Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Transkript

1 Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på egne sygehuse, herunder Garantiklinikken Udgifts- og aktivitetsudviklingen uden for egne sygehuse Kommunal medfinansiering 1. Den forventede meraktivitet på egne sygehuse Som led i budgetopfølgningen har sygehusene udarbejdet et skøn for den forventede aktivitet i På baggrund af dette tilføres sygehusene midler jf. regionens takstmodel for den del af deres aktivitet som ligger udover grundbudgettet/baseline. Dato: 11.oktober 2009 Sagsnummer: Økonomi Alléen Sorø Tlf.: lj@regionsjaelland.dk Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. I 2009 har afregningen for aktivitet udover den statslige meraktvitetspulje været forskellige under og efter suspensionen af det udvidede frie valg. I 1. halvår 2009 blev meraktivitet udover den statslige meraktivitetspulje således afregnet til 10 % af DRG/DAGS-taksten. I 2. halvår af 2009 afregnes meraktivitet udover den statslige meraktivitetpulje til 55 % op til det fastsatte loft og herefter til 10 % af DRG/DAGS-taksten, svarende til den kommunale medfiansiering. Opgørelse af meraktivitet i henhold til den statslige pulje Begge somatiske sygehuse forventer at realisere en aktivitetsudvikling op til loftet for den statslige meraktivitetspulje, svarende til en aktivitet på 365,4 mio. målt i DRG-værdi. Denne aktivitet afregnes med 70 % af DRG-taksten, hvorfor sygehusene skal tilføres i alt 255,8 mio. kr. Tilførslen finansieres af den i budgettet afsatte pulje hertil. Sygehus Meraktivitet i hele 2009 (DRG-værdi i mio.kr.) Udbetaling af andel af den statslige meraktivitetspulje afregnet til 70 % af DRG-taksten (mio. kr.) Sygehus Nord 144,9 101,5 Sygehus Syd 220,5 154,3 I alt 365,4 255,8

2 Opgørelse af meraktivitet ud over den statslige pulje Den afsatte pulje til aktivitetsstigninger på egne sygehuse (Sygehus Nord og Syd samt Garantiklinikken) var oprindeligt på 112,8 mio.kr., hvoraf de 100 mio. kr. var afsat til afregning af meraktivitet på sygehusene. De resterende 12,8 mio.kr. var afsat til afregning af aktivitet på Garantiklinikken. Den afsatte pulje blev i forbindelse med sidste budgetopfølgning forøget med 46,3 mio. kr. som regionen blev tilført i midtvejsreguleringen til en øget midlertidig sygehusaktivitet i Dermed skal puljen både finansiere meraktivitet på egne sygehuse samt en eventuel meraktivitet på udenregionale og private sygehuse. Puljen er således på 159,1 mio. kr. I forbindelse med justeringen af takstmodellen ved ophøret af suspensionsperioden blev der af hensyn til regionens samlede budgetoverholdelse indført et loft for de to sygehuses afregning til henholdsvis 10% af DRG-taksten i 1.halvår og 55 % af DRG-taksten i 2. halvår. Der er dermed sat et loft for de to sygehuses afregning på henholdsvis 51,6 mio. kr. til Sygehus Nord og 48,4 mio. kr. til Sygehus Syd. Sygehus Meraktivitet i 2009 (DRG-værdi i mio. kr.) Takststyringseffekt af meraktivitet i 2009 (mio. kr.) Sygehus Nord* 93,8 51,6 Sygehus Syd ** 66 21,4 I alt 159,8 73 *Sygehus Nords meraktivitet udover afregningen til 70 % ligger i 2. halvår 2009 ** Sygehus Syds meraktivitet udover afregningen til 70 % ligger ligeligt fordelt mellem 1. og 2. halvår af 2009 I økonomiaftalen for 2009 var det forudsat, at der i 2009 skulle realiseres en aktivitetsvækst på 3,5 % i forhold til Sygehus Syd forventer ikke at realisere en aktivitetsvækst op til takstloftet for 55 % afregningen. Der forventes realiseret en meraktivitet på 66 mio. drg. kr. til en takststyringseffekt på 21,4 mio. kr. Sygehus Syd forventer en aktivitetsvækst på ca. 4,3 % i forhold til Sygehus Nord forventer at lave en meraktivitet på 93,8 mio.drg.kr. til en takststyringseffekt på 51,6 mio. kr. Sygehus Nord forventer en aktivitetsvækst på ca. 4,4 % i forhold til Sygehusenes vurdering af den forventede aktivitet i 2009 er behæftet med usikkerhed specielt set i lyset af, at der er snitfladeproblemer mellem røntgensystemerne og det patientadministrative system. Andre regionerne har lignende snitfladeproblemer. Det forventes derfor, at en del af aktiviteten i røntgenafdelingerne ikke indgår i sygehusenes nuværende aktivitetsopgørelser. Der arbejdes både på landsplan og regionalt på at få løst snitfladeproblemet hurtigst muligt. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen opgøres sygehusenes samlede aktivitet og dermed også den reelle fordeling af meraktivitet i 1. og 2. halvår af Sygehusenes regnskabsresultater korrigeres for resultatet af den endelige meraktivitet. 2

3 Garantiklinikken 0 9,03 9,03-9,03 Garantiklinikken har tidligere ikke haft et udgiftsbudget, idet der i forbindelse med årsafslutningen er blevet afregnet for Garantiklinikkens produktion til en takst på 55 % af DRG/DAGStaksten. Det har gjort det vanskeligt for Garantiklinikken at afstemme udgifter og forventede indtægter. Der er derfor udarbejdet et foreløbigt udgiftsbudget baseret på den gns. produktion i perioden 1. august 2008 til og med 1. juli På den baggrund forventes et samlet aktivitetsbudget på 16,4 mio. kr. i 2009 svarende til et udgiftsbudget på 9,03 mio. kr. (55 % af 16,4 mio. kr.). Garantiklinikken tilføres således et samlet beløb på 9,030 mio.kr I forbindelse med regnskabsaflæggelsen opgøres Garantiklinikkens samlede aktivitet og regnskabsresultatet korrigeres på baggrund heraf. Sideløbende hermed er der ved at blive aftalt projekter til en afregning højere end 55 % på udvalgte områder indenfor ortopædkirurgien. Der er samlet reserveret 2,4 mio. kr. til særlige projekter på Garantiklinikken. Takstindtægter somatik og psykiatri + = merindtægt - = mindreindtægt Det korrigerede budget er på 228,9 mio. kr. Der er i årets første 8 måneder konstateret en vækst i udenregionale patienter på egne somatiske sygehuse på 7 % ift. samme periode sidste år. Der var forudsat en vækst i indtægterne på 3 %. Der skønnes på den baggrund en aktivitetsstigning for hele 2009 på et sted mellem 3-4 % til en samlet merindtægt på 6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Psykiatrien her forventes indtægtsbudgettet overholdt. 2. Udgifts- og aktivitetsudviklingen uden for egne sygehuse Somatikken - udenregionalt højt specialiseret Det korrigerede budget er på 1.561,1 mio. kr.. På nuværende tidspunkt er der modtaget regninger for et samlet beløb på 781 mio. kr. Der er en betydelig forsinkelse i nogle af sygehusenes fremsendelse af regninger, hvilket vanskeliggør vurderingen af det forventede regnskab. Således 3

4 er der endnu ikke modtaget regninger for sygehuse såsom Ålborg, Glostrup og Herlev. For Rigshospitalet, Gentofte, Skejby og Århus er der modtaget regninger til medio året - typisk til og med juni eller juli måned. Vurderingen af regnskabsresultat er derfor baseret på dels supplerende dataudtræk om aktivitetsudviklingen dels en fremskrivning af det nuværende afregningsgrundlag til helårseffekt baseret på tidligere års forbrugsmønster på de enkelte sygehuse korrigeret for effekten af de i 2009 allerede gennemført hjemtagningsprojekter. Der er således en vis usikkerhed i skønnet over forbruget på det højt specialiserede, men det er vurderingen, at budgettet overskrides med minimum 20 mio.kr. Der foreslås derfor tilført området 20 mio. kr. Somatikken udenregionalt basis Dette område viser det samlede forbrug på andre regioners sygehuse på basisniveau, forbruget på privathospitaler og klinikker, private specialsygehuse samt øvrige udgifter (tolke, hospice m.m.). Det forventede forbrug på andre regioners sygehuse er budgetteret til 345,7 mio. kr. På grund af problemer med den mellemregionale afregning har det endnu ikke været muligt at afregne mellem regionerne. Den mellemregionale afregning er det system, hvori regionerne kan afregne for sygehusbehandling på basisniveau. Systemet køres i et samarbejde mellem CSC og Sundhedsstyrelsen og der har siden regionernes start været mange fejl og forsinkelser. De sidste regninger og reguleringer for 2007 blev således først muligt at gennemføre i starten af Det forventede regnskab er derfor alene estimeret på baggrund af dataudtræk for aktivitetsudviklingen og på den baggrund vurderes budgettet at holde. Der er dog en betydelig usikkerhed behæftet ved dette skøn. Forbruget på privathospitaler og klinikker er budgetteret til 250 mio. kr. I suspensionsperioden er patienterne blevet henvist via regionens rammeaftaler. Efter suspensionsperiodens ophør fortsætter anvendelsen af regionens rammeaftaler, men der er nu samtidig afløb til de privathospitaler og klinikker, som Danske Regioner har indgået aftaler med for 2. halvår af Vurdering af det forventede årsforbrug på privathospitaler og klinikker som regionen har indgået aftaler med: Der er samlet henvist ca patienter til de privathospitaler og klinikker, som Region Sjælland efter udbud har indgået aftaler med. Heraf blev de patienter henvist inden 1. juli og patienter i perioden 1. juli -1. oktober. De patienter via regionens aftaler er estimeret til en udgift på ca. 150 mio. kr. Hvis anvendelsen af rammeudbud fortsætter på samme niveau i 4. kvartal som i 3. kvartal, forventes der for 2009 at op til patienter henvises til behandling i i regi af regionens rammeudbud, til en samlet udgift på ca. 195 mio. kr. Der er en tidsforskydning fra patient henvises til privathospital til behandling til selve behandlingen udføres, hvorfor en mindre andel af henviste i 2009 først vil blive behandlet i Det forudsættes derfor, at dem der henvises i december måned 2009 først behandles og dermed afregnes i januar Det betyder, at ovennævnte skøn for udgift til samlet anvendelse under 4

5 rammeudbuddene skal nedjusteres med december måneds estimerede forbrug på ca. 15 mio.kr. Dette giver et samlet skøn for regionens udgifter til behandling på privathospitaler indenfor regionens aftaler med privathospitaler på 180 mio. kr. (195-15). Vurdering af regionens forventede forbrug på de nationale aftaler i 2.halvår 2009: Efter suspensionens ophør kan patienter igen under det udvidede frie valg vælge behandling på de privathospitaler og klinikker, som Danske Regioner har indgået aftale med som alternativ til de aftaler, regionen har indgået. Der kan allerede nu konstateres et betydeligt forbrug under udvidet frit valg på ca. 50 mio. kr. for 3. kvartal Samlet skønnes forbruget her at blive på ca. 90 mio. kr. i Det vil sige et samlet forventet regnskab på 270 mio. kr. opdelt på: forbruget inden for rammerne af regionens eaftaler i 2009 forventes at blive på 180 mio. kr. forbruget på privathospitaler og klinikker i 2. halvår 2009 forventes at blive på 90 mio. kr. Det vil sige en merudgift på ca. 20 mio. kr., som foreslås tilført området. Der er fortsat betydelig usikkerhed forbundet med ovenstående vurdering, idet det er uvist hvilket niveau den reelle efterspørgsel efter behandlinger inden for 1 måned er på. I det ovenstående er det som anført forudsat at efterspørgslen i 4. kvartal bliver på niveau med 3. kvartal. I forhold til 2008 forventes et uændret aktivitetsniveau i Aktiviteten i 2009 afregnes dog til et lavere udgiftsniveau end i Således forventes prisreduktionerne opnået på regionens egne eaftaler samt prisreduktionen på de nye nationale aftaler samlet at give en mindreudgift på ca. 50 mio. kr. i forhold til regnskab Det forventes således opnået en aktivitet på samme høje niveau som i 2008, men til en betydeligt lavere pris. Forbruget på private specialsygehuse er budgetteret til 65 mio. kr. På baggrund af forbruget til og med medio august er på 46 mio. kr. samt det forhold at patienterne på dette område typisk har længerevarende ophold skønnes det forventede regnskab at blive ca. 75 mio. kr. Det vil sige 10 mio. kr. højere end budgetteret. Forbruget på øvrige områder dvs. hospice, tolke m.m. er budgetteret til 17,7 mio. kr. og forventes at holde. Samlet foreslås der tilført ca. 30 mio. kr. til stigende aktivitet på specialsygehuse og privathospitaler og klinikker. Psykiatrien - udenregional basis og højt specialiseret. Psykiatrien udenregional basis Her forventes budgetterne overholdt. Indførelsen af undersøgelse og behandlingsrettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien bevirker dog, at der er en vækst i forbruget af privathospitaler og udbydere på området. Dette forbrug på samlet ca. 2,4 mio. kr. i 2009 afholdes over udenregionalkontoen. Merforbruget modsvares af en tilsvarende besparelse på psykiatriens driftsramme. 5

6 Der foreslås derfor overført 2,4 mio. kr. fra psykiatriens driftsramme, hvor midlerne til implementeringen af undersøgelses- og behandlingsrettighederne er placeret, til udenregionalkontien. Overflytningen er allerede indarbejdet i budget Kommunal medfinansiering + = merindtægt - = mindreindtægt I forbindelse med sidste budgetopfølgning blev indtægtsbudgettet korrigeret med det forventede fald i indtægterne på baggrund af en ny metode til beregning af skøn for medfinansiering i Korrektionen af regionens budget var alene som følge af det nye skøn, der blev indarbejdet i midtvejsregulering af den kommunale medfinansiering for Midtvejsreguleringen af den kommunale medfinansiering betyder, at der overføres 380 mio. kr. fra kommunerne til regionerne via bloktilskuddet. Regions andel heraf er 58,4 mio. kr. som budgettet er korrigeret med. Det korrigerede budget er herefter på kr. På nuværende tidspunkt skønnes det forventede regnskab at blive ca. 1 % højere end det korrigeret budget. Merindtægten er afledt af den samlede forventede aktivitetsudvikling på egne sygehuse m.m. og skønnes til ca. 15 mio. kr. Der skal dog korrigeres for den forventede tilbagebetaling til kommunerne for regionens fejlregistreringer af færdigbehandlede patienter for 2. halvår 2007 og 2008, hvorved kommunerne er blevet opkrævet for meget i kommunal medfinansiering. Tilbagebetalingskravet er samlet på 5,7 mio. kr. Regionen er ved at afdække det korrekte beløb i samarbejde med kommunerne samlet forventes en tilbagebetaling på 4-5 mio. kr. På den baggrund forventes en merindtægt på 9,4 mio. kr., som foreslås indarbejdet i denne budgetvurdering. 4. Samlet vurdering af det efterspørgselsstyrede område Pulje vedr. sygehusenes andel af den statslige pulje til meraktivitet mio. kr. Pulje vedr. sygehusenes meraktivitet i relation den statslige meraktivitetspulje 255,8 Afregning til sygehusene for meraktivitet i relation til den statslige meraktivitetspulje - 255,8 I alt o Pulje til aktivitetsstigninger på egne sygehuse m.m. Pulje til aktivitetsstigninger på egne sygehuse og udenregionale samt privathospitaler 159,1 Afregning af de to somatiske sygehuses forventede meraktivitet udover den statslige - 73,0 meraktivitetspulje Fastsættelse af et grundaktivitetsbudget til Garantiklinikken -9,0 Forventede merindtægter somatik og psykiatri 6,0 Merudgifter somatik højt specialiseret behandling -20,0 Merudgifter somatik basis behandling (privathospitaler og private specialsygehuse) -30,0 I alt pulje til aktivitetsstigninger på egne sygehuse m.m. 33,1 Kommunal medfinansiering merindtægter 9,4 6

7 Der er herefter 33,1 mio. kr. i puljen. Endvidere er der merindtægter på den kommunale medfinansiering på 9,4 mio. kr. Som nævnt er der fortsat usikkerhed på en række af skønnene. 7