Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013"

Transkript

1 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F Jordforsyning F Boligformål F Drift D Fælles S Driftsudgifter og indtægter vedr. S udstykningsprojekter 500 Materiale og aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Boligformål S Materiale og aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G3 1 3 Anlæg D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Boligformål S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G er G Rådighedsbeløb Anlæg G Anlæg S Stejlehøjen etape 3, 4 og 5 S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Erhvervsformål F Drift D Fælles S Driftsudgifter og indtægter vedr. S udstykningsprojekter 700 Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Anlæg D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Erhvervsformål S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G er G Rådighedsbeløb Anlæg G Offentlige formål F Drift D Fælles S Rastepladser uden toiletbygninger S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Ubestemte formål F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Ubestemte formål S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Øvrige ydelser G

2 Udlejede arealer S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Vedligeholdelse af ubenyttede arealer S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G Lejegrunde Fodbygårdsvej S er G Forpagtningsafgift G Forpagtninger uden bygninger S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Rønnebæksholm Gods S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Varmebidrag G Højbo, Fensmarkvej 110 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Leje af arealer S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G Stenlængegård, Østre Ringvej 86 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Gedebjerggård, Gedebjergvej 5 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Roevangsgården, Skovalle 15 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Ydernæsgården, Kanalvej S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G

3 Øvrige driftsudgifter G Skovgård, Kalbyrisvej 160 og 170 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Vestergård, Køgevej 149 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Højgård, Køgevej 287 og 300 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Provstegården, Vordingborgvej 348 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Gl. planteskole, Østre Ringvej 72 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Appenæs planteskole, Plantevej 27 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Gilbjerggård, Fensmarkvej 123 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G Øvrige driftsudgifter G er G Forpagtningsafgift G Ålestokgården, Ålestokvej 5 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G er G Forpagtningsafgift G Skovalle 17 S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse ubestemte formål G er G Forpagtningsafgift G Faste ejendomme F Fælles formål F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter + viceværter S

4 Personale G Fast personale G Uddannelse og kurser G Øvrige personaleudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Øvrige ydelser G Internt salg / Overførsel G Rengøring almene kommunale ældreboliger S Personale G Øvrig personale G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G er G Øvrige ydelser G Internt salg / Overførsel G Bygninger Banegårdspladsen S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Fælles formål off. toiletter S Personale G Fast personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er vedr. regnskabsmæssigt afsluttede / ej S igangsatte anlægsprojekter 700 Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G Anlæg D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Fælles formål S er G Rådighedsbeløb G Anlæg S ESCO Projekt S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Beboelse F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Beboelse S er G Husleje/lejeindtægter G Anemonevej S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G

5 Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Bavelsevej 11, Glumsø S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G Birkevænget 13 23, Herlufmagle S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Farimagsvej 67 67a S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Gartnervænget 17, Herlufmagle S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Gartnervænget 2 22, Herlufmagle S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Gartnervænget 24 40, Herlufmagle S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Gartnervænget 40B 40F, Herlufmagle S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Grønnegården / Indre Vordingborgvej S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Øvrige ydelser G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Holmegårdsvej 7, Fensmark S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Holmegårdsvej 72, Fensmark S

6 Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Kalbyrisvej 37 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Kalkerupvej 15, Fensmark S Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Kirkevej 4, Sandby S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Ladbyvænge 10, Ladby S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Mågevej 48, Fuglebjerg S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G er G Husleje/lejeindtægter G Ndr. Farimagsvej 9 og 11 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Nyvej 10, Fensmark S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Storegade 39, Glumsø S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Vandværksvej 27, Herlufmagle S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G

7 Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Østergade 5, Glumsø S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Rønnebæksholm (3 lejemål + Jagthytten) S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G er G Husleje/lejeindtægter G Midlertidig boligplacering S IT, Inventar og Materiel G Køb under ikke aktiveres G Grunde og bygninger G Husleje G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Erhvervsejendomme F Drift D Fælles S Grønnegade 37 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Kildemarksvej 14 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Matr.nr. 1 m, Blangslev, Fladså Hallen S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G er G Husleje/lejeindtægter G Ringstedgade , Ny Holsted skole S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G er G Husleje/lejeindtægter G Skallegårdsvej 2 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Åsen 1 S er G Husleje/lejeindtægter G Åstien 8, Slusehuset S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G er G

8 Husleje/lejeindtægter G Andre faste ejendomme F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Andre faste ejendomme S2 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Birkebjergparken S Personale G Øvrig personale G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse Udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Leje og leasing G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Vandbidrag G Elbidrag G Bidrag skatter og afgifter G Bidrag udv. vedligeholdelsel G Bidrag forsikring G Bidrag renovation G Blegdammen 3 5 / Omøvej 3 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Grimstrupvej 131, Susågården S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Øvrige driftsudgifter G er G Øvrige ydelser G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Jernbanegade 10 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Øvrige driftsudgifter G

9 er G Husleje/lejeindtægter G Jernbanegade 12 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Leje og leasing G er G Husleje/lejeindtægter G Manøvej 25 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Marievej 4, Fensmark S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G Raunstrupvej 33, Herlufmagle S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Øvrige driftsudgifter G Skellet 29/Præstemarken 18 S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Teatergade 6 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Thurøvej 1 og 3 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Øvrige driftsudgifter G Næstved Kaserne S Personale G Øvrig personale G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse Udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Leje og leasing G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Vandbidrag G Trollesgave 1 S2 700 Grunde og bygninger G2

10 Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G Falkevænget 9 gl. Fuglebjerg S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Pederstrupvej 9A gl. Fladså S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Nyvangsvej 10 gl.suså S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Ny Præstøvej 200 S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Vordingborgvej 79 Parkvæsen S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Omøvej beboelsesvogne S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse fælles udgifter G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Husleje/lejeindtægter G Varmebidrag G Vandbidrag G Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Andre faste ejendomme S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G Anlæg D Anlæg S Udv. vedl. og tekniske install., rammebevilling S2 1 pr. år 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G El og energibesparende foranstaltninger, S rammebevilling pr. år 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Driftsikring af boligbyggeri F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Driftsikring af S boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger G Støtte til opførelse af boliger G Lejetab ved fraflytning G Lejetab ved fraflytning G Tilskud til andelsboliger G Tilskud til andelsboliger G Fritidsområder F Grønne områder og naturpladser F Drift D Fælles S

11 Parker og grønne områder S Budgetreguleringer m.v. G Planlagt budget over/underskud G Fast personale G Fast personale G Elever G Uddannelse og kurser G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Køb over aktiveres G Køb under ikke aktiveres G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G er G Kerneydelser G Strande S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Rammebev mindre anlæg, grønne områder S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Koloni og nærhaver S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G er G Salg af øvrige ydelser G Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Grønne områder og S naturpladser 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G Anlæg D Anlæg S Naturprojekter frivilligt projekt arbejde S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Fritidsfaciliteter F Stadion og idrætsanlæg F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Stadions, idrætsanlæg S og svømmehaller 000 Budgetreguleringer mv. G Budgetreguleringspost G Generel styrkelse af fritidsområdet S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Kommunale Stadions S Næstved Stadion S Personale G Øvrig personale G Tjenestemandspensioner G Grunde og bygninger G

12 Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Husleje G Øvrige driftsomkostninger G er G Kerneydelser G Øvrige ydelser G Everdrup Klubhus inkl. Sportsplads S Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Fensmark Klubhus inkl. Sportsplads S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Øvrige driftsomkostninger G Fladsåhallens Sportsplads S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Fuglebjerghallens Sportsplads S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Øvrige driftsomkostninger G Glumsø Sportsplads S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Grønbrohallens Sportsplads S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Herlufmaglehallens klubhus S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Herlufmaglehallens Sportsplads S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Holme Olstrup Sportsplads S Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Lov Omklædninshus inkl. Sportsplads S Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Næstelsø Klubhus inkl. Sportsplads S Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsomkostninger G Tappernøje Stadion S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Toksværd Klubhus og Sportsplads S Personale G Øvrig personale G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G

13 Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Øvrige driftsomkostninger G Boldbaner ved Hyllinge S Grunde og bygninger G Vedligeholdelse af Udenomsarealer G Rislev boldbaner S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Kommunale Haller S Glumsøhallen S Personale G Øvrig personale G Selvejende Haller S Fælles ufordelte tilskud S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Fladsåhallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Fuglebjerghallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Grønbrohallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Herlufsholm Idrætscenter S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Herlufmaglehallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Holmegaardhallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Næstvedhallerne S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Toksværdhallen S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Vesthallen i Hyllinge S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Kommunale Svømmehaller S Birkebjergparkens Varmtvandsbad S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Grunde og bygninger G Øvrige driftsomkostninger G er G Kerneydelser G3 1

14 Næstved Svømmehal S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Grunde og bygninger G Øvrige driftsomkostninger G Kiosk i Næstved Svømmehal S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Selvejende Svømmehaller S Herlufmaglehallens Friluftsbad S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Anlæg D Anlæg S Kultur og Fritid, rammebevilling pr. år S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Andre fritidsfaciliteter F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Andre S fritidsfaciliteter 000 Budgetreguleringer mv. G Budgetreguleringspost G Grunde og bygninger G Øvrige driftsudgifter G Naturbeskyttelse F Naturforvaltningsprojekter F Drift D Fælles S Bekæmpelse af Bjørneklo S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Administration af Naturbeskyttelsesloven S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Naturpleje S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Naturformidling S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Mindre projekter S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Frivilliges projektarbejder Støtteordning til S gadekær og grønne områder 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Projekter G Grøn Plan 2013 S Materiale og Aktivitetsudgifter G Projekter G Rådighedsbeløb Anlæg S

15 Rådighedsbeløb Anlæg S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G Anlæg D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg S Materiale og aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Natura 2000 F Drift D Fælles S Natura 2000 S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Skove F Drift D Fælles S Skove S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Sandflugt F Drift D Fælles S Sandflugt S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Vandløbsvæsen F Fælles formål F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Fælles formål S Budgetreguleringer m.v. G Budgetreguleringspost G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Vedligeholdelse af vandløb F Drift D Fælles S Vedligeholdelse af vandløb S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Anlæg D Anlæg S Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling S pr. år 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Vandplanprojekter, finansieres af staten S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. F Drift D

16 Fælles S Fælles er/indtægter Bidrag for S vedligeholdelsesarbejde m.v. 800 Betaling andre offentlige myndigheder G Betaling til og fra andre kommuner G Miljøbeskyttelse m.v. F Fælles formål F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Fælles formål S Personale G Øvrige personale G IT, inventar og materiel G Drift og vedligeholdelse G Jordforurening F Drift D Fælles S Jordforurening S Materiale og aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Bærbare batterier F Drift D Fælles S Bærbare batterier S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Miljøtilsyn virksomheder F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Miljøtilsyn S virksomheder 001 Godkendelse/tilsyn fælles formål G Godkendelse/tilsyn fælles formål G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G er G Øvrige ydelser G Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. F Drift D Fælles S Øvrig planlægning, undersøgelser,tilsyn S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G er G Øvrige ydelser G Diverse udgifter og indtægter F Skadedyrsbekæmpelse F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Skadedyrsbekæmpelse S Budgetreguleringer m.v. G Budgetreguleringspost G Rottebekæmpelse S Materiale og aktivitetsudgifter G Administration G

17 Andre materiale og aktivitetsudgifter G Betaling andre offentlige myndigheder G Betaling fra andre G er G Kerneydelser G Vilde katte S Materiale og aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Skorstensfejerarbejde F Drift D Fælles S Administrationsbidrag skorstensfejer S er G Administrationsbidrag G Redningsberedskab F Redningsberedskab F Drift D Fælles S Redningsberedskab bruges ikke mere S Personale G Fast personale G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Brand og Redning S Budgetreguleringsposter G Planlagt over/underskud G Personale G Fast personale G Øvrig personale G Uddannelse og kurser G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Leje og leasing G Køb under ikke aktiveres G Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Husleje G Betalng andre offentlige myndigheder G Betaling til og fra andre kommuner G Betaling til og fra andre offentlige myndigheder G indtægter G Kerneydelser G Øvrige ydelser G huslejeindtægter G Forsyningsvirksomheder m.v. F Spildevandsanlæg F Tømningsordninger F3 1 1 Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Tømningsordninger S Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Affaldshåndtering F Generel administration F Drift D

18 Fælles S Fælles er/indtægter Fælles formål S Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Personale G Fast personale G Uddannelse og kurser G Øvrige personale udgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Ordninger for dagrenovation restaffald F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Ordninger for S dagrenovation restaffald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Køb over aktiveres G Køb under ikke aktiveres G Ordninger for storskrald og haveaffald F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Ordninger for S storskrald og haveaffald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Storskrald S Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Haveaffald S Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Ordninger for glas, papir og pap F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Ordninger for glas, S papir og pap 092 Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Salg af genanvendelige materialer G Salg af genanvendelige materialer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Glasordning S Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Køb under ikke aktiveres G

19 Papirordning S Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, Inventar og Materiel G Køb under ikke aktiveres G Ordninger for farligt affald F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Ordninger for farligt S affald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Genbrugsstationer F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Genbrugsstationer S Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Øvrige ordninger og anlæg F Drift D Fælles S Fælles er/indtægter Øvrige ordninger og S anlæg 092 Gebyr for genanvendelsesordninger G Gebyr for genanvendelsesordninger G Materiale og Aktivitetsudgifter G Transport G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Transport og infrastruktur F Fælles funktioner F Fælles formål F Drift D Fælles S Fælles formål Trafikplan S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G er G Kerneydelser G Fælles formål veje og trafik S Budgetreguleringer m.v. G Planlagt budget over/underskud G Personale G Fast personale G Øvrig personale G Uddannelse og kurser G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G It, Inventar og Materiel G Drift og vedligeholdelse G Køb over aktiveres G Køb under ikke aktiveres G er G Øvrige ydelser G

20 Driftsbygninger og pladser F Drift D Fælles S Driftsbygninger og pladser veje og trafik S Grunde og bygninger G Udvendig vedligeholdelse G Indvendig vedligeholdelse G Parkering F Drift D Fælles S Parkering S Personale G Fast personale G Uddannelse og kurser G Øvrige personale udgifter G Beklædning G Kommununikation G Materiale og Aktivitetsudgifter G Administration G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Betaling andre offentlige myndigheder G Betaling til og fra andre offentlige myndigheder G er G Kerneydelser G Kommunale veje F Vejvedligeholdelse m.v. F Drift D Fælles S Vejvedligeholdelse S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Vejbelysning og signalanlæg S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Vejvedligeholdelse særlige arbejder S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Vejvedligeholdelse m.v. S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G Belægninger m.v. F Drift D Fælles S Vejvæsenet S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Belægninger S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Anlæg D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Belægninger m.v. S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G3 1

21 Vintertjeneste F Drift D Fælles S Vintertjeneste S Budgetreguleringer m.v. G Planlagt budget over/underskud G Personale G Øvrig personale G Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G IT, inventar og materiel G Drift og vedligeholdelse G Køb over aktiveres G Køb under ikke aktiveres G Vejanlæg F Drift D Rådighedsbeløb Anlæg S Rådighedsbeløb Anlæg Vejanlæg S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Afledt drift G Anlæg D Anlæg S Sortplet, rammebevilling pr. år S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Østlig fordelingsvej S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Sydlig fordelingsvej S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Cyklestier sikker skolevej S Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb Anlæg G Kollektiv trafik F Fælles formål F Drift D Fælles S Kollektiv trafik fælles formål S Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Busdrift F Drift D Fælles S Busdrift S Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, G udført af privateleverandører 001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, G udført af privateleverandører 500 Materiale og Aktivitetsudgifter G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Undervisning og kultur F Folkeskolen m.m. F Folkeskoler F Drift D

22 Fælles S Borup Ris skolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G IT, Inventar og Materiel G Leje og leasing G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Capionskolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Fladsåskolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Holmegårdskolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Holsted Skole S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G

23 Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Hyllinge Skole S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Øvrige driftsudgifter G Kalbyrisskolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Andre materiale og aktivitetsudgifter G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Leje og leasing G Karrebæk Skole S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Kildemarksskolen S Budgetreguleringer m.v. G Overskud efter udbud G Personale G Fast personale G Øvrigt personale G Vikarer G Øvrige personaleudgifter G Materiale og Aktivitetsudgifter G Rådighedsbeløb G Grunde og bygninger G Indvendig vedligeholdelse G Vedligeholdelse af udenomsarealer G Øvrige driftsudgifter G Korskildeskolen S Budgetreguleringer m.v. G

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

14-11-2013 Struktur og tekst Budget 2014 Budget 2014 Udgift Indtægt

14-11-2013 Struktur og tekst Budget 2014 Budget 2014 Udgift Indtægt 14-11-2013 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F1 149.937.691-39.412.815 22 Jordforsyning F2 14.600.522-5.208.063 02 Boligformål F3 12.939.944-1.400.461 1 Drift D1 389.696 001 Fælles S1 389.696

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

:29:32. Vedtaget budget Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Vedtaget budget 2017

:29:32. Vedtaget budget Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Vedtaget budget 2017 1 Afgrænsninger D1...: 1,2 F1...: 00..06 Generelt Rapportversion:...: 17trykt bu Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 09:29:33 Aktiv bruger...: anwen Niveauregister...: Bevillingsniveau...: Sidste benyttelsesår...:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Politikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger.

Politikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger. Politikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger. Herudover almindelig drift såsom indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme, forsikringer, skatter og afgifter,

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

Politikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger.

Politikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger. Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger. Herudover almindelig drift såsom indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme, forsikringer,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr 13.08.2019 15:31:58 Budget 2019 1 kr Korrigeret budget 2019 1 kr Budgetoverslag 2020 1 kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur 14.237.161 14.043.278

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget. Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Bevillingsoversigt. Budget 2013

Bevillingsoversigt. Budget 2013 Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TEKNIK OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2010. Korrigeret budget 2010.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2010. Korrigeret budget 2010. TEKNIK OG MILJØUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2009 Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 17 51-39 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 18 Ejendomme I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -4.955-5.082-5.352-5.352

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Budgetkontrol pr. 1. april 2018 Politikområde Politikere 1 Fælles formål 361 9 752 391 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.416 4.43 12.397-19 3 Kommissioner, råd og nævn 559 153 559 4 Valg m.v. 1.687 11 45-1.237 5 Markedsføring NK 1.395

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter 09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger 1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne

Læs mere

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr.

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr. Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift s 002202 Boligformål 002205 Ubestemte formål 002510 Fælles formål 002511 Beboelse 002512 Erhvervsejendomme 002515 Byfornyelse 002820 Grønne områder

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter 182.142.000

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2019 3 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 155.197 155.435 155.469 155.469 T1 I 61.641 61.641 61.642 61.642 00 Byudvikling, bolig og F1 U 11.514 11.410

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2018 3 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 155.131 152.733 152.936 152.728 T1 I 63.185 62.068 62.068 62.068 00 Byudvikling, bolig og F1 U 11.564 10.920

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift

Læs mere

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget Erhvervs-, natur- og teknikudvalget Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 Drift og anlæg s % 0022 Jordforsyning -289-289 19-308 -6 0025 Faste ejendomme 2.192 1.845 4.037 450 3.587 11 0028 Fritidsområder 756 132

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget

Vedtaget anlægsbudget I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458

Læs mere

1 of 8. Pr. 30. september BudgetopfølgningDrift Side 1 af 3. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. Forbrugs % Tillægs bevillinger

1 of 8. Pr. 30. september BudgetopfølgningDrift Side 1 af 3. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1 of 8 DRIFT Forbrug 1-9 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Korrigeret Forbrugs % Forventet regnskab Forskel til Oprindeligt Note Forskel til Korrigeret Heraf ansøges 14 Udvalget for natur,

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere