BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

Transkript

1 BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019

2 INDHOLD Udvikling i hospitalernes udgifter og aktivitet... s. 1 Bilag: Udvikling i administrationen for s. 5 Bilag: Udvikling i politiske målsætninger... s. 6

3 Økonomi NOTAT Udvikling i hospitalernes udgifter og aktivitet Baggrund og opsamling I forbindelse med seneste år proces omkring budgettet blev der udarbejdet et notat omkring udgiftsudviklingen på de somatiske hospitaler og i psykiatrien. I nedenstående er sidste års notat opdateret, så udviklingen vises fra 2013 til Det skal bemærkes, at der kan være mindre afvigelser imellem sidste års tal, som skyldes opdaterede pris- og lønfremskrivninger. Notatet viser at, på de somatiske hospitaler er personaleudgifterne faldet med 42 mio. kr. fra 2013 til 2018 svarende til et fald på 0,9 % på de somatiske hospitaler er patientudgifter/indtægter steget med 207 mio. kr. svarende til 10,5 % på de somatiske hospitaler er personaleudgifterne faldet fra at udgøre ca. 65 % til 63 % af hospitalernes samlede forbrug i psykiatrien er personaleudgifterne steget med 42 mio. kr. fra 2013 til 2018 svarende til en vækst på 7,2 % i psykiatrien udgjorde personaleudgifter i 2017 ca. 87% af deres samlede udgifter mod ca. 85% i 2013 Udgifter på somatiske hospitaler og i psykiatrien De somatiske hospitaler og psykiatrien er de løntunge områder inden for sundhedsområdet og udgjorde i regnskab 2017 ca. 7,6 mia. kr. Sundhedsområdet består yderligere af bl.a. det præhospitale område, praksissektoren, IT og det øvrige fællesområde. Notatet er imidlertid afgrænset til de områder, som hospitalerne er budgetansvarlige for. Nedenfor ses der derfor nærmere på, hvordan midlerne på de somatiske hospitaler og i psykiatrien er anvendt fordelt på udgiftsgrupperinger. Der skal tages det forbehold, at al afregning i form af samhandelsudgifter i denne opstilling fuldt ud er indregnet i hospitalernes regnskaber i alle år, hvilket ikke har været realiteten. Der er således tale om en efterfølgende tilpasning af regnskabstallene. Derfor kan tallene ikke umiddelbart genfindes i regnskabsbøgerne for de respektive år. 1 Side 1 af 4

4 Tabel 1: Udvikling i udgifter på de somatiske hospitaler og psykiatrien fordelt på grupperinger i (mio. kr., PL2019) Difference (%) Somatik Personaleudgifter/indt ,94% Patientudgifter/indtægter ,49% Bygninger og arealer ,89% IT, apparatur og inventar ,17% Drift og service ,79% Somatik udgifter, total ,88% Somatik budget, total ,73% Psykiatri Personaleudgifter/indt ,15% Patientudgifter/indtægter ,02% Bygninger og arealer ,99% IT, apparatur og inventar ,40% 1 Drift og service ,78% Psykiatri udgifter total ,96% Psykiatri budget, total ,86% Ovenstående tabel viser udviklingen i udgifter i somatikken og psykiatrien fra (PL2019) fordelt på grupperinger. Det er personaleudgifter/-indtægter samt patientudgifter/-indtægter der udgør de væsentligste udgifter på de somatiske hospitaler og i psykiatrien, idet de udgør ca. 94 % af de samlede udgifter. Personaleudgifter/indtægter indeholder diverse udgifter forbundet med personale, herunder også bl.a. udgifter til vikarer, professorater, personalebefordring, kursusudgifter. Patientudgifter/indtægter dækker bl.a. over medicin, lægelige artikler/implantater og samhandelsområdet. De øvrige tre områder bygninger og arealer, IT, apparatur og inventar samt drift og service udgør ca. 6 %. Overordnet ses, at udgifterne på de somatiske hospitaler er steget med 1,9 % fra 2013 til 2018 i alt en stigning på ca. 131 mio.kr. I samme periode er psykiatrien vokset med ca. 34 mio. kr., svarende til 5,0 %. Det skal understreges, at der kun er set på udviklingen i perioden og ikke er sammenlignet eller analyseret på, hvilket udgangspunkt den beskrevne udvikling tager afsæt i. Der er således ikke justeret for eksempelvis opgaveomlægninger eller statslige initiativer. Tabel 1 viser desuden, at der har været et fald i udgifterne til personaleudgifter/indtægter på de somatiske hospitaler på 0,9 %. Udviklingen på personaleudgifter/indtægter i somatikken var nedadgående fra 2013 til 2016, men i 2017 og igen i 2018 har der været en stigning. Dog er udgifterne i 2018 ikke tilbage på 2013-niveau. Desuden ses det, at det somatiske områder har oplevet en stigning på 207 mio. kr. i patientudgifter/indtægter. Udgifterne til patientudgifter/indtægter er på de somatiske 1 Udgifterne i 2013 og 2018 er begge afrundet til 12 mio. kr. At der kan opgøres et fald skyldes, at de bagvedliggende tal er henholdsvis 12,33 mio. kr. i 2013 og 11,66 mio. kr. i Side 2 af 4

5 hospitaler det eneste område, som i 2018 ligger i et højere niveau end i Udviklingen er således gået i en retning, hvor personaleudgifter/indtægter på de somatiske hospitaler fylder en mindre del af det samlede forbrug fra 65 % i 2013 til 63 % i I psykiatrien har der overordnet været en stigning i udgifterne på 5,0 %. Stigningen svarer til at forbruget i psykiatrien er 42 mio. kr. større i 2018 end i Fordelingen på udgiftsområderne viser, at udgiftsudviklingen i psykiatrien skal findes på personaleudgifter/indtægter. I psykiatrien udgør personaleudgifterne/indtægterne imidlertid også 87 % af de samlede udgifter i Tabel 1 viser desuden budgetudviklingen på de somatiske hospitaler og i psykiatrien og dermed også regnskab i forhold til budget. Dette er også illustreret i nedenstående to grafer. Udvikling i udgifter i somatikken og psykiatrien i perioden (mio. kr., PL2019) Somatik Psykiatri Regnskab Budget Regnskab Budget Som beskrevet, så er det særligt udviklingen i patientudgifter/indtægter, der udfordrer de somatiske hospitaler udgiftsmæssigt. I Tabel 2 er derfor foretaget en opsplitning af gruppen, som viser udviklingen særskilt for medicin og lægelige artikler/implantater. Som det fremgår, så er alene udgifterne til medicin steget med 221 mio. kr. fra 2013 til 2017 og tilsvarende er udgifterne til lægelige artikler/implantater steget med 57 mio. kr. Tabel 2: Udviklingen i patientudgifter/indtægter i somatikken (mio. kr., PL2019) Difference Somatik, opdeling af dele af patientudgifter/indtægter Medicin Lægelige artikler/implantater Samhandel Øvrige Patientudgifter/indtægter, total Medicin er opgjort som i Tabel 1, hvilket betyder, at medicin til patienter i eget hjem ikke er indeholdt er i opgørelsen. 3 Samhandel er opgjort som udgifterne på de somatiske hospitaler og fællesområdet. Under fællesområdet vil der være en mindre andel af udgifterne som vedrører psykiatrien. 3 Side 3 af 4

6 Decentraliseringen af samhandelsbudgettet udfordrer imidlertid en præcis og sammenlignelig opgørelse over tid, hvorfor samhandel ikke er opgjort særskilt i 2013 og Det kan dog konstateres, at den primære forklaring på det høje niveau af øvrige udgifter i 2014 (som også påvirker det samlede forbrug i 2014) skal forklares med særligt høje udgifter på samhandelsområdet i dette år. Overordnet set kompenserer et fald i de øvrige udgifter (og herunder formentlig primært i samhandel) i mindre grad for de stigende udgifter til medicin og lægelige artikler/implantater, som generelt lægger et stort pres de somatiske hospitalers udgiftsniveau. Udvikling i aktiviteten I Tabel 3 er opgjort en række nøgletal for aktivitetsudviklingen fra 2013 til Udover et stigende aktivitetsniveau, så viser tabellen, at der er sket en omlægning fra stationær mod ambulant behandling. Tabel 3: Aktivitetsudvikling på de nordjyske hospitaler Somatik Difference (%) Udskrivninger % Sengedage % Operationer % Ambulante besøg % DRG-værdi (takstk2018) % Psykiatri Udskrivninger % Sengedage % Ambulante besøg % Ydelser uden besøg % 4 Det er kun muligt at opgøre DRG-værdi i samme takstsystem for en 3-årig periode. Det skal desuden bemærkes, at DRGværdien ikke er korrigeret for omlægninger, ændring i registreringspraksis mm. 4 Side 4 af 4

7 Patientforløb og Økonomi Ac-Fuldmægtig Masja Lybæk Christiansen Direkte august 2019 BILAG Udvikling i administrationen for Nedenstående tabel viser udviklingen i administrationen for Sundhed sammenholdt med regionens samlede udgift på sundhedsområdet for perioden 2016 til Regnskab 2016 (2019 p/l) Regnskab 2017 (2019 p/l) Regnskab 2018 (2019 p/l) Udgifter til Administration på sundhedsområdet (mio. kr.) Udgifter på sundhedsområdet inkl. administration (mio. kr.) Administrationens procentvise andel af Sundhed 2,30% 2,26% 2,22% I opgørelsen for sundhedsområdets administration er medregnet udgifter til den centrale administration for sundhedsområdet samt sundhedsområdets andel af Fællesadministration, som ved regnskabsårets afslutning fordeles til de tre driftsområder (Sundhed, Regional Udvikling og Specialsektoren) på baggrund af en politisk godkendt fordelingsnøgle. Sundhedsområdets andel udgør ca. 91 pct. Under Administrationen medregnes udgifter til de tre administrative afdelinger: Mennesker og Organisation, Patientforløb og Økonomi, Digitalisering og IT, de fire stabe samt Center for Administration. Herudover indgår udgifter til driften af regionshuset samt den administrative IT-drift, herunder ØS, ILS, ESDH. Der er korrigeret for typer af udgifter, som ikke entydigt kan defineres som administrationsudgifter, men som af mere tekniske årsager konteres under regionens fælles administration. Her kan blandt andet nævnes tjenestemandspensioner, barselsrefusioner, kontingent til Danske Regioner mv. For Sundhedsområdet udgør dette ca. 154 mio. kr., hvoraf 92 mio. kr. vedrører regionens udgifter til pensioner og barselsrefusion Gennem perioden er administrationens budgetter løbende blevet tilpasset som følge af administrative besparelser. Dog fremgår effekten heraf ikke direkte i forbrugsudviklingen, da der blandt andet skal tages højde for at administrationen i perioden ligeledes er blevet tilført ressourcer til enkelte prioriterede opgaver. Af større tilpasninger kan nævnes etableringen af forbedringsorganisationen, hvor der i 2016/2017 er tilført midler fra hospitalerne til administrationen svarende til ca. 2,2 mio. kr. Herudover blev der i 2017 prioriteret 3,0 mio. kr. i forbindelse med etableringen af BI-enheden. I 2017/ 2018 blev der tilført 1,5 mio. kr. i nye midler til håndtering af GDPR. I perioden kan der konstateres en svagt faldende tendens i administrationens procentvise andel af sundhedsområdet. 5 Side 1 af 1

8 UDVIKLING I DE POLITISKE MÅLSÆTNINGER 6

9 UDVIKLING I DE POLITISKE MÅLSÆTNINGER Der er i Budget 2019 fastsat politiske målsætninger inden for udredning, operation og kræftområdet. Disse er: 75 pct. af patienterne skal udredes inden for 30 dage Overholdelse af Bekendtgørelsen om udredningsretten skal være på et højt niveau Den erfarede ventetid til operation må maksimalt være 50 dage 90 pct. af patienterne skal igennem den relevante kræftpakke inden for den faglige bestemt standardforløbstid De politiske målsætninger blev indført ved Budget På de følgende sider vises derfor udviklingen fra 2016 til og med juli Da målet omkring overholdelse af udredningsretten først er indført fra 2018 vises kun tal herfra. Målsætningen vedr. erfaret ventetid til operation opgøres kun til og med februar 2019 pga. implementering af LPR3 i marts På flere af områderne er målsætningen ændret mellem årene. I graferne vises målsætningen, som den var gældende i det enkelte år. Fremskrivning af tal for 2019 skal, grundet implementering af LPR3 i marts 2019, tages med et vis forbehold. 7

10 UDREDNINGSRET ANDEL PATIENTER UDREDT INDEN 30 DAGE Region Nordjylland - samlet Målsætning

11 UDREDNINGSRET ANTAL FORLØB REGION NORDJYLLAND SAMLET (januar juli) Fremskrivning 2019 Andel 54 % 59 % 58 % 57 % 57 % Antal forløb inden for 30 dage Antal forløb over 30 dage Antal forløb i alt * *I forbindelse med implementeringen af nye patientrettigheder pr. 1. oktober 2016 blev rettighederne skærpet, hvilket betød en stigning i antal udredningspatienter og dermed en stigning i antal kliniske beslutninger 9

12 UDREDNINGSRET ANDEL PATIENTER HVOR BEKENDTGØRELSEN OM UDREDNINGSRETTEN ER OVERHOLDT Region Nordjylland - samlet Målsætning M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 10

13 UDREDNINGSRET ANTAL FORLØB REGION NORDJYLLAND SAMLET (januar juli) Fremskrivning 2019 Andel 96 % 95 % 95 % Antal forløb hvor udredningsretten er overholdt Antal forløb hvor udredningsretten ej er overholdt Antal forløb i alt

14 ERFARET VENTETID TIL OPERATION GENNEMSNITLIGT ANTAL VENTENDE DAGE TIL OPERATION Region Nordjylland - samlet Målsætning

15 ERFARET VENTETID TIL OPERATION ANTAL OPERATIONER REGION NORDJYLLAND SAMLET (januarfebruar) Antal operationer i alt

16 VENTETID TIL KRÆFTBEHANDLING ANDEL FORLØB INDEN FOR STANDARDFORLØBSTIDEN Region Nordjylland - samlet Målsætning

17 ANTAL KRÆFTPAKKEFORLØB REGION NORDJYLLAND SAMLET (januarjuli) Andel 76 % 79 % 79 % 80 Antal forløb opfyldt Antal forløb ej opfyldt Fremskrivning Antal i alt

18 UDVIKLING I ANTAL HENVISNINGER HENVISNINGER SOM EFTER VISITATION AFVISES INDGÅR IKKE I OPGØRELSERNE Region Nordjylland - samlet

19 UDVIKLING I ANTAL HENVISNINGER Regionshospital Nordjylland Aalborg Universitetshospital

20 UDVIKLING I ANTAL HENVISNINGER Aalborg Universitetshospital, Thisted

21 UDVIKLING I ANTAL HENVISNINGER Psykiatrien B&U Psykiatrien

22 UDVIKLING I ANTAL HENVISNINGER INDEKSERET UDVIKLING I ANTAL HENVISTE 2015 TIL (INDEKS 2015 = 100) Regionshospitalet Aalborg UH Psykiatrien B&U Psykiatrien Thisted Total