Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol :00 Rådhuset, lokale D116, Søvej 1 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: wwwsilkeborgkommunedk

2 Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig] Godkendelse af dagsorden 4 2 [Offentlig] Godkendelse af årsplan [Offentlig] Drøftelse af studiebesøg 5 4 [Offentlig] Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 61 Arbejds-marked overførsler for 6 5 [Offentlig] Orientering om regnskab for bevilling [Offentlig] Godkendelse af driftsoverførsler fra til 2014 for bevilling 61 Arbejdsmarked - Service 10 7 [Offentlig] Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 66 Arbejds-marked overførsler for 12 8 [Offentlig] Orientering om regnskab for bevilling [Offentlig] Godkendelse af driftsoverførsler fra til 2014 for bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler [Offentlig] Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 67 Arbejdsmarked overførsler for [Offentlig] Orientering om regnskab for bevilling [Offentlig] Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 69 Arbejdsmarked for [Offentlig] Orientering om regnskab for bevilling Side 2

3 14 [Offentlig] Godkendelse af driftsoverførsler fra til 2014 for bevilling [Offentlig] Drøftelse af projekt om rollemodeller fra Teknisk Skole i grundskolerne [Offentlig] Orientering [Offentlig] Orientering om regnskab for bevilling [Offentlig] Drøftelse af boligsituationen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 38 Side 3

4 1 [Offentlig] Godkendelse af dagsorden ID: EMN Formål: Sagsfremstilling: Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Bilag: Beslutning: Godkendt Ej til stede: Morten Høgh 2 [Offentlig] Godkendelse af årsplan 2014 ID: EMN Formål: Godkendelse af opdateret årsplan for 2014 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte en årsplan på mødet den 19 februar 2014 På Udvalgets startseminar blev der aftalt en række emner, der skal behandles i Udvalget Derfor er der udarbejdet forslag til opdateret årsplan Den opdaterede plan indeholder bla tidspunkter til behandling af: Side 4

5 muligheder for at hjælpe ledige med iværksætteri strategi for indsats til modtagere af kontanthjælp- og uddannelseshjælp status for brugen af nyttejob evaluering af Jobcentrets kompetencegaranti Den opdaterede årsplan 2014 er vedlagt som bilag Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender opdateret årsplan Bilag: Årsplan 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning: Godkendt Ej til stede: Morten Høgh 3 [Offentlig] Drøftelse af studiebesøg ID: EMN Formål: Drøftelse af studiebesøg for Arbejdsmarkedsudvalget Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at gennemføre et studiebesøg i sensommeren/efteråret 2014, bla for at hente inspiration til en ny beskæftigelsespolitik, der skal udarbejdes i efteråret På mødet vil Innovationskonsulent Laila Mariann Hansen fra Organisation og Personale gennemføre en proces, hvor Udvalget får mulighed for at konkretisere formål og emner for studiebesøget Dette vil så indgå i den konkrete planlægning af et besøg Borgerinddragelse: Side 5

6 Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller,at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter formål og emne for studietur Bilag: Beslutning: Drøftet Ej til stede: 4 [Offentlig] Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 61 Arbejds-marked overførsler for ID: EMN Formål: At orientere Arbejdsmarkedsudvalget om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i henholdsvis bevillingsaftalen for bevilling 61 Arbejdsmarked overførsler for Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, som indikerer følgende: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i Sagsfremstilling: 1 Bevillingsmål for bevilling 61 Arbejdsmarked - overførsler Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 61 Arbejdsmarked - overførsler for fremgår af tabel 1 Tabel 1 Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 61 Arbejdsmarked - overførsler Bevillingens mål Endelig opfølgning Smile y Side 6

7 MÅL OG EFFEKT: Flere unge skal have en uddannelse Jobcenter Silkeborg skal være blandt de tre jobcentre i klyngen*, som har den højeste uddannelsesgrad** opgjort i perioden januar til december Nyeste opgørelse i jobindsats vedrører januarapril Jobindsats oplyser, at senere måleperioder ikke er tilgængelige Det er således ikke muligt, at vurdere en senere status i forhold til den angivne målemetode Ved den seneste måling placerer Silkeborg sig på 4 pladsen i klyngen med en uddannelsesgrad på 10,9 (11,4 for dagpengemodtagere og 10,9 for kontanthjælpsmodtagere) Der er et målrettet fokus på uddannelse for unge Der er iværksat lokale samarbejder via ungestrategien, kontanthjælpsstrategien, Prokom samt kompetencegarantien, dette sikrer et vedvarende fokus på området Målsætningen om at have en høj uddannelsesgrad for unge skønnes herudfra at være opfyldt MÅL OG EFFEKT: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcenter Silkeborg skal være blandt de 7 jobcentre i klyngen med største procentvis begrænsning i antallet af langtidsledige opgjort i perioden december 2011 til december * Klyngen er arbejdsmarkedsstyrelsens kategorisering af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår Yderligere information findes på wwwjobindsatsdk I opgørelsen er anvendt den klyngeinddeling, som var gældende i **Målingen opgør andel af perioden, som målgruppen (ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge eller kontanthjælpsforløb i året I december er Silkeborg nr 9 i klyngen, da der kun er et jobcenter som har et mindre fald end Silkeborg Silkeborg har haft et fald i langtidsledigheden på 20 % Klyngens gennemsnit er på 32 % I Silkeborg er faldet for forsikrede ledige på 46 % (klyngen 588 %, Silkeborg er nu nr 10) og for kontanthjælp er der en stigning på 184 % (klyngen: 157 %, Silkeborg er nu nr 7) De store udsving mellem ydelsesgrupperne tilskrives, at en betydelig andel af langtidsledige dagpengemodtagere har opbrugt dagpengeretten og er overgået til kontanthjælp (inkl særlig uddannelsesydelse) Anvendelse af langvarige uddannelsestilbud vil dog medføre, at borgeren indgår i kategorien langtidsledig undervejs i forløbet* * når pågældende har været i offentlig forsørgelse i 80 % af 12 måneder I opgørelsen er anvendt den klyngeinddeling, som var gældende i Side 7

8 MÅL OG EFFEKT: Øget fokus på uddannelse og opkvalificering på baggrund af en garantiordning, der øger lediges mulighed for hurtig og fleksibel adgang til uddannelse/opkvalifi cering Arbejdsmarkedsudvalget iværksatte i efteråret 2012 en kompetencegaranti ordningen er efterfølgende justeret i efteråret Silkeborg Kommune har med kompetencegarantien stort fokus på uddannelse og opkvalificering I perioden 1 januar til 31 oktober havde 945 personer har fået godkendt et eller flere uddannelsesforløb De 945 borgere har tilsammen fået godkendt 1265 kursus- og uddannelsesforløb Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller:at orienteringen tages til efterretning Bilag: Beslutning: Til efterretning Ej til stede: Morten Høgh 5 [Offentlig] Orientering om regnskab for bevilling 61 ID: EMN Formål: Orientering om regnskab for bevilling 61 Sagsfremstilling: Regnskab for bevilling 61 er opgjort i tabel 1 Tabel 1 Regnskab for bevilling 61 A B C D E Drift 1000 Oprindeligt budget Bevillingsændringer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse [C-D]* Side 8

9 kr Udgift Indtægt Netto Anm: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *) - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Funktion Beløb Ungdommens uddannelsesordning 2086 UU har fået tilført 21 mio kr i DUT-midler i forbindelse med finansiering af ungepakke II Midlerne skal forventeligt anvendes til finansiering af ungepakken i Produktionsskoler -230 Merforbruget skyldes et ej budgetteret grundtilskud til Silkeborg Produktionsskole samt et faldende antal årspersoner på 2,2 elever Løntilskud til ledige ansat i kommuner 2087 Der har i været 48 fuldtidspersoner ansat med løntilskud i kommunalt regi De 48 fuldtidspersoner svarer til 27 % af det oprindeligt budgetterede antal på 176, hvilket medfører mindre udgifter, netto på 21 mio kr Job- og Borgerserviceafdelingen arbejder løbende på at øge antallet af ansatte i løntilskud Servicejob Ordningen er ved at blive udfaset, der forventes 1,8 årspersoner færre end budgetteret Sekretariat og forvaltninger (LBR) 1444 Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) vil ikke modtage statslige midler i 2014 Ministeriet har særskilt givet tilladelse til, at alle udforbrugte midler for kan overføres til 2014 Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job og Borgerservicechefen indstiller at:orienteringen om regnskab for bevilling 61 tages til efterretning Bilag: Side 9

10 Beslutning: Til efterretning Ej til stede: 6 [Offentlig] Godkendelse af driftsoverførsler fra til 2014 for bevilling 61 Arbejdsmarked - Service ID: EMN Formål: Godkendelse af driftsoverførsler fra til 2014 for bevilling 61 Arbejdsmarked -Service Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang 1, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra til 2014 af driftsmidler (henholdsvis centrale og decentrale) og/eller ikke forbrugte frigivne anlægsmidler Driftsoverførsler Driftsregnskabet for bevilling 61 Arbejdsmarked - Service for er opgjort i tabel 1 Tabel 1 Driftsregnskabet for bevilling 61 Arbejdsmarked - Service for Serviceudgifter 1000 kr A B D E Korrigeret Regnskab budget Oprindeligt budget Afvigelse [B-D]* Centrale udgifter Decentrale udgifter I alt serviceudgifter Øvrige driftsudgifter Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse [B-D]* Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Særligt dyre enkeltsager I alt øvrige driftsudgifter Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt reglerne vedr overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland Side 10

11 Totale driftsudgifter Anm: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *) - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 Tabel 2 Centrale overførsler for bevilling 61 Drift 1000 kr Overførsel Evt kommentar 651 LBR 1444 Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) vil ikke modtage statslige midler i 2014 LBR vil derfor gerne overføre en del af deres midler fra 213 til Ungdommens Uddannelsesordning 624 KL har gjort opmærksom på, at kommunerne ikke kan forvente at modtage finansiering af ungepakkerne i 2014, hvorfor der søges om overførsel af 5 % Centrale overførsler i alt 2068 Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller at:driftsoverførsler på i alt 2068 tkr fremsendes til byrådet med indstilling om godkendelse heraf Bilag: Beslutning: Godkendt, at der søges om overførsel til UU på 2,086 mio kr og 1,444 mio kr til LBR Ej til stede: Side 11

12 7 [Offentlig] Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 66 Arbejds-marked overførsler for ID: EMN Formål: At orientere Arbejdsmarkedsudvalget om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i henholdsvis bevillingsaftalen for bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler for Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, som indikerer følgende: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i Sagsfremstilling: 1 Bevillingsmål for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler for fremgår af tabel 1 Tabel 1 Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Bevillingens mål Endelig opfølgning Smiley MÅL OG EFFEKT: Flere unge skal have en uddannelse Jobcenter Silkeborg skal være blandt de tre jobcentre i klyngen*, som har den højeste uddannelsesgrad** opgjort i perioden januar til december Nyeste opgørelse i jobindsats vedrører januarapril Jobindsats oplyser, at senere måleperioder ikke er tilgængelige Det er således ikke muligt, at vurdere en senere status i forhold til den angivne målemetode Ved den seneste måling placerer Silkeborg sig på 4 pladsen i klyngen med en uddannelsesgrad på 10,9 (11,4 for dagpengemodtagere og 10,9 for kontanthjælpsmodtagere) Der er et målrettet fokus på uddannelse for unge Der er iværksat lokale samarbejder via ungestrategien, kontanthjælpsstrategien, Prokom samt kompetencegarantien, dette sikrer et vedvarende fokus på området Målsætningen om at have en høj uddannelsesgrad for unge skønnes herudfra at være opfyldt * Klyngen er arbejdsmarkedsstyrelsens kategorisering af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår Yderligere information findes på wwwjobindsatsdk I opgørelsen er anvendt den klyngeinddeling, som var gældende i Side 12

13 MÅL OG EFFEKT: Bedre og mere helheds- orienteret hjælp til ledige på kanten af Arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcenter Silkeborg skal være blandt de tre jobcentre i klyngen med den laveste procentvise tilgang til førtidspension opgjort i perioden december 2011 til december MÅL OG EFFEKT: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcenter Silkeborg skal være blandt de 7 jobcentre i klyngen med største procentvis begrænsning i antallet af langtidsledige opgjort i perioden december 2011 til december **Målingen opgør andel af perioden, som målgruppen (ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge eller kontanthjælpsforløb i året Seneste opgørelse fra december måned viser, at Silkeborg har haft et fald på 34,7 % Dette er det næstlaveste fald i klyngen, og det placerer Silkeborg på en 9 plads Silkeborg har gennem flere år haft fokus på at reducere tilgangen til førtidspension Det har derfor været vanskeligt at opretholde en relativ god placering i klyngen i indeværende år Silkeborg Kommune har væsentlig færre personer på førtidspension i alt end klyngens gennemsnit * Klyngen er arbejdsmarkedsstyrelsens kategorisering af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår I opgørelsen er anvendt den klyngeinddeling, som var gældende i I december er Silkeborg nr 9 i klyngen, da der kun er et jobcenter som har et mindre fald end Silkeborg Silkeborg har haft et fald i langtidsledigheden på 20 % Klyngens gennemsnit er på 32 % I Silkeborg er faldet for forsikrede ledige på 46 % (klyngen 588 %, Silkeborg er nu nr 10) og for kontanthjælp er der en stigning på 184 % (klyngen: 157 %, Silkeborg er nu nr 7) De store udsving mellem ydelsesgrupperne tilskrives, at en betydelig andel af langtidsledige dagpengemodtagere har opbrugt dagpengeretten og er overgået til kontanthjælp (inkl særlig uddannelsesydelse) Anvendelse af langvarige uddannelsestilbud vil dog medføre, at borgeren indgår i kategorien langtidsledig undervejs i forløbet* MÅL OG EFFEKT: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Inden udgangen af skal der være 25 % * når pågældende har været i offentlig forsørgelse i 80 % af 12 måneder I opgørelsen er anvendt den klyngeinddeling, som var gældende i Målet for er at i alt 704 virksomheder, skal have ledige i virksomhedsrettede tilbud Opgørelsen for året viser, at i alt 1176 forskellige arbejdssteder har haft en ledig Side 13

14 flere virksomheder i Silkeborg Kommune, som har haft en ledig i et virksomhedsrettet tilbud Jobcenter Silkeborg skal inden udgangen af have besøgt alle virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen med mindst to ansatte dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik 2/3 af arbejdsstederne er private Udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft inden for bygge- og anlægsbranchen har været langt svagere end det var forventet før årets start Den intensive kontakt til branchen specielt virksomheder med kun ganske få ansatte har ikke givet tilstrækkelig resultat, hvorfor kontakten til de sidste ca 40 % af virksomhederne er indgået i afdelingens samlede prioritering MÅL OG EFFEKT: Reduktion af sagsvarigheden på sygedagpengeområdet MÅL OG EFFEKT: Øget fokus på uddannelse og opkvalificering på baggrund af en garantiordning, der øger lediges mulighed for hurtig og fleksibel adgang til uddannelse/opkvalifi Målet for vurderes derfor samlet at være opfyldt Målet i beskæftigelsesplanen er en reduktion med 5 % fra december 2011 til december Det er svarende til en gennemsnitlig sagsvarighed på 28 uger i december Sagsvarigheden er i december på 30 uger Reduktionen er ikke opnået, da der er sket et betydeligt fald i antallet af sygedagpengemodtagere med kort sagsvarighed Silkeborg Kommune har gennem flere år reduceret de samlede udgifter til sygedagpenge og vi har opnået en besparelse på 169 mio kr i Over de sidste tre år er de samlede udgifter reduceret med knap 29 miokr Der er i med Fleksjob og førtidspensionsreformen kommet en forudsætningsændring Den nye reform stiller krav til, at alle sager der er potentielle i forhold til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension forelægges rehabiliteringsteamet De foreløbige erfaringer viser, at der er en forøgelse på 4-6 uger i sagsbehandlingstiden, idet der er kommet nye processer til Arbejdsmarkedsudvalget iværksatte i efteråret 2012 en kompetencegaranti ordningen er efterfølgende justeret i efteråret Silkeborg Kommune har med kompetencegarantien stort fokus på uddannelse og opkvalificering I perioden 1 januar til 31 oktober havde 945 personer har fået godkendt et eller flere Side 14

15 cering MÅL OG EFFEKT: Undersøge muligheder for at lade beskæftigelsespolitik ken understøtte det med økonomiaftalen øgede fokus på klimaog miljøpolitikken MÅL OG EFFEKT: Arbejdsmarkedsudval get og Ældre og Sundhedsudvalget skaber en politisk beskrivelse af, hvordan mål for sundhed og mål for beskæftigelse arbejder i forlængelse af hinanden uddannelsesforløb De 945 borgere har tilsammen fået godkendt 1265 kursus- og uddannelsesforløb Job- og Borgerserviceafdelingen har undersøgt, hvordan Jobcentrets indsats kan understøtte Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi Der er især ét punkt i Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi, som henvender sig til Erhvervslivet og beskæftigelse Det vigtigste redskab for bæredygtig udvikling er dialog og partnerskab med borgere og erhvervsliv, som aktivt involverer sig og påtager sig et medansvar for en bæredygtig udvikling Job- og Borgerserviceafdelingen har i været i løbende dialog med Erhvervslivet om at skabe bæredygtige miljøer og udvikling Dette resulterede blandet andet i en vækstaftale, som skal understøtte udvikling, dialog og involvering Job- og Borgerserviceafdelingen har også aftalt en forlængelse af samarbejdsaftalen med ErhvervSilkeborg, som sikre en fremtidig dialog og involvering I efteråret vedtog Arbejdsmarkeds-, Social, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børn- og Ungeudvalget at arbejde sammen om et nyt nærmiljøprojekt i Bryrup Skoledistrikt samt i samarbejde med Boligforeninger at udarbejde en boligsocial helhedsplan for Lupinvej /Resedavej området Der er udpeget projektledelse til begge projekter Udarbejdelse af helhedsplanen blev begyndt i september og Nærmiljøprojektet i Bryrup begynder i januar 2014 Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller:at orienteringen tages til efterretning Side 15

16 Bilag: Beslutning: Til efterretning Ej til stede: 8 [Offentlig] Orientering om regnskab for bevilling 66 ID: EMN Formål: Orientering om regnskab for bevilling 66 Sagsfremstilling: Regnskab for bevilling 66 er opgjort i tabel 1 Tabel 1 Regnskab for bevilling 66 A B C D E Drift 1000 Oprindeligt budget Bevillingsændringer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse [C-D]* kr Udgift Indtægt Netto Anm: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *) - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Bemærkninger til regnskabsresultatet: Funktion Beløb Erhvervsgrunddannelsers skoleophold 1008 Vi har budgettet med 40 årselever - det faktiske antal årselever er opgjort til 27 Dette har givet en mindreudgift på 1 mio kr Integrationsprogram og introduktionsforløb mv -369 Indtægterne på integrationsområdet har været 356 tkr større end forventet Det skyldes at der er ankommet fem borgere mere end forventet Herudover er der flere borgere, som har bestået danskprøven end ventet Udgifterne til danskundervisning er øget med 725 tkr mere end forventet Samlet har der været et merforbrug på 369 tkr Side 16

17 55778 Dagpenge til forsikrede ledige: Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge blev i på 1606 fuldtidspersoner, mod budgettet 1677 fuldtidspersoner Budgetoverskridelsen er opstået som følge af to forhold Dels at udviklingen i forbrugsmønstret har været meget ujævn i forhold til ledighedsudviklingen i Ujævnhederne opstår, når A-kasserne ikke er ajour med deres indberetninger af den kommunale medfinansiering Herudover fordi der med afsæt i de centrale ledighedsprognoser, som danner grundlag for Silkeborg Kommunes vurderinger, ikke er taget højde for, hvorledes voksenlærlinge og jobrotationsydelse påvirker bruttoledigheden Løntilskud til personer i fleksjob mv: Førtidspensionsreformen har betydet, at der visiteres flere borgere til fleksjob Vi har haft stor fokus på at skabe jobåbninger for de fleksjobvisiterede Vi har oprettet mellem 15 og 20 nye fleksjob pr måned i Den gamle ordning bliver langsom udfaset De mange nyetablerede fleksjob har givet et merforbrug på 14 mio kr i forhold til det korrigerede budget Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1801 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats dækker over indsatsen for de fleste målgrupper omfattet af beskæftigelsesloven Der har været et samlet mindreforbrug på 18 miokr En række uddannelsesinstitutioner har først fremsendt afregning for uddannelsesforløb købt i i 2014 Den manglende periodisering har betydet et mindreforbrug på 882 tkr Antallet er borgere på sygedagpenge er forøget med 53 fuldtidspersoner Herudover har der også været en øget udgift til forsikringer Forholdet betyder et merforbrug på 421 tkr Førtidspensionsreformen har betydet, at flere borgere bliver fleksjobberettigede Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er steget til 309 mod budgetteret 284 Stigningen i antallet har medført øgede udgifter på 548 tkr Der er modtaget projektmidler på 524 tkr,,som forventes overført til 2014 Der er modtaget flere mellemkommunale refusioner end ventet Dette har medført en merindtægt på 687 tkr Der har været 100 årspersoner mere end forventet ved resultatopfølgningen pr 3110 Det betyder, at vi kan hjemtage 666 tkr mere i statsrefusion Seniorjob for personer over 55 år 175 Antallet af personer berettigede til seniorjob kan ultimo opgøres til Beskæftigelsesordninger Der har været et stigende forbrug af mentorer i Herudover har Silkeborg Kommune deltaget i et mentorprojekt, hvor der modtages Side 17

18 støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for en del af mentorudgifterne Projektet er afsluttet medio december, og projektmidlerne vil først blive tilført når der foreligger et revideret regnskab i 2014 Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og borgerservicechefen indstiller at:orienteringen om regnskab for bevilling 66 tages til efterretning Bilag: Beslutning: Se beslutning i sag 17 Ej til stede: 9 [Offentlig] Godkendelse af driftsoverførsler fra til 2014 for bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler ID: EMN Formål: Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra til 2014 for bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang2, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra til 2014 af driftsmidler (henholdsvis centrale og decentrale) og ikke forbrugte frigivne anlægsmidler 2 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt reglerne vedr overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland Side 18

19 1 Driftsoverførsler Driftsregnskabet for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler for er opgjort i tabel 1A Tabel 1A Driftsregnskabet for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler for A B D E Drift 1000 kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse [B-D]* Centrale udgifter Decentrale udgifter I alt Anm: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *) - angiver et merforbrug, + angiver et mindre forbrug På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges centrale og decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 2 Tabel 2A Centrale overførsler for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Drift Overførsel Evt kommentar 1000 kr Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: - FVU-opkvalificerende læse-, staveog regnekurser for under 30-årige 248 Overførsel af ubenyttede projektmidler Midlerne skal tilbagebetales til Beskæftigelsesregion Midtjylland i FVU-opkvalificerende læse-, staveog regnekurser for over 30-årige 277 Overførsel af ubenyttede projektmidler Midlerne skal tilbagebetales til Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2014 Centrale overførsler i alt 525 Borgerinddragelse: Side 19

20 Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller at:de foreslåede driftsoverførsler fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse heraf Bilag: Beslutning: Indstillingen anbefales Ej til stede: 10 [Offentlig] Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 67 Arbejds-marked overførsler for ID: EMN Formål: At orientere Arbejdsmarkedsudvalget om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i henholdsvis bevillingsaftalen for bevilling 67 Arbejdsmarked overførsler for Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, som indikerer følgende: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i Sagsfremstilling: 1 Bevillingsmål for bevilling 67 Arbejdsmarked - overførsler Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 67 Arbejdsmarked - overførsler for fremgår af tabel 1 Tabel 1 Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 67 Arbejdsmarked - overførsler Bevillingens mål Endelig opfølgning Smiley MÅL OG EFFEKT: Flere unge skal have en uddannelse Nyeste opgørelse i jobindsats vedrører januarapril Jobindsats oplyser, at senere Side 20

21 Jobcenter Silkeborg skal være blandt de tre jobcentre i klyngen*, som har den højeste uddannelsesgrad** opgjort i perioden januar til december måleperioder ikke er tilgængelige Det er således ikke muligt, at vurdere en senere status i forhold til den angivne målemetode Ved den seneste måling placerer Silkeborg sig på 4 pladsen i klyngen med en uddannelsesgrad på 10,9 (11,4 for dagpengemodtagere og 10,9 for kontanthjælpsmodtagere) Der er et målrettet fokus på uddannelse for unge Der er iværksat lokale samarbejder via ungestrategien, kontanthjælpsstrategien, Prokom samt kompetencegarantien, dette sikrer et vedvarende fokus på området Målsætningen om at have en høj uddannelsesgrad for unge skønnes herudfra at være opfyldt MÅL OG EFFEKT: Bedre og mere helheds- orienteret hjælp til ledige på kanten af Arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcenter Silkeborg skal være blandt de tre jobcentre i klyngen med den laveste procentvise tilgang til førtidspension opgjort i perioden december 2011 til december MÅL OG EFFEKT: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcenter Silkeborg skal være blandt de 7 jobcentre i klyngen med største procentvis begrænsning i antallet af langtidsledige opgjort i perioden december * Klyngen er arbejdsmarkedsstyrelsens kategorisering af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår Yderligere information findes på wwwjobindsatsdk I opgørelsen er anvendt den klyngeinddeling, som var gældende i **Målingen opgør andel af perioden, som målgruppen (ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge eller kontanthjælpsforløb i året Seneste opgørelse fra december måned viser, at Silkeborg har haft et fald på 34,7 % Dette er det næstlaveste fald i klyngen, og det placerer Silkeborg på en 9 plads Silkeborg har gennem flere år haft fokus på at reducere tilgangen til førtidspension Det har derfor været vanskeligt at opretholde en relativ god placering i klyngen i indeværende år Silkeborg Kommune har væsentlig færre personer på førtidspension i alt end klyngens gennemsnit * Klyngen er arbejdsmarkedsstyrelsens kategorisering af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår I opgørelsen er anvendt den klyngeinddeling, som var gældende i I december er Silkeborg nr 9 i klyngen, da der kun er et jobcenter som har et mindre fald end Silkeborg Silkeborg har haft et fald i langtidsledigheden på 20 % Klyngens gennemsnit er på 32 % I Silkeborg er faldet for forsikrede ledige på 46 % (klyngen 588 %, Silkeborg er nu nr 10) og for kontanthjælp er der en stigning på 184 % (klyngen: 157 %, Silkeborg er nu nr 7) Side 21

22 2011 til december De store udsving mellem ydelsesgrupperne tilskrives, at en betydelig andel af langtidsledige dagpengemodtagere har opbrugt dagpengeretten og er overgået til kontanthjælp (inkl særlig uddannelsesydelse) Anvendelse af langvarige uddannelsestilbud vil dog medføre, at borgeren indgår i kategorien langtidsledig undervejs i forløbet* MÅL OG EFFEKT: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Inden udgangen af skal der være 25 % flere virksomheder i Silkeborg Kommune, som har haft en ledig i et virksomhedsrettet tilbud Jobcenter Silkeborg skal inden udgangen af have besøgt alle virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen med mindst to ansatte MÅL OG EFFEKT: Reduktion af sagsvarigheden på sygedagpengeområdet * når pågældende har været i offentlig forsørgelse i 80 % af 12 måneder I opgørelsen er anvendt den klyngeinddeling, som var gældende i Målet for er at i alt 704 virksomheder, skal have ledige i virksomhedsrettede tilbud Opgørelsen for året viser, at i alt 1176 forskellige arbejdssteder har haft en ledig dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik 2/3 af arbejdsstederne er private Udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft inden for bygge- og anlægsbranchen har været langt svagere end det var forventet før årets start Den intensive kontakt til branchen specielt virksomheder med kun ganske få ansatte har ikke givet tilstrækkelig resultat, hvorfor kontakten til de sidste ca 40 % af virksomhederne er indgået i afdelingens samlede prioritering Målet for vurderes derfor samlet at være opfyldt Målet i beskæftigelsesplanen er en reduktion med 5 % fra december 2011 til december Det er svarende til en gennemsnitlig sagsvarighed på 28 uger i december Sagsvarigheden er i december på 30 uger Reduktionen er ikke opnået, da der er sket et betydeligt fald i antallet af sygedagpengemodtagere med kort sagsvarighed Silkeborg Kommune har gennem flere år reduceret de samlede udgifter til sygedagpenge og vi har opnået en besparelse på 169 mio kr i Over de sidste tre år er de samlede udgifter reduceret med knap 29 miokr Side 22

23 Der er i med Fleksjob og førtidspensionsreformen kommet en forudsætningsændring Den nye reform stiller krav til, at alle sager der er potentielle i forhold til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension forelægges rehabiliteringsteamet De foreløbige erfaringer viser, at der er en forøgelse på 4-6 uger i sagsbehandlingstiden, idet der er kommet nye processer til MÅL OG EFFEKT: Øget fokus på uddannelse og opkvalificering på baggrund af en garantiordning, der øger lediges mulighed for hurtig og fleksibel adgang til uddannelse/opkvalifi cering MÅL OG EFFEKT: Undersøge muligheder for at lade beskæftigelsespolitik ken understøtte det med økonomiaftalen øgede fokus på klimaog miljøpolitikken MÅL OG EFFEKT: Arbejdsmarkedsudval get og Ældre og Sundhedsudvalget skaber en politisk Arbejdsmarkedsudvalget iværksatte i efteråret 2012 en kompetencegaranti ordningen er efterfølgende justeret i efteråret Silkeborg Kommune har med kompetencegarantien stort fokus på uddannelse og opkvalificering I perioden 1 januar til 31 oktober havde 945 personer har fået godkendt et eller flere uddannelsesforløb De 945 borgere har tilsammen fået godkendt 1265 kursus- og uddannelsesforløb Job- og Borgerserviceafdelingen har undersøgt, hvordan Jobcentrets indsats kan understøtte Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi Der er især ét punkt i Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi, som henvender sig til Erhvervslivet og beskæftigelse Det vigtigste redskab for bæredygtig udvikling er dialog og partnerskab med borgere og erhvervsliv, som aktivt involverer sig og påtager sig et medansvar for en bæredygtig udvikling Job- og Borgerserviceafdelingen har i været i løbende dialog med Erhvervslivet om at skabe bæredygtige miljøer og udvikling Dette resulterede blandet andet i en vækstaftale, som skal understøtte udvikling, dialog og involvering Job- og Borgerserviceafdelingen har også aftalt en forlængelse af samarbejdsaftalen med ErhvervSilkeborg, som sikre en fremtidig dialog og involvering I efteråret vedtog Arbejdsmarkeds-, Social, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børn- og Ungeudvalget at arbejde sammen om et nyt nærmiljøprojekt i Bryrup Skoledistrikt samt i Side 23

24 beskrivelse af, hvordan mål for sundhed og mål for beskæftigelse arbejder i forlængelse af hinanden samarbejde med Boligforeninger at udarbejde en boligsocial helhedsplan for Lupinvej /Resedavej området Der er udpeget projektledelse til begge projekter Udarbejdelse af helhedsplanen blev begyndt i september og Nærmiljøprojektet i Bryrup begynder i januar 2014 Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller:at orienteringen tages til efterretning Bilag: Beslutning: Til efterretning Ej til stede: 11 [Offentlig] Orientering om regnskab for bevilling 67 ID: EMN Formål: Orientering om regnskab for bevilling 67 Sagsfremstilling: Regnskab for bevilling 67 er opgjort i tabel 1 Tabel 1 Regnskab for bevilling 67 A B C D E Drift 1000 kr Oprindeligt budget Bevillingsændringer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse [C-D]* Udgift Indtægt Side 24

25 Netto Anm: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *) - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Funktion Beløb 561 Kontanthjælp til udlændinge 176 Mindre forbruget skyldes, at flere personer end forventet pr 3110 er ophørt med hjælp inden udløbet af den 3 årige introduktionsperiode - på grund af flytning, startet i ordinær arbejde/ egen virksomhed eller startet uddannelse 569 Førtidspension med 65 % kommunal andel Udbetaling Danmark har i løbet af angivet, at der ikke ville ske den korrekte periodisering af bagudbetalte pensioner, og at kommunerne kun skulle afregne 11 måneders bagudbetalt pension Afregningen mellem udbetaling Danmark og kommunerne er blevet ændret efter budgetopfølgningen pr 3110 Kommunerne vil derfor alligevel blive opkrævet 12 måneders bagudbetalt pension Forholdet betyder et merforbrug på 33 mio kr Dertil kommer et mindreforbrug på 06 miokr pga yderligere afgang, svarende til 8 årspersoner 570 Førtidspension med 65 % kommunal andel Udbetaling Danmark har i løbet af angivet, at der ikke ville ske den korrekte periodisering af bagudbetalte pensioner, og at kommunerne kun skulle afregne 11 måneders bagudbetalt pension Afregningen mellem udbetaling Danmark og kommunerne er blevet ændret efter budgetopfølgningen pr 3110 Kommunerne vil derfor alligevel blive opkrævet 12 måneders bagudbetalt pension Forholdet betyder et merforbrug på 163 mio kr Dertil kommer en yderligere indtægt på 06 mio kr vedr mellemkommunale afregninger i forhold til det samlede års budget Det resterende mindreforbrug på 16 mio kr skyldes en mindre tilgang på 13 årspersoner 571 Sygedagpenge Merforbruget skyldes færre regresindtægter på ca 05 mio kr, samt mindre statsrefusion pga ændring i sagsfordelingen mellem 30 og 50 % refusion Kontanthjælp 3664 Mindreforbruget skyldes en forskydning i sammensætningen af kontanthjælpsmodtagere, og dermed også en forskydning i sats og refusionsprocent Der har været en forøgelse af udgiften til unge under 25 samt til ikke forsørgere over 25 Der har været en betydelig mindreudgift til forsørgere over 25 år 575 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -821 Merforbruget skyldes, at der har været større udgifter til godtgørelse af udgifter i forbindelse med tilbud, samt større udgifter til personer i Side 25

26 løntilskud 576 Boligydelse Merudgiften skyldes budgetomplacering ved 0-sag samt efterregulering fra Udbetaling Danmark vedr afskrivninger på tilbagebetalingskrav Boligsikring 1364 Ved regnskabsopfølgningen pr 31 oktober skønnes en merudgift på 20 miokr Der har dog kun været en merudgift på ca 06 mio kr 579 Uddannelsesordning 475 Ved regnskabsopfølgningen pr 31 oktober skønnes en merudgift på ca 11 mio kr Der har dog kun været en merudgift på ca 106 mio kr hvilket svarer til ca 14 personer færre 580 Revalidering 193 Mindreforbruget skyldes primært mere statsrefusion, som følge af ændret fordeling mellem sager på virksomhedsrevalidering og ordinær uddannelse 581 Løntilskud mv 2461 Antallet af årspersoner på ledighedsydelse i kan opgøres til 309 mod forventet 304 årspersoner ved resultatopfølgningen pr 3110 Den gennemsnitlige udgift pr årsperson er dog væsentligt lavere, kr, end den oprindeligt budgetterede udgift på kr Der er 30 % statsrefusion på området, medens ledighedsydelse med en varighed på over 18 måneder ikke er omfattet af statsrefusion 582 Ressourceforløb -197 Antallet af årspersoner på ressourceforløbsydelse i kan opgøres til 10 mod forventet 8 årspersoner ved resultatopfølgningen pr 3110 Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller at:orienteringen om regnskab for bevilling 67 tages til efterretning Bilag: Beslutning: Til efterretning Side 26

27 Ej til stede: 12 [Offentlig] Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 69 Arbejdsmarked for ID: EMN Formål: At orientere arbejdsmarkedsudvalget om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 69 for Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, som indikerer følgende: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i Sagsfremstilling: 1 Bevillingsmål for bevilling 69 Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 69 for fremgår af tabel 1 Tabel 1 Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 69 Bevillingens mål Endelig opfølgning Smiley Mål 1: Virksomheden: Flere unge skal have en erhvervskompetencegiv ende uddannelse De årige kontanthjælpsansøgere spores allerede ved kontanthjælpsansøgningen ind på uddannelse gennem uddannelsespålæg, vejledning fra UU samt direkte henvisning til uddannelsesforberedende aktiviteter på Produktionshøjskolen (PROKOM) Herudover har Fokuscentret i afsluttet yderligere 214 unge til ordinær uddannelse Endvidere var 46 borgere ved årets udgang i gang med uddannelse via kompetencegarantien Mål 2: Virksomheden: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Samarbejdet mellem Jobcenter Erhverv og Udførersektionen er intensiveret gennem og har været medvirkende til øget anvendelse af de virksomhedsrettede redskaber i beskæftigelsesindsatsen, herunder et udvidet netværk af arbejdsgivere i relation til anvendelse af virksomhedspraktikker Side 27

28 Mål 3: Virksomheden: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 4: Virksomheden: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål 5: Jobkompagniet: Reduktion af gennemsnitligt antal dagpengedage pr sygedagpengemodtager i Silkeborg En sammenligning indenfor den aktuelle sammensætning af klyngekommuner giver således i 3 kvartal, Silkeborg Kommune en førsteplads over antallet af virksomheder (236), med virksomhedsrettet indsats Virksomheden har i etableret 453 virksomhedspraktikker med en stigende tendens hen over året I 4 kvartal er der således etableret 152 virksomhedspraktikker For at fastholde fokus på virksomhedskontakter og etablering af praktikker og løntilskudspladser er der i Virksomheden i løbet af 2 halvår indført et nyt målstyringssystem Der har i Virksomheden også i været gennemført straksaktivering af de årige jobparate kontanthjælpsledige, hvilket betyder at 9 ud af 10 kommer i selvforsørgelse eller i virksomhedspraktik / kursusaktivitet i løbet af de første 4-6 uger, hvilket alt andet lige bidrager til bekæmpelse af langtidsledighed I forhold til de o/30 årige jobparate kontanthjælpsledige har Fokuscentret jf Silkebog Kommunes kontanthjælpsstrategi gennemført hyppigt samtaleforløb i de første 12 ledighedsuger Efter 12 ledighedsuge er der iværksat daglig aktivering for at sikre fortsat fokus på jobsøgning og en aktiv hverdag I samarbejde med Kontanthjælpsafdelingen er der fra 3 kvartal implementeret revisitering for den enkelte borger efter 6 ugers aktiveringsforløb Dette bidrager til ekstra fokus på tydelig formålsbeskrivelse og dokumentation af borgerens progression i forløbet Revisiteringen har også bidraget til en tidligere virksomhedsrettet indsats for de aktivitetsparate (tidligere match 2) borgere Målet i beskæftigelsesplanen er en reduktion med 5 % fra december 2011 til december Det er svarende til en gennemsnitlig sagsvarighed på 28 uger i december Sagsvarigheden er i december på 30 uger Reduktionen er ikke opnået, da der er sket et betydeligt fald i antallet af Side 28

29 Mål 6 Jobkompagniet: Den sygemeldte borger i Silkeborg Kommune oplever en professionel sagsbehandling og et højt informationsniveau sygedagpengemodtagere med kort sagsvarighed Silkeborg Kommune har gennem flere år reduceret de samlede udgifter til sygedagpenge og vi har opnået en besparelse på 169 mio kr i Over de sidste tre år er de samlede udgifter reduceret med knap 29 miokr Der er i med Fleksjob og førtidspensionsreformen kommet en forudsætningsændring Den nye reform stiller krav til, at alle sager der er potentielle i forhold til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension forelægges rehabiliteringsteamet De foreløbige erfaringer viser, at der er en forøgelse på 4-6 uger i sagsbehandlingstiden, idet der er kommet nye processer til I maj gennemførtes den årlige Borgertilfredshedsundersøgelse, som har til hensigt at give et billede af, hvordan borgerne oplever sagsbehandling og indsats, hvorvidt tilfredsheden ændres over tid, samt at give input til kompetenceudvikling i medarbejderstaben på baggrund af resultaterne Resultatet er afrapporteret til AMU og viser en positiv udvikling i den oplevede tilfredshed Gennem sidste halvdel af har afdelingen i samarbejde med Regionens Forskningsenhed Marselisborg, udviklet et screeningsværktøj, som den sygemeldte får mulighed for at udfylde inden første samtale Værktøjet bidrager til at borgerens egen vurdering af mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet bliver sat i fokus ved samtalen og i forbindelse med planlægningen af indsatsen Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller:at orienteringen tages til efterretning Side 29

30 Bilag: Beslutning: Til efterretning Ej til stede: 13 [Offentlig] Orientering om regnskab for bevilling 69 ID: EMN Formål: Orientering om regnskab for bevilling 69 Sagsfremstilling: Regnskab for bevilling 69 er opgjort i tabel 1 Tabel 1 Regnskab for bevilling 69 A B C D E Drift 1000 Oprindeligt budget Bevillingsændringer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse [C-D]* kr Udgift Indtægt Netto Anm: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *) - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Virksomheden: Mindreforbruget skyldes overvejende styringsmæssig usikkerhed i forlængelse af kontanthjælpsreformen Jobkompagniet: Udgifter: Afvigelsen skyldes primært ekstra omkostninger i forbindelse med renoveringen af kantinen og mødelokalerne efter brand Derudover indeholder afvigelsen et mersalg til Jobcenter Silkeborg og deraf afledte lønomkostninger og følgeomkostninger til varetagelse af opgaveudførelse Hvilket giver et samlet merforbrug på kr Indtægter: Side 30

31 Afvigelsen skyldes primært at salget til andre kommuner og private er blevet mindre end budgetteret Hvilket giver en mindre indtægt på kr Netto er der tale om et driftsunderskud på kr inkl overført underskud fra tidligere år Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller at:orienteringen om regnskab for bevilling 69 tages til efterretning Bilag: Beslutning: Til efterretning Ej til stede: 14 [Offentlig] Godkendelse af driftsoverførsler fra til 2014 for bevilling 69 ID: EMN Formål: Godkendelse af driftsoverførsler fra til 2014 for bevilling 69 Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang 3, er der udarbejdet nedenstående forslag til overførsler fra til 2014 af decentrale driftsmidler 3 Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutionernes overførselsadgang underlagt reglerne vedr overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland Side 31

32 1 Driftsoverførsler Driftsregnskabet for bevilling 69 for er opgjort i tabel 1 Tabel 1 Driftsregnskabet for bevilling 69 for Serviceudgifter 1000 kr A B D E Korrigeret Regnskab budget Oprindeligt budget Afvigelse [B-D]* Centrale udgifter Decentrale udgifter I alt serviceudgifter Øvrige driftsudgifter Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse [B-D]* Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Særligt dyre enkeltsager I alt øvrige driftsudgifter Totale driftsudgifter Anm: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *) - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges decentrale driftsmidler overført som angivet i tabel 3 Tabel 3 Decentrale overførsler for bevilling 69 Drift Overførsel 1000 kr Virksomheden valgte at føre en 782 ekstraordinær stram udgiftsstyring i Dette skyldes hovedsagligt kontanthjælpsreformen, som forventes at give økonomiske udfordringer i første del af 2014 Evt kommentar Overførslen vil blive en nødvendighed, da implementeringen af den nye kontanthjælpsreform, vil medføre et behov for omorganisering og tilpasning af en væsentlig del af driften, i forhold til nye aktiviteter og personalesammensætninger Jobkompagniet Decentrale overførsler i alt 92 Side 32

33 Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller at:driftsoverførsler på i alt 92 t kr fremsendes til byrådet med indstilling om godkendelse heraf Bilag: Beslutning: Indstillingen anbefales Ej til stede: 15 [Offentlig] Drøftelse af projekt om rollemodeller fra Teknisk Skole i grundskolerne ID: EMN Formål: Drøftelse af rollemodel-projekt der skal styrke interessen for erhvervsuddannelserne Sagsfremstilling: Skoleafdelingen, Job- og Borgerserviceafdelingen og Teknisk Skole har beskrevet en projektidé, der skal hjælpe eleverne i grundskolen til at blive mere afklarede om valg af uddannelse og beskæftigelse og med det konkrete mål, at flere vælger en erhvervsuddannelse Projektets hovedidé er, at elever fra Teknisk Skole udfører arbejdsopgaver på grundskolerne som feks maleopgaver i klasselokaler og fællesarealer, vedligehold af legepladser mv På den måde fremtræder erhvervsskolens elever som synlige og positive rollemodeller, og projektet skaber samtidig nye muligheder i erhvervsskoleelevernes uddannelsesforløb, hvilket bla kan bidrage til øget gennemførelse Projektet og opgaveløsningen har et klart vejlednings- og pædagogisk sigte Det betyder bla, at grundskoleelever og elever fra Teknisk Skole sammen med underviserne så vidt muligt er i dialog om, hvilke opgaver der skal løses og hvordan det skal gøres Side 33

34 Projektet bidrager til implementering af Kommunens Lærings- og Trivselspolitik, og skal være med til at understøtte udviklingen af den gode skole, som tager sit afsæt i elevernes læring og trivsel og deres mange forskellige talenter og muligheder Projektet bidrager også til implementering af folkeskolereformen, som lægger vægt på styrket brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelser Desuden bidrager projektet til implementering af Kommunens beskæftigelsespolitik, der bla har mål om, at de unge sikres uddannelse og job, og at virksomhederne kan få den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra Teknisk Skole, Skoleafdelingen, Job- og Borgerserviceafdelingen/UU, 3F og BYG Teknisk Skole har udpeget kvalitetschef Niels Nygaard til styregruppen Børne- og Ungeudvalget drøfter projektet på deres møde den 4 marts 2014 Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan er vedlagt som bilag Borgerinddragelse: Økonomiske forhold: Udgifterne i projektet er primært til byggematerialer samt projektledelse og fordeles mellem Skoleafdelingen, Job- og Borgerserviceafdelingen og Teknisk Skole Projektudgifterne afholdes inden for eksisterende budgetter Indstilling: Job- og Borgerservicechefen indstiller,at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter projektet og godkender nedsættelse af en styregruppe Bilag: Projekt rollemodeller fra Teknisk Skole i grundskolen Beslutning: Drøftet Indstillingen godkendt Ej til stede: 16 [Offentlig] Orientering ID: EMN Side 34