TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

2 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter Indtægter 0 Netto Omfatter udgifter til pleje af fortidsminder, naturpleje af privat fredede arealer og kommunalt ejede 3-arealer. Endvidere er der afsat beløb til videreførelse af mindre og mellemstore naturgenopretningsprojekter samt naturinformation. Mariagerfjord Kommune rummer registrerede fortidsminder. Der er p.t. indgået aftale om pleje af 84 af disse anlæg. Der er udført førstegangspleje for de fleste af disse 84. En førstegangspleje koster ca kr. pr. fortidsminde. Der er i 2011 afsat kr. til Pleje af fortidsminder. Med udgangspunkt i det nuværende antal plejeaftaler vil kommunens opgave være at udføre førstegangs pleje på skønnet 200 fortidsminder over de næste 5 år. Fortidsminderne efterplejes i gennemsnit hvert 3 4 år og udgiften andrager i gennemsnit kr. pr. fortidsminde. Der forestår en opgave i at indgå flere aftaler med lodsejerne om pleje af fortidsminder. Tilsyn med fortidsminderne samt en vurdering af plejebehovet er iværksat. Plejen udføres med kratryddere og motorsave fortrinsvis af eget personale. Naturpleje af private fredede arealer Størrelsen af de enkelte fredninger varierer fra få ha op til ha, som er Lille Vildmose fredningen (Tofte Skov). Der er i alt ha privatejede fredede arealer i kommunen. Der er i 2011 afsat kr. til formålet. Behovet for naturpleje er varierende og vurderes ved tilsyn på arealerne. Plejeopgaven udføres typisk ved motorsav, kratryddere og knusere samt med skovningsmaskiner ligesom det tilstræbes at etablere afgræsning på alle egnede arealer. Er der behov for det, flises eller køres materialerne bort. Der er etableret 47,3 km hegnslinie, som gennemgås før hver græsningssæson. Stierne i de fredede områder plejes ved at slå vegetationen. Arbejdet foregår typisk med kratryddere eller plæneklippere. Endvidere ryddes efter stormfald, som spærrer stierne. Der foretages vedligeholdelse af spang, broer, borde og bænke og skiltning samt gennemgang af informationstavler.

3 2 Naturpleje af kommunalt ejede 3-arealer Kommunen har plejepligt på sammenlagt 201 ha kommunalt ejede naturarealer, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Behovet for naturpleje er varierende og vurderes ved tilsyn på arealerne. Plejeopgaven udføres typisk ved motorsav, kratryddere og knusere samt med skovningsmaskiner, ligesom det tilstræbes at etablere afgræsning på alle egnede arealer. Naturgenopretning Egenfinansiering af kommende EU støttede projekter, der muliggør at der kan hjemsøges eksterne midler til naturprojekter, der kan understøtte frilufts-, turist-, sundheds- og naturstrategi. Til dette er der i 2011 afsat kr. Naturinformation Der er afsat kr. til udgivelse af pjecer, afholdelse af naturture, vandretursfoldere, afmærkning af naturstier samt vedligeholdelse og nyopsætning af informationstavler og kortborde. Desuden er der afsat kr. til Grønt råd i Mariagerfjord Kommune. Ovennævnte bevillinger er alle gældende i hele budgetperioden, men i 2011 er desuden afsat kr. på denne funktion til Kommunale vandhandleplaner. Budgettet til dette er den DUT-kompensation, kommunen modtager for opgaven. Arbejde vedr. naturforvaltningsprojekter udføres delvist af eksterne entreprenører og delvist af kommunens eget personale. Personalet er ansat i Teknik og Byg, der så sælger bistand til Natur og Miljø. Der sker overførsel af ikke forbrugte beløb mellem årene. I har kommunen modtaget statsstøtte til naturgenopretning i Onsild Å-dal. Kommunen søger om statsstøtte til flere, større naturgenopretningsprojekter og har i sommeren 2010 modtaget tilsagn om statsstøtte til forundersøgelse af Vådområdeprojektet Korup Å. Forundersøgelsen vil blive kørt over driften, mens den egentlige gennemførelse vil blive etableret som anlægsprojekt, da dette kan strække sig over flere år.

4 Naturbeskyttelse, fredningserstatninger, drift Udgifter 53 Indtægter 0 Netto 53 Omfatter udgifter til fredningserstatninger. Fredning af Alstrup Krat er gennemført, og i sommeren 2010 er det endnu uvist, om Mariagerfjord Kommune skal betale 10 eller 25% af udgifterne. De kommunale udgifter vil ligge mellem ca og ca kr. Det er ligeledes uvist om udgiften forfalder i 2010 eller Der sker overførsel af ikke forbrugte beløb mellem årene. Bliver afgørelsen at Mariagerfjord Kommune skal betale 25% af udgifterne, vil det medføre behov for en negativ overførsel på funktionen. Der er p.t. ikke nye, større fredningssager på vej i Mariagerfjord Kommune.

5 Vandløbsvæsen, drift Udgifter Indtægter -163 Netto Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af de offentlige vandløb samt til kontrol af de offentlige vandløbs tilstand. Området omfatter udgifter i forbindelse med opgravning og grødeskæring i henhold til vandløbsregulativerne af kommunens offentlige vandløb med en samlet længde på ca. 321 km. De fleste offentlige vandløb grødeskæres én eller flere gange i sommerhalvåret. Nogle af de offentlige vandløb er ikke genstand for regelmæssig grødeskæring. En række kommunale vandløb er uregulerede, hvorfor der ikke er fastsat krav til vandløbenes skikkelse eller vandføringsevne. Grødeskæring af vandløbene foretages fortrinsvis ved fremmed entreprenør i henhold til indgåede kontrakter, der har forskellige udløbsperioder. Den administrative opgave med syn m.v. varetages fortrinsvis af forvaltningen. Rådgivende firmaer inddrages efter behov i kontrollen af de offentlige vandløbs tilstand. Der er afsat i alt kr. til oprensning af vandløb. Heraf går langt hovedparten af udgifterne til ordinær grødeskæring, mens der er afsat mindre beløb til Ekstraordinær grødeskæring og Ekstraordinære vedligeholdelsesaktiviteter. Den resterende del af budgettet er afsat til Opmåling af vandløb, hydrauliske beregninger, rådgivning samt udstyr til tilsyn og kontrol.

6 Miljøbeskyttelse, Fælles formål Udgifter 284 Indtægter 0 Netto 284 Omfatter udgifter til kontrol af badevand, til forureningsforsikring og til miljømateriel. Der er afsat midler til badevandundersøgelser for kr. og kr. til miljømateriel. Budget for badevandskontrol er opreguleret fra 2009 til 2010, så det dækker de faktiske udgifter. Der er imidlertid kommet krav om flere kontroller. Tidligere har der været afsat midler til forureningsforsikring, men denne afholdes centralt på konto 6 og er derfor nulstillet i dette budget.

7 Miljøtilsyn - virksomheder Udgifter 363 Indtægter 0 Netto 363 Omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens godkendelse og tilsyn af erhvervsvirksomheder. Der er afsat midler til eksterne tjenesteydelser på området. Kommunens eget arbejde indenfor området udføres af personale ansat på konto 6.

8 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Udgifter 762 Indtægter 0 Netto 762 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. indsatsplanlægning på grundvandsområdet. Opgaven udføres dels af eksterne leverandører, og dels af personale ansat på konto 6. Udgifter vedr. det ansatte personale overføres til funktionen. Der er pres på disse udgifter. Budgettet blev baseret på DUT-kompensation, og denne er jo udtryk for kommunernes gennemsnitlige udgifter. Imidlertid var nogle kommunes indsatsplanlægning i høj grad udført af de tidligere amter, og disse kommuner har kun mindre udgifter til færdiggørelse. I Mariagerfjord Kommune var amterne ikke begyndt indsatsplanlægningen, så det medfører udgifter, der ligger væsentligt over gennemsnittet. Der er desuden på funktionen årligt afsat kr. til Kvalitetsstyringscertificering. Afdelingen blev certificeret i 2009, men der er årlige udgifter til recertificering.

9 Skadedyrsbekæmpelse, drift Udgifter 602 Indtægter Netto -649 Omfatter udgifter og indtægter til skadedyrsbekæmpelse. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Der er udover rottebekæmpelse udgifter til bekæmpelse af vildkatte. Udgiften til rottebekæmpelse m.v. forventes at andrage ca kr. Desuden er afsat kr. til bekæmpelse af andre typer skadedyr. I slutningen af 2009 gennemførtes i samarbejde med Rebild Kommune et nyt EU-udbud af opgaven. Aftalen trådte i kraft i 2010, og udgifterne er korrigeret med resultatet af dette udbud. I tidligere år har indtægterne været større end budgetteret, og de er større end udgifterne. Indtægten har hidtil været opkrævet som 0,04 promille af ejendomsværdien, men er fra 2011 nedsat til 0,03 promille. Der er desuden udgifter til bekæmpelse af vilde katte.

10 Tømningsordninger Udgifter Indtægter Netto -100 Omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med tømningsordninger for bundfældningstanke m.v. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Mellemregningsforhold med kommunen skal opgøres særskilt på status. Udvalget for Teknik og Miljø har vedtaget en obligatorisk tømningsordning for private spildevandsanlæg, septiktanke og bundfældningstanke i kommunen. I alt er det ca ejendomme. Ordningen er indført gradvist, geografisk i kommunen. Efterhånden som flere områder blev inddraget, steg udgifter og indtægter tilsvarende. Der overføres udgifter for det personale, der varetager administrationen af ordningen fra hovedkonto 6. Der er stordriftsfordele, hvilket har medført, at taksterne for 2011 er blevet nedsat.

11 Affaldshåndtering Udgifter Indtægter Netto -755 Området omfatter samtlige udgifter til affald, d.v.s. dagrenovation, drift af genbrugspladser, deponier, farligt affald, indsamlingsordninger m.v. Der blev i løbet af 2008 foretaget en række berigtigelser omkring opkrævningsgrundlaget på enkeltejendomme, hvilket medførte en større indtægt end tidligere budgetteret. Provenuet fra dette blev fra 2010 anvendt til nedsættelse af taksterne. Med hensyn til tilknytning til affaldsselskaber var der i 2009 igangsat et udredningsarbejde med henblik på en afklaring af dette, idet de gamle Mariager og Hobro Kommuner havde I/S Fællesforbrænding til at varetage en række opgaver med behandling af affald, herunder også visse administrative funktioner. De gamle Hadsund og Arden Kommuner leverede brændbart affald til Reno-Nord, og her varetager Mariagerfjord Kommune selv administrationen af området samt driften af genbrugspladser. Udredningsarbejdet har resulteret i, at der nu arbejdes hen imod at I/S Fællesforbrændingen står for driften af alle genbrugspladser i Mariagerfjord Kommune. Hvis aftalen når at komme på plads, skal det ske fra 1. januar Det betyder, at de to kommunale genbrugspladser i Hadsund og Rostrup skal overføres til I/S Fællesforbrænding. Det samme forventes også at gælde den midlertidige genbrugsplads i Øster Hurup, hvor der p.t. foregår arbejde med at gøre pladsen permanent. Da aftalen endnu ikke er på plads, er budgettet ikke tilrettet de nye tiltag. Det forudsættes dermed, at det ikke vil have en nettoeffekt for Mariagerfjord Kommune. Fra det brugerfinansierede område forventes der årligt leveret ca ton dagrenovation til forbrænding, samt en ikke pt. opgjort mængde brændbart affald fra genbrugspladser. Der forventes årligt leveret ca ton til deponi. Fra 1. april 2009 blev deponiet i Hadsund nedlukket. Herefter vil deponeringsegnet affald blive tilført deponier uden for Mariagerfjord Kommune. Der er en ordning med indsamling af farligt affald i miljøkasser. Mængden af farligt affald fra private er pt. årligt ca. 140 ton. Fra 2010 er der sket en omlægningen af finansieringen af genbrugspladser,

12 11 så der skal opkræves faste gebyrer for alle erhvervsvirksomheder, der afleverer affald i biler under kg. Gebyret skal dække 15% af genbrugspladsernes driftsudgifter. Fra 2011 skal gebyret fastsættes ud fra de privates andel af affaldsmængderne på genbrugspladserne. Dette skal fastsættes ud fra brugerundersøgelse i efteråret Budgettet er endnu ikke tilrettet med denne indtægt og med den reduktion i indtægterne for indvejet affald, som det vil medføre. Det forventes at dette vil ligge i I/S Fællesforbrændingens regi. Der er indregnet administrationsudgifter for ca. 2,9 mio. kr. og renteindtægter for renovationens tilgodehavende i kommunen på ca kr.