Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Transkript

1 Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden indmelder til 3. forventede regnskab et uændret budget og nettoforbrug i lighed med indmeldingen ved 1. og 2. forventede regnskab. Udgiftsbudgettet er på 39,3 mio. kr., indtægtsbudgettet på -41,9 mio. kr Det uændrede nettoforbrug afspejler, at der pt. forventes 0,3 mio. kr. mere i både forbrugsudgifter og indtægter. Indtægternes nøjagtige niveau kan ændres lidt, tilsynstakster og objektiv finansiering er opkrævet, men takster for nygodkendelser, væsentlige ændringer mv. opkræves løbende. Socialtilsyn Hovedstaden fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvor udgifter til at drive socialtilsynet finansieres af mellemkommunale betalinger og takstbetalinger fra de botilbud mv., der er omfattet af tilsynet. Et eventuelt overskud eller underskud skal indregnes i takster mv. senest to år efter (efterregulering), hvilket bevirker, at nettoresultatet ikke skal påvirke kassen og derfor ikke søges tillægsbevilget. 122 Børne- og Ungeområdet U Børne- og Ungeområdet I -300 Støttesagsgebyr Efter afregning af byggeregnskab vedr. ældreboliger på Borgmester Fischersvej opkræves støttesagsgebyr, der dækker udgifter til kommunens sagsbehandling. 123 By- og Miljøområdet U By- og Miljøområdet I -350 Ompl. af afledt drift under digitaliseringsplaner Endelig placering af puljer vedr. effektiviseringer og driftsudgifter afledt af digitaliseringsplaner. 120 Serviceområdet Puljer 40 Korrektion Beredskab I forbindelse med overdragelse af personale fra Beredskabet til Rådhusservice i 1. FR. blev tre beløb sorteret til konti, som medfører at beløb blev placeret forkert i forhold til udgifter og indtægter. Budgetterne skal desuden bruttoficeres, da Vagtcentralen er delvis selvfinansierende. 120 Serviceområdet U Serviceområdet I Kultur- og Fritidsafdelingen varetager administrationen og gennemførelsen af en lang række events, herunder Frederiksbergdagene og Sankt Hans arrangementet i Frederiksberg Have. Disse 2 events er ligesom en lang række andre budgetlagt under Kultur og Fritidsudvalgets kulturelle budget. 120 Serviceområdet Kulturel virksomhed 175 Flytning af eventpenge Begge events er i de seneste år blevet udvidet med flere aktører og er herudover blevet stillet overfor en række fordyrende krav fra flere af disse aktører. Det har derfor i flere tilfælde været nødvendigt at bogføre en række udgifter på de event- og arrangementskonti, som er budgetlagt under Kultur- og Fritidsafdelingens del af Magistratens område. Af praktiske årsager og for hurtigere at kunne få et samlet overblik over de samlede udgifter ønskes budgetterne samlet på de kulturelle konti under Kultur- og Fritidsusvalgets område. Budgetplacering af ældremilliarden fra 2015 Sundheds- og Ældreministeriet har den 23. august 2016 godkendt Frederiksberg Kommunes ansøgning om overførelse af uforbrugte midler vedrørende "Ældremilliarden" fra 2015 til Disse midler søges derfor teknisk placeret med kr. i indtægtsbudget og kr. i udgiftsbudget. De faktiske indtægter er modtaget i 2015 og er overført til 2016 i forbindelse med overførelsesagen fra regnskab 2015 og udkonteret i Der skal aflægges regnskab til ministeriet for de overførte midler. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I Hjemmeplejen U Hjemmeplejen I Boligtilbud U Boligtilbud I Genoptræning U Genoptræning I -30 Side 1 af 5

2 Digitalisering Digitaliseringsplanen 2015, Funktions- og omsorgsstøttende teknologi (SOU) og Digitaliseringsplanen 2016, Rehabilitering og Recovery (SU), udmøntes. Der er modpost på digitaliseringspuljen under Sundheds- og Omsorgsudvalget (TEK10). 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Botilbud for længerevarende ophold Hjemmeplejen 12 Indkøbsaftale, brændstof Ved 3. forventet regnskab udestår kun udmøntning af effekten af prisændring på indkøb af drivmidler, som primært vedrører FGV og By- og Miljøudvalget. Samlet er der opgjort en årlig effektivisering på 0,2 mio. kr. Da der kun er deleffekt i 2016 modregnes i udbudspuljen. Herefter resterer et mindre beløb på kr. i nettooverudmøntning, som tilføres kassen. 140 Puljer Vejvedligeholdelse 25 Facility Management - teknik mellem udvalg Facility Management er implementeret på Børne- og Ungeområdet 1. april Der er indarbejdet i alt -1,490 mio. kr. pr. år fra 2016 og frem, på tværs af Børneudvalget, Undervisningsudvalget samt Bolig- og Ejendomsudvalgets budgetrammer. Det indarbejdede beløb svarer til helårseffekt af implementering af Facility management vedrørende vedligehold på Børne og Ungeområdet skoler og institutioner. Med implementeringen pr. 1. april 2016 har ændringen alene 9 måneders effekt i 2016, og fuld effekt fra 2017 og frem. Med skemaet sker en teknisk flytning, således at bevillingerne er korrekt fordelt mellem udvalgene. 300 Skoler Dagtilbud til børn Kommunale ejendomme Aktivitets- og samværstilbud -445 Der søges om teknisk omplacering af budget til afledt drift på 650 Dagtilbud til børn -23 Magneten fra Socialudvalget til Bolig- og Ejendomsudvalget i 200 Byfornyelse 468 indeværende år samt overslagsår. Begrundelsen herfor er, at budgettet til forbrugsudgifter (el, vand og varme) er placeret under Center for Beskæftigelse og Aktivitets samlede budgetramme, men de reelle forbrugsudgifter afholdes under Bolig- og Afledt drift Ejendomsudvalget. Desuden udmøntes den afledte drift til Grundtvigsvejens Skole, KU.BE og Louis P Børnegård. I forhold til sidstnævnte overføres fra Børneudvalget vedr. el, vand og varme 23 t kr. i 2016 og 46 t kr. fremadrettet. Der er oprettet et modsvarende skema på Bolig- og Ejendomsudvalget (skema 200B). Facility Management (teknik - UU internt) Børne- og Ungeomådet har pr. 1. april 2016 implementeret Facility Management. På Undervisningsudvalget ramme er Facility Management implementeret på skolerne, Ungdomsskolen og klubberne. Skolerne, ungdomsskolen og klubberne ligger bevillingsmæssigt på hver sin opgave under Undervisningsudvalget. Der søges om teknisk korrektion mellem opgaver indenfor udvalget, hvormed bevillingerne bliver korrekt placeret. 300 Skoler Ungdomsskole Klubber -28 Side 2 af 5

3 Afledt drift: Rengøring - teknisk korrektion I forbindelse med budget 2016 er afsatte midler til rengøring afsat under Bolig- og Ejendomsudvalget. Forventningen var at rengøringsopgaven ville blive centraliseret fra 2016 (Facility Management), hvorfor dette budget til rengøring ligeledes blev centraliseret. Opgaven forventes nu centraliseret i løbet af Derfor søges afledt drift (rengøring) flyttet til Undervisningsudvalget i 2016, da udgifterne afholdes decentralt af den enkelte skole/sfo/klub. Det drejer sig om tre anlægsprojekter: Skolen på Grundtvigsvej, Udbygning af Lindevangskolen og midlertidige pavilloner hos Frederiksberg Ny Skole (skolen på Grundtvigsvej). I alt 1,668 mio. kr. i Udgifter i 2017 og frem håndteres ved 1. forventet regnskab Kommunale ejendomme Skoler Skoler Ungdomsskole 204 Efter aftale mellem Ungdomsskolen, Søndermarkskolen og IT-betjent Skolen ved Nordens Plads flyttes aflønning af fælles IT-betjent fra Søndermarkskolen til Ungdomsskolen pr. 1. juli I alt 204 t.kr. i 2016 og 408 t.kr. pr. år i 2017 og frem. Løft af sundhedsfremmende kompetencer Hjemmeplejen bevilges 24 t.kr. i 2016 og frem til løft af sundhedsfremmende kompetencer fra pulje under Sundhed. 400 Hjemmeplejen Sundhedsfremme og forebyggelse -24 Kroniker-lungeindsats Kroniker-lungeindsatsmidlerne fra Økonomiaftalen 2017 fordeles som følger: Fordeling 2016: - Ambulant træning og rehabilitering (Genoptræningsenheden): 400 t.kr. - Hjemmesygeplejen: 196 t.kr. Fordeling 2017 og frem: - Ambulant træning og rehabilitering (Genoptræningsenheden): 100 t.kr. - Hjemmesygeplejen: 100 t.kr. - Forebyggelsesenheden: 425 t.kr. - Tele-KOL og "Smart Sundhed": 250 t.kr. (udmøntes ikke) 400 Hjemmeplejen Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse -596 Fasttilknyttede læger på plejecentre Der er indgået en politisk aftale omkring fasttilknyttede læger på plejecentre. Disse midler udmøntes i 2016 og frem til 2019, hvor aftalen udløber. 401 Boligtilbud Sundhedsfremme og forebyggelse -682 Den ældre medicinske patient Midlerne til den ældre medicinske patient udmøntes i Det er endnu ikke afklaret, hvorledes midlerne udmøntes i Midlerne fordeles i 2016 som følger: - Døgnrehabilitering: 426 t.kr. - Hjemmesygeplejen: 426 t.kr. - Kompetenceudvikling i Hjemmesygeplejen: 596 t.kr. 400 Hjemmeplejen Døgntilbud Sundhedsfremme og forebyggelse Side 3 af 5

4 Nulstilling af bruttodifference I forbindelse med udmelding af budget 2016 til plejeboligerne er bruttodifferencen mellem udgifter og indtægter placeret på mellemregningskonti under boligtilbud. Der søges om at udligne denne difference. Ændringen er af teknisk karakter og er udgiftsneutral for kommunen. Frederiksberg Svømmehal har i 2015 og især i 2016 oplevet en markant stigning i lønudgifter. Udfordringen skyldes bl.a. at implementeringen af EU's afgørelse vedr. fastansættelse af timelønnede, der har betydet flere lønudgifter end tidligere forventet. På trods af at svømmehallen har iværksat tilbagehold på løn forventes et forbrug på 1,5 mio. kr. højere end i Ved yderligere tilbagehold af materialer og inventar i indeværende år forventes der et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. til delvist at modgå merforbruget i Boligtilbud U Boligtilbud I Idrætsanlæg og svømmehaller U Idrætsanlæg og svømmehaller I -900 Driftstiltag i Frederiksberg Svømmehal Udover tilbagehold har svømmehallen iværksat en række initiativer mhp. på merindtægter. Initiatiativerne omfatter bl.a. nemmere booking af babysvømning og kurbad og øget salg fra svømmehallens butik. På baggrund af udviklingen i indeværende år estimeres merindtægter på i alt 0,9 mio. kr. til at modgå stigningen i lønudgifter. Merindtægterne forventes fuldt realiseret i år og er varige. Som yderlig tiltag har svømmehallen med assistance fra HRafdelingen taget initiativ til en dialog med KL vedr. timelønsordningen mhp. fremadrettet at nedbringe lønudgifterne. Da der forsat arbejdes med de forskellige tiltag og initiativer må den øjeblikkelige økonomiske vurdering ftages med forbehold. Forvaltningen vil løbende følge op på udviklingen. Bruttobudget på private fællesveje Omfanget af arbejder der bliver udført på private/fællesveje varierer fra år til år. Kommunen betaler udgiften indtil arbejdet er fuldført, hvorefter grundejerne bliver opkrævet beløbet. Den kommunale nettoudgift til private/fællesveje er således 0. I 2016 nedskrives budgettet brutto med 4,5 mio. kr. for både indtægts- og udgiftssiden grundet en lavere aktivitet end forudsat. 843 Vejvedligeholdelse U Vejvedligeholdelse I Hjemtagelse af nødkald for sygepleje Varetagelsen for nødkald af sygeplejen på Klammergården og de fleksible døgnpladser på Søster Sophies Minde hjemtages til hjemmesygeplejen med virkning fra d. 31. juli Budgettet til nød af sygepleje er placeret demografirammen for plejeboliger, hvorfor det nu føres over til hjemmesygeplejen. Budget til nødkald af sygepleje udgør i budgetmodellen for plejeboligerne i 2017 følgende: mio. kr. til varetagelse af nødkald af sygepleje på de fleksible døgnpladser på SSM mio. kr. til varetagelse af nødkald på Klammergården. Demografirammen vil blive reduceret med 2,5 mio. kr. (svarende til 5/12) i 2017 og 6,0 mio kr. i 2018 og frem. I effektiviseringsforslaget er der lagt en effektivisering ind på 1,5 mio. kr. fra 2017 og frem. Hvorfor hjemmeplejensbudget budget kun vil blive forøget med 1 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018 og frem. 401 Boligtilbud Hjemmeplejen 0 Oprydning Hjælpemidler Oprydning af budget på Polkode 41 Hjælpemidler for 2017 og frem. Ændring er netto neutral, men indebærer en reduktion af indtægten vedr. tilbagebetaling vedr. biler. 410 Hjælpemidler U Hjælpemidler I 0 Side 4 af 5

5 Værdighedsmilliard - Udgift Tilretning af budgetter for Værdighedsmilliarden således de passer til Budgetforliget for Der er en modpost på Magistraten. 400 Hjemmeplejen Boligtilbud Demensindsats Døgntilbud Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 0 Værdighedsmilliard - Indtægt Værdighedsmilliardens indtægter skal ligge tilsvarende udgifterne på politisk niveau. Der er en modpost på Magistraten. Nulstilling af rammetilpasnings-pulje Der resterer et budget på 929 t. kr. på rammetilpasningspuljen som skal nulstilles. Midlerne flyttes til køb af pladser på længerevarende botilbud. 400 Hjemmeplejen Boligtilbud Øvrige tilbud Demensindsats Døgntilbud Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Botilbud for længerevarende ophold U Botilbud for længerevarende ophold I -929 Side 5 af 5