Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013"

Transkript

1 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F Jordforsyning F Boligformål F Drift D Fælles S Driftsudgifter og indtægter vedr. S udstykningsprojekter 500 Materiale og aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Boligformål S Materiale og aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G3 1 3 Anlæg D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Boligformål S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G er G Rådighedsbeløb Anlæg G Anlæg S Stejlehøjen etape 3, 4 og 5 S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Erhvervsformål F Drift D Fælles S Driftsudgifter og indtægter vedr. S udstykningsprojekter 700 Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Anlæg D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Erhvervsformål S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G er G Rådighedsbeløb Anlæg G Offentlige formål F Drift D Fælles S Rastepladser uden toiletbygninger S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Ubestemte formål F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Ubestemte formål S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Øvrige ydelser G

2 Udlejede arealer S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Vedligeholdelse af ubenyttede arealer S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G Lejegrunde Fodbygårdsvej S er G Forpagtningsafgift G Forpagtninger uden bygninger S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Rønnebæksholm Gods S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Varmebidrag G Højbo, Fensmarkvej 110 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Leje af arealer S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G Stenlængegård, Østre Ringvej 86 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Gedebjerggård, Gedebjergvej 5 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Roevangsgården, Skovalle 15 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Ydernæsgården, Kanalvej S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G

3 Øvrige driftsudgifter G Skovgård, Kalbyrisvej 160 og 170 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Vestergård, Køgevej 149 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Højgård, Køgevej 287 og 300 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Provstegården, Vordingborgvej 348 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Gl. planteskole, Østre Ringvej 72 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Appenæs planteskole, Plantevej 27 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Gilbjerggård, Fensmarkvej 123 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Ålestokgården, Ålestokvej 5 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G er G Forpagtningsafgift G Skovalle 17 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G er G Forpagtningsafgift G Faste ejendomme F Fælles formål F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter + viceværter S

4 Personale G Fast personale G Uddannelse og kurser G Øvrige personaleudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Øvrige ydelser G Internt salg / Overførsel G Rengøring almene kommunale ældreboliger S Personale G Øvrig personale G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G er G Øvrige ydelser G Internt salg / Overførsel G Bygninger Banegårdspladsen S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Fælles formål off. toiletter S Personale G Fast personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er vedr. regnskabsmæssigt afsluttede / ej S igangsatte anlægsprojekter 700 Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G Anlæg D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Fælles formål S er G Rådighedsbeløb G Anlæg S ESCO Projekt S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Beboelse F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Beboelse S er G Husleje/lejeindtægter G Anemonevej S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G

5 Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Bavelsevej 11, Glumsø S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G Birkevænget 13 23, Herlufmagle S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Farimagsvej 67 67a S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Gartnervænget 17, Herlufmagle S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Gartnervænget 2 22, Herlufmagle S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Gartnervænget 24 40, Herlufmagle S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Gartnervænget 40B 40F, Herlufmagle S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Grønnegården / Indre Vordingborgvej S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Øvrige ydelser G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Holmegårdsvej 7, Fensmark S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Holmegårdsvej 72, Fensmark S

6 Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Kalbyrisvej 37 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Kalkerupvej 15, Fensmark S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Kirkevej 4, Sandby S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Ladbyvænge 10, Ladby S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Mågevej 48, Fuglebjerg S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G er G Husleje/lejeindtægter G Ndr. Farimagsvej 9 og 11 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Nyvej 10, Fensmark S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Storegade 39, Glumsø S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Vandværksvej 27, Herlufmagle S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G

7 Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Østergade 5, Glumsø S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Rønnebæksholm (3 lejemål + Jagthytten) S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G er G Husleje/lejeindtægter G Midlertidig boligplacering S IT, Inventar og Materiel G Køb under ikke aktiveres G Grunde og bygninger G Husleje G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Erhvervsejendomme F Drift D Fælles S Grønnegade 37 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Kildemarksvej 14 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Matr.nr. 1 m, Blangslev, Fladså Hallen S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G er G Husleje/lejeindtægter G Ringstedgade , Ny Holsted skole S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G er G Husleje/lejeindtægter G Skallegårdsvej 2 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Åsen 1 S er G Husleje/lejeindtægter G Åstien 8, Slusehuset S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G er G

8 Husleje/lejeindtægter G Andre faste ejendomme F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Andre faste ejendomme S2 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Birkebjergparken S Personale G Øvrig personale G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse Udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Leje og leasing G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Vandbidrag G Elbidrag G Bidrag skatter og afgifter G Bidrag udv. vedligeholdelsel G Bidrag forsikring G Bidrag renovation G Blegdammen 3 5 / Omøvej 3 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Grimstrupvej 131, Susågården S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Øvrige driftsudgifter G er G Øvrige ydelser G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Jernbanegade 10 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Øvrige driftsudgifter G

9 er G Husleje/lejeindtægter G Jernbanegade 12 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Leje og leasing G er G Husleje/lejeindtægter G Manøvej 25 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Marievej 4, Fensmark S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G Raunstrupvej 33, Herlufmagle S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Øvrige driftsudgifter G Skellet 29/Præstemarken 18 S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Teatergade 6 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Thurøvej 1 og 3 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Øvrige driftsudgifter G Næstved Kaserne S Personale G Øvrig personale G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse Udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Leje og leasing G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Vandbidrag G Trollesgave 1 S2 700 Grunde og bygninger G2

10 Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G Falkevænget 9 gl. Fuglebjerg S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Pederstrupvej 9A gl. Fladså S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Nyvangsvej 10 gl.suså S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Ny Præstøvej 200 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Vordingborgvej 79 Parkvæsen S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Omøvej beboelsesvogne S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Vandbidrag G Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Andre faste ejendomme S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G Anlæg D Anlæg S Udv. vedl. og tekniske install., rammebevilling S2 1 pr. år 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G El og energibesparende foranstaltninger, S rammebevilling pr. år 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Driftsikring af boligbyggeri F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Driftsikring af S boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger G Støtte til opførelse af boliger G Lejetab ved fraflytning G Lejetab ved fraflytning G Tilskud til andelsboliger G Tilskud til andelsboliger G Fritidsområder F Grønne områder og naturpladser F Drift D Fælles S

11 Parker og grønne områder S Budgetreguleringer m.v. G Planlagt budget over/underskud G Fast personale G Fast personale G Elever G Uddannelse og kurser G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Køb over aktiveres G Køb under ikke aktiveres G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Kerneydelser G Strande S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Rammebev mindre anlæg, grønne områder S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Koloni og nærhaver S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G er G Salg af øvrige ydelser G Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Grønne områder og S naturpladser 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G Anlæg D Anlæg S Naturprojekter frivilligt projekt arbejde S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Fritidsfaciliteter F Stadion og idrætsanlæg F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Stadions, idrætsanlæg S og svømmehaller 000 Budgetreguleringer mv. G Budgetreguleringspost G Generel styrkelse af fritidsområdet S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Kommunale Stadions S Næstved Stadion S Personale G Øvrig personale G Tjenestemandspensioner G Grunde og bygninger G

12 Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Husleje G Øvrige driftsomkostninger G er G Kerneydelser G Øvrige ydelser G Everdrup Klubhus inkl. Sportsplads S Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Fensmark Klubhus inkl. Sportsplads S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Øvrige driftsomkostninger G Fladsåhallens Sportsplads S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Fuglebjerghallens Sportsplads S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Øvrige driftsomkostninger G Glumsø Sportsplads S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Grønbrohallens Sportsplads S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Herlufmaglehallens klubhus S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Herlufmaglehallens Sportsplads S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Holme Olstrup Sportsplads S Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Lov Omklædninshus inkl. Sportsplads S Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Næstelsø Klubhus inkl. Sportsplads S Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsomkostninger G Tappernøje Stadion S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Toksværd Klubhus og Sportsplads S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G

13 Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Øvrige driftsomkostninger G Boldbaner ved Hyllinge S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Rislev boldbaner S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Kommunale Haller S Glumsøhallen S Personale G Øvrig personale G Selvejende Haller S Fælles ufordelte tilskud S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Fladsåhallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Fuglebjerghallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Grønbrohallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Herlufsholm Idrætscenter S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Herlufmaglehallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Holmegaardhallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Næstvedhallerne S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Toksværdhallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Vesthallen i Hyllinge S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Kommunale Svømmehaller S Birkebjergparkens Varmtvandsbad S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Grunde og bygninger G Øvrige driftsomkostninger G er G Kerneydelser G3 1

14 Næstved Svømmehal S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Grunde og bygninger G Øvrige driftsomkostninger G Kiosk i Næstved Svømmehal S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Selvejende Svømmehaller S Herlufmaglehallens Friluftsbad S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Anlæg D Anlæg S Kultur og Fritid, rammebevilling pr. år S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Andre fritidsfaciliteter F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Andre S fritidsfaciliteter 000 Budgetreguleringer mv. G Budgetreguleringspost G Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G Naturbeskyttelse F Naturforvaltningsprojekter F Drift D Fælles S Bekæmpelse af Bjørneklo S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Administration af Naturbeskyttelsesloven S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Naturpleje S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Naturformidling S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Mindre projekter S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Frivilliges projektarbejder Støtteordning til S gadekær og grønne områder 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Projekter G Grøn Plan 2013 S Materiale og Aktivitetsudgifter G Projekter G Rådighedsbeløb Anlæg S

15 Rådighedsbeløb Anlæg S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G Anlæg D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg S Materiale og aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Natura 2000 F Drift D Fælles S Natura 2000 S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Skove F Drift D Fælles S Skove S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Sandflugt F Drift D Fælles S Sandflugt S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Vandløbsvæsen F Fælles formål F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Fælles formål S Budgetreguleringer m.v. G Budgetreguleringspost G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Vedligeholdelse af vandløb F Drift D Fælles S Vedligeholdelse af vandløb S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Anlæg D Anlæg S Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling S pr. år 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Vandplanprojekter, finansieres af staten S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. F Drift D

16 Fælles S Fælles er/indtægter Bidrag for S vedligeholdelsesarbejde m.v. 800 Betaling andre offentlige myndigheder G Betaling til og fra andre kommuner G Miljøbeskyttelse m.v. F Fælles formål F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Fælles formål S Personale G Øvrige personale G IT, inventar og materiel G Drift og vedligeholdelse G Jordforurening F Drift D Fælles S Jordforurening S Materiale og aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Bærbare batterier F Drift D Fælles S Bærbare batterier S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Miljøtilsyn virksomheder F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Miljøtilsyn S virksomheder 001 Godkendelse/tilsyn fælles formål G Godkendelse/tilsyn fælles formål G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G er G Øvrige ydelser G Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. F Drift D Fælles S Øvrig planlægning, undersøgelser,tilsyn S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G er G Øvrige ydelser G Diverse udgifter og indtægter F Skadedyrsbekæmpelse F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Skadedyrsbekæmpelse S Budgetreguleringer m.v. G Budgetreguleringspost G Rottebekæmpelse S Materiale og aktivitetsudgifter G Administration G

17 Andre materiale og aktivitetsudgifter G Betaling andre offentlige myndigheder G Betaling fra andre G er G Kerneydelser G Vilde katte S Materiale og aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Skorstensfejerarbejde F Drift D Fælles S Administrationsbidrag skorstensfejer S er G Administrationsbidrag G Redningsberedskab F Redningsberedskab F Drift D Fælles S Redningsberedskab bruges ikke mere S Personale G Fast personale G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Brand og Redning S Budgetreguleringsposter G Planlagt over/underskud G Personale G Fast personale G Øvrig personale G Uddannelse og kurser G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Leje og leasing G Køb under ikke aktiveres G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Husleje G Betalng andre offentlige myndigheder G Betaling til og fra andre kommuner G Betaling til og fra andre offentlige myndigheder G indtægter G Kerneydelser G Øvrige ydelser G huslejeindtægter G Forsyningsvirksomheder m.v. F Spildevandsanlæg F Tømningsordninger F3 1 1 Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Tømningsordninger S Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Affaldshåndtering F Generel administration F Drift D

18 Fælles S Fælles er/indtægter Fælles formål S Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Personale G Fast personale G Uddannelse og kurser G Øvrige personale udgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Ordninger for dagrenovation restaffald F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Ordninger for S dagrenovation restaffald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Køb over aktiveres G Køb under ikke aktiveres G Ordninger for storskrald og haveaffald F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Ordninger for S storskrald og haveaffald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Storskrald S Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Haveaffald S Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Ordninger for glas, papir og pap F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Ordninger for glas, S papir og pap 092 Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Salg af genanvendelige materialer G Salg af genanvendelige materialer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Glasordning S Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Køb under ikke aktiveres G

19 Papirordning S Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Køb under ikke aktiveres G Ordninger for farligt affald F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Ordninger for farligt S affald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Genbrugsstationer F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Genbrugsstationer S Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Øvrige ordninger og anlæg F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Øvrige ordninger og S anlæg 092 Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Transport og infrastruktur F Fælles funktioner F Fælles formål F Drift D Fælles S Fælles formål Trafikplan S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G er G Kerneydelser G Fælles formål veje og trafik S Budgetreguleringer m.v. G Planlagt budget over/underskud G Personale G Fast personale G Øvrig personale G Uddannelse og kurser G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G It, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Køb over aktiveres G Køb under ikke aktiveres G er G Øvrige ydelser G

20 Driftsbygninger og pladser F Drift D Fælles S Driftsbygninger og pladser veje og trafik S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Parkering F Drift D Fælles S Parkering S Personale G Fast personale G Uddannelse og kurser G Øvrige personale udgifter G Beklædning G Kommununikation G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Betaling andre offentlige myndigheder G Betaling til og fra andre offentlige myndigheder G er G Kerneydelser G Kommunale veje F Vejvedligeholdelse m.v. F Drift D Fælles S Vejvedligeholdelse S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Vejbelysning og signalanlæg S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Vejvedligeholdelse særlige arbejder S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Vejvedligeholdelse m.v. S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G Belægninger m.v. F Drift D Fælles S Vejvæsenet S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Belægninger S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Anlæg D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Belægninger m.v. S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G3 1

21 Vintertjeneste F Drift D Fælles S Vintertjeneste S Budgetreguleringer m.v. G Planlagt budget over/underskud G Personale G Øvrig personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, inventar og materiel G Drift og vedligeholdelse G Køb over aktiveres G Køb under ikke aktiveres G Vejanlæg F Drift D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Vejanlæg S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G Anlæg D Anlæg S Sortplet, rammebevilling pr. år S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Østlig fordelingsvej S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Sydlig fordelingsvej S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Cyklestier sikker skolevej S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Kollektiv trafik F Fælles formål F Drift D Fælles S Kollektiv trafik fælles formål S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Busdrift F Drift D Fælles S Busdrift S Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, G udført af privateleverandører 001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, G udført af privateleverandører 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Undervisning og kultur F Folkeskolen m.m. F Folkeskoler F Drift D

22 Fælles S Borup Ris skolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G IT, Inventar og Materiel G Leje og leasing G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Capionskolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Fladsåskolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Holmegårdskolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Holsted Skole S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G

23 Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Hyllinge Skole S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G Kalbyrisskolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Leje og leasing G Karrebæk Skole S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Kildemarksskolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Korskildeskolen S Budgetreguleringer m.v. G

14-11-2013 Struktur og tekst Budget 2014 Budget 2014 Udgift Indtægt

14-11-2013 Struktur og tekst Budget 2014 Budget 2014 Udgift Indtægt 14-11-2013 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F1 149.937.691-39.412.815 22 Jordforsyning F2 14.600.522-5.208.063 02 Boligformål F3 12.939.944-1.400.461 1 Drift D1 389.696 001 Fælles S1 389.696

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

:29:32. Vedtaget budget Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Vedtaget budget 2017

:29:32. Vedtaget budget Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Vedtaget budget 2017 1 Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: 00..06 Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 09:29:33 Aktiv bruger...: anwen Niveauregister...: Bevillingsniveau...: Sidste benyttelsesår...:

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

TEKNIK OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2010. Korrigeret budget 2010.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2010. Korrigeret budget 2010. TEKNIK OG MILJØUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2009 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 17 51-39 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Bevillingsoversigt. Budget 2013

Bevillingsoversigt. Budget 2013 Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger 1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903

Læs mere

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.1 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013 Oversigt over driftsområder som påtænkes udbudt i funktionsperioden (2010-2013) Påtænkes udbudt i år: Hovedkonto 1.1 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Køb af jorde Jordforsyning

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFSION 2015 1 10 dvalget for Teknik og miljø T1 149.531 143.843 139.803 138.574 T1 I 55.429 55.433 55.433 55.433 00 Byudvikling, bolig og F1 11.270 10.352 9.863

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116

Læs mere

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 05 Ubestemte formål 8.465 10.370 10.370 I alt bevilling 8.465 10.370 10.370 0.05

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Teknisk udvalg Takst Gældende Takst for 1. april 2003 fra dato 2004 Kontonummer/takst vedrørende kr. kr.

Teknisk udvalg Takst Gældende Takst for 1. april 2003 fra dato 2004 Kontonummer/takst vedrørende kr. kr. 00.28.22 SKOVE OG NATUROMRÅDER Salg af brænde i 1 meter stykker ekskl. moms 1. kl. brænde (eg, bøg, ahorn og ask) pr. rm... 225,00 01.01.2002 Uændret 2. kl. brænde (gran, fyr, el og birk) pr. rm... 150,00

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8

Læs mere

ENDELIG FAKTURERING 1 / 169

ENDELIG FAKTURERING 1 / 169 ENDELIG FAKTURERING 1 / 169 Afghansk Forening Asef Hassani Kildemarksvej 79A, 1 th 4700 Næstved Dato 10-12-2015 Faktura nr. 10723 Kunde 11AFGHANSK Debetkonto 8144638701 Boknr 0045503 Lejeafgift booking

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2016 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2016 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFSION 216 1 1 dvalget for Teknik og miljø T1 147.721 142.376 141.243 138.84 T1 I 56.36 56.15 56.15 56.15 Byudvikling, bolig og F1 12.78 11.93 1.26 1.26 miljøforanstaltninger

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 131 Udvalget for Børn og Unge 1.051.849.264-206.555.131 991.900.000-177.847.000 35.024.800-11.727.000 41 Folkeskolen mv.. bev. 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Karise Permatopia. Moderne, selvforsynende og bæredygtigt økosamfund. Ejerboliger. Andelsboliger. Bofællesskab. Almene lejeboliger.

Karise Permatopia. Moderne, selvforsynende og bæredygtigt økosamfund. Ejerboliger. Andelsboliger. Bofællesskab. Almene lejeboliger. Karise Permatopia Moderne, selvforsynende og bæredygtigt økosamfund Ejerboliger Andelsboliger Bofællesskab Almene lejeboliger 23 andelsboliger i rækkehusog landbrugsfællesskabet Karise Permatopia Resursekredsløb

Læs mere

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for Bilag 2 Næstved Kommune Boligudbygningsplan for 2015-2024 57 Boligudbygningsplan for Næstved Kommune 2015-2024 Borup Ris Skolens distrikt: Del af Borup Ris, tidligere Grønbro Skole, som er fordelt således:

Læs mere

Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-285.530-285.530 Budgetoverførsler mellem årene 0-72.100 Rammebesparelse 0-213.430 Personale 4.207.893

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Lyngby - Taarbæk Affald A/S Beskrivelse Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016

Lyngby - Taarbæk Affald A/S Beskrivelse Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Lyngby - Taarbæk Affald A/S Dagrenovation -44.863.362-45.444.759-48.258.787 Haveaffald -3.029.041-3.169.100-3.168.000 Salg af glas, jern m.v. -2.503.549-3.078.690-2.748.985 Erhvervsgebyr -1.372.844-1.463.679-1.293.648

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder:

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder: Regnskab 2005 Centralt administrerede områder: Skatter og afgifter Forsikring Rengøring Energi (El, vand og varme) 105 Bevilling Skatter og afgifter Tværgående Dok 1.186.626 Beløb i 1.000 kr. Skatter og

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 107 Teknisk Udvalg 178.213.713 010 Jordforsyning 156.940 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 156.940 22 Jordforsyning 156.940 01 Fælles formål 27.124 001001 Fællesudgifter

Læs mere