) 78 % (5. og klasse) 91 % (0. klasse) 56 % (2. klasse) 69 % (5. og klasse) Andelen af unge, der ryger 1 (Målt for: 7.8. og kl.) 1 % (7.8. klasse) 12 % (9.10. klasse) Unge ryger og drikker mindre Øge andel af arbejdsduelige borgere Andelen af unge, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned 1 (Målt for: 7.8 og 910. kl.) Andelen af Odense borgere, der er arbejdsduelige 2 målt ift. befolkningen mellem 1666 år 5 % (7.8. klasse) 28% (9.10. klasse) 75,5 % 76,3 % Det sunde valg Antal arrangementer i KultuNaut arrangementer Borgerens egen vurdering af deres helbred øges SF Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer Andel af økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener Børnehuse 4 : 80 % (2014) Børnehuse 4 80 % Kantiner/cafeer. 35% Byens Køkken 5 : 35% Side 13 af 17

14 Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense Lighed i sundhed Andel af landbrugsjord, der dyrkes økologisk i Odense 6 Nyetableret hektar naturarealer i Odense (% vis forøgelse ift. 2009) Andel af unge i alderen 1524 år, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse (ny) Kantiner/cafeer: 10 % (2013) Byens køkken 4 : 0 % (2013) 712 ha ~ 5,3 % (2014) 32 % (461,5 ha nye arealer i 2014) 7 33 % (11 ha nye arealer i 2015) 7 89,0 % 90,7 % Det nemme valg er det sunde valg Middellevetid 78,9 år (2013) 79,3 år (2014) 1 Der forligger ingen resultater for 2015, da Sundhedsprofilundersøgelsen bliver gennemført januar/februar 2016 i stedet for efteråret 2015, som i tidligere år. Undersøgelsen gennemføres samtidig med den obligatoriske nationale trivselsundersøgelse, hvor gennemførselsperioden fastlægges af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2 Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. 3 Da der er validitetsproblemer med målingen, er tallet ikke gengivet. 4 I 2013 var der 10 børnehuse med frokostordning i 2014 har 28 børnehuse valgt frokostordning med 80 % økologi. 5 I Byens Køkken arbejdes pt. på levering af økologisk mælk, æg, mel, kartofler, rodfrugter, kål, løg, tomater og agurker. Økologiprocenten måles først fra 2015, og der arbejdes med en supplerende indikator i forhold til også at synliggøre forbrug af klimavenlige fødevarer. 6 I 2012 udgør det økologisk dyrkede landbrugsareal 6,9 % af det samlede dyrkede areal i DK. I 2012 og 2013 er hhv. 4,3 % og 4,9 % af Odenses samlede landbrugsareal dyrket økologisk. I 2008 lå niveauet på 4,0 %. Status i 2013 i forhold til det nationale mål om en fordobling af det økologisk dyrkede areal fra 2007 til 2020 er, at det på landsplan er steget med 21 %, hvor Odense i samme periode stort set har ligget stille og under det nationale gennemsnit. 7 Tallet adskiller sig fra det, der er præsenteret i Økonomiudvalgets årsberetning. Tallet i Økonimiudvalgets årsberetning var behæftet med fejl og er derfor blevet ændret. Side 14 af 17

15 Effektmål Indikator Status ultimo 2014 Status ultimo 2015 Tendens Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Kommunen sætter rammerne, og borgerne oplever en inkluderende by Antal unge, der er medlem af en forening unge unge Øge straksafklaring En stærkere mental sundhed Børn og unge deltager mere i fritidsaktiviteter Andelen af borgere, der straksafklares målt ift. det samlede antal opkald til Odense Kommunes kontaktcenter Andel der ikke har det godt for tiden (Målt for: 5., 7.10.kl.) Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter 1 (Målt for: 0., 2., 5. og 710. kl.) 54,3 % (dec.) 54,4 % (dec.) 4,4 % (2013) 5,1 % (2014) 71 % (o. klasse) 80 % (2. klasse) 74 % (5. og klasse) 29 % (0. klasse) Side 15 af 17

16 Udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter 1 (Målt for: 0., 2., 5. og 710. kl.) 66 % (2. klasse) 65 % (5. og klasse) Børnenes vurdering af, om de oplever medbestemmelse i dagtilbuddet 2 (Målt for 56årige børn) 43 % Børn og unge er mere medbestemmende Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen 1 (Målt for: 2., 5. og kl.) 55 % (2. klasse) 59 % (5. og klasse) Børnenes vurdering af om de har venner at lege med 2 (Målt for 56årige børn) 89 % Børn og unge deltager mere i fællesskaber, som udvikler dem Andelen af børn og unge, der har venner at tale med 1 (Målt for: 0., 2., 5. og kl.) Andelen af udsatte børn og unge, der har venner at tale med 1 (Målt for: 0., 2., 5. og kl.) 97 % (0. klasse) 88 % (2. klasse) 96 % (5. og klasse) 96 % (0. klasse) 86 % (2. klasse) 93 % (5. og klasse) Børn og unges oplevelse af at deltage i klassefællesskaber 1 (Målt for: 0., 2., 5. og kl.) 96 % (0. klasse) 68 % (2. klasse) 93 % (5. og klasse) Odense er en by præget af fællesskaber, der favner Antal borgere med lokalt engagement Ingen data tilgængelige 92 % Antal frivillige Ingen data tilgængelige 3 Odense kommune gør det nemt at være frivillig Antal aktiviteter Ingen data tilgængelige Antal foreningsmedlemmer Ingen data tilgængelige Side 16 af 17

17 De kommunale rammer inviterer til samspil og muliggør, at civilsamfundet kan realisere sit potentiale Antal nye initiativer og nye samarbejder mellem Odense Kommune og civilsamfundet Ingen data tilgængelige / Der foreligger ingen resultater for 2015, da Sundhedsprofilundersøgelsen bliver gennemført januar/februar 2016 i stedet for efteråret 2015, som i tidligere år. Undersøgelsen gennemføres samtidig med den obligatoriske nationale trivselsundersøgelse, hvor gennemførselsperioden fastlægges af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2 Der forligger ingen resultater for 2015, da resultatet kommer fra Læringsmiljøvurderingen, som gennemføres hvert andet år i lige år. 3 Målinger på de tre indikatorer foretages i forbindelse med anden kontakt til foreningerne og forventes gennemført i september Antal institutioner i Odense, der svarer ja til spørgsmålet Har institutionen et samarbejde med foreninger og frivillige? 5 Antal institutioner i Odense, der svarer ja til spørgsmålet Henviser eller vejleder institutionen til aktiviteter i og medlemskab af foreninger? Side 17 af 17