Omstilling, effektivisering og innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstilling, effektivisering og innovation"

Transkript

1 Nr. 1 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Borgerservice Afbureaukratisering og effektivisering Øget brug af selvbetjening/reduceret mulighed for personlig betjening Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Personlige henvendelser er den type henvendelser, der kræver flest ressourcer at håndtere i Borgerservice. Ved at reducere muligheden for at henvende sig personligt kan man kanalisere henvendelserne over på henvendelsesformer, der er billigere at administrere (telefon, brev, mail og digital selvbetjening). Det er et udtalt krav til kommunerne, at vi skal være bedre til at udnytte digitaliseringsmuligheder og give borgerne mulighed for at betjene sig selv over internettet. Vi har allerede en del selvbetjeningsløsninger og der kommer stadig flere til. Men kun et fåtal af borgerne kender og bruger disse muligheder og det er et problem, når vi har behov for at kapitalisere gevinsterne ved vores digitaliseringsindsats. Vi ønsker at være en digital spydspidskommune. Det kræver en offensiv indsats for at få de borgere, der kan, til at betjene sig selv via nettet. Der vil være en del borgere, der har brug for at blive hjulpet i gang - andre har bare brug for at få kendskab til mulighederne. Denne opgave kan være en fælles opgave for Borgerservice og bibliotekerne. Bibliotekerne kan varetage opgaven med at udvikle borgernes viden om, kendskab til og kompetencer i forhold til brug af NemID, kommunens hjemmeside og vores digitale selvbetjeningsløsninger. Det kan ske gennem afholdelse af kurser om alle de forskellige former for borgerservice, som den selvbetjente borger kan foretage på internettet - plus hjælp til tekniske problemer med NemID. Borgerservice skal understøtte udviklingen med at flytte borgerne over på de digitale kanaler. Medarbejderne i Borgerservice skal yde hjælp til selvhjælp, når borgerne kommer for at få personlig betjening, så borgerne bliver fortrolige med de nye muligheder. Der skal laves et projekt i samarbejde mellem Borgerservice og Biblioteket. Fokus skal være at fremme borgernes brug af netbaseret borgerservice. Ifølge For at den kapitalisere Fælleskommunale gevinsterne digitaliseringsstrategi ved de digitale selvbetjeningsløsninger er kommunerne foreslås det forpligtet at åbningstiden til at uddanne i medarbejderne Borgerservice reduceres til digitale ved ambassadører. at Medarbejderne skal have kendskab til og skal kunne henvise borgerne til information om kommunens serviceydelser samt digitale selvbetjeningsløsninger. 1) Borgerservice i Faaborg Bibliotekerne og Ringe reducerer kan i samarbejde åbningtiden, med så borgerservice der fremover afholde er åbent digitale-ambassadørkurser fra 10-17, for medarbejderne. hvilket giver en ugentlig åbningstid på 14 timer mod i dag 24 timer om ugen. Gennemføres mandag og torsdag forslaget vil Borgerservice kunne reducere med 1,2 årsværk, hvilket svarer til kr. 2) Lukke for mulighed for personlig betjening i Borgerservice i Faaborg, så man fremover kun kan få personlig betjening i Borgerservice i Ringe. Dette vil give en besparelse i Borgerservice på 1½ årsværk, hvilket svarer til kr. 3) Hvis begge forslag gennemføres vil det give en samlet besparelse på 2,75 årsværk i Borgerservice, hvilket svarer til kr./år. For at understøtte og styrke denne indsats er der afsat midler til kampagner, konkurrencer mv. som kan gøre borgerne opmærksomme på bibliotekernes tilbud - men som også direkte kan udbrede kendskabet til de digitale løsninger og understøtte målet om at få flere borgere til at bruge dem. Denne opgave løses i samarbejde mellem Borgerservice, Bibliotekerne og Fællessekretariatet.

2 Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Ved at lukke for personlige henvendelser i Faaborg vil Borgerservice kunne spare 1½ årsværk, hvilket svarer til kr. Alternativt kan man reducere åbningstiderne i både Faaborg og Ringe. Det vil give en besparelse på kr. i Borgerservice, hvilket svarer til 1,2 årsværk. Hvis man vælger begge forslag vil reduktionen i åbningstiden i Faaborg ikke tælle med begge steder. Den samlede besparelse vil i givet fald være kr./år. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Der er ved at blive udarbejdet en kanalstrategi, hvor målsætningen er at kanalisere borgerhenvendelserne over på de kanaler, der er mest effektive. Det betyder blandt andet, at man så vidt muligt skal flytte de personlige henvendelser på billigere kanaler - og helst over på digitale løsninger, hvor dette er muligt. Ekspedition Betydning af for pas Faaborg-Midtfyn og kørekort kræver Kommunes personligt fremmøde udviklingsstrategi: og det forventes, at overførslen af pension, Forslaget boligstøtte vil og fremme børneydelser Faaborg-Midtfyn til Udbetaling Kommunes Danmark indsats i 2. halvår i forhold af 2012 til at vil være give en digtal del personlige spydspidskommune, som henvendelser er et af målene i starten. i strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Forslaget rummer en væsentlig styrkelse af en af bibliotekernes opgaver uden der tilføres ressourcer til dette. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger:

3 Nr. 4 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Afbureaukratisering og effektivisering Forhandl. om adm.aftale for pensionistboligerne Stenager og Engvej Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Ryslinge Kommune indgik i 2005 en aftale med Administrationsfirmaet Datea og Rolf Barfoed om adminstration af lejemålene Stenager i Ryslinge og Engvej i Kværndrup. Boligerne er pensionistboliger. Aftalen indebærer, at Faaborg-Midtfyn Kommune står for hele administrationen af lejemålene, hvilket betyder, at kommunen afholder samtlige driftsudgifter i den forbindelse - herunder tomgangsleje. Lejekontrakten om Stenager kan opsiges med 2 års varsel. I forhold til Engvej er der opsigelsesfrist 1. juli Kommunen starter forhandling om opsigelse af kontrakten med Rolf Barfod. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Stenager: Underskuddet på driften i 2012 og 2013 forventes at udgøre ca kr. Engvej: Der har i 2010 været et overskud på driften på kr. For begge ejendomme gælder, at der pt. ikke er udlejningsproblemer. Det har dog vekslet over årerne. Der ligger på sigt større renoveringsomkostninger på ejendommene. Derfor bør kommunen søge at komme ud af aftalerne. Boligformen vil formentlig give udlejningsproblemer i årene, der kommer. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi:

4 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger:

5 Nr. 5 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Afbureaukratisering og effektivisering Kommunens anvendelse af journal- og dokumenthåndteringssystemer Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Der igangsættes en analyse af kommunens ESDH- anvendelse. Efter analysen gennemføres et projekt for Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: at sikre den mest effektive og bedste ressourceudnyttelse ved anvendelsen af ESDH. Projektet skal omfatte: 1. Der tages udgangspunkt i en sb-sys referencekommune 2.. Økonomi omkring licenser og daglig drift 3. Implementeringsudgifter til leverandør ved de forskellige løsninger. 4. En analyse af ændring i arbejdsgangen for berørte fagområder og heraf afledte udgifter. (Idet det forudsættes at medarbejdernes arbejdsflow ikke forringes væsentligt i forhold til nu). 5. Udgifter forbundet med 3. parts produkter 6. En perspektivering af konsekvensen ved en eventuel udfasning af nogle af de nuværende løsninger i forhold til de øvrige it- projekter det enkelte system er del af i FMK. 7. Arkiveringsproblematikker. I projektet forventes deltagelse fra Fællessekretariatet, It-staben og i et vist omfang de berørte fagområder. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det forudsættes, at der ved det/de valgte systemer er muligt at udskille ESDH- udgiften på licensbasis eller andet fra udgiften til det enkelte fagsystem. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi:

6 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger:

7 Nr. 11 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Afbureaukratisering og effektivisering Driftsoptimering af arbejdsmetoder Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Det skønnes, at der i 2013 kan nedlægges en stilling i HRI, som følge af yderligere driftsoptimeringer og forenkling som følge af overenskomst Betjeningen af de personaleansvarlige ledere vil i højere grad foregå på arbejdsstedet, hvor HR-konsulenten kommer "ud til lederen". Det skønnes, at direkte rådgivning og evt. bistand på stedet vil medføre færre opklarende dialoger via telefon og mail, og at der via denne direkte kontakt mellem leder og HR-konsulent vil kunne løse flere problemstillinger i opløbet end nu, hvor lederne henvender sig "når skaden er sket". Arbejdsformen bliver en vekselvirkning mellem udgående besøg og back-in office, hvor der videndeles på tværs af konsulentområderne. Derudover forventes det, at overenskomstfornyelsen kan reducere de administrative opgaver i HRI og for aftaleholderne; men der kan ikke gives noget sikkert estimat på dette for nuværende. Der forventes ikke at kunne hentes rationale i 2012, da der skal udarbejdes nye procedurer for årlig lønforhandling, ligesom der skal udvikles et koncept til lokal løndannelse uden forlodsfinansiering, så effektiviseringsgevinsten vil tidligst kunne hentes i Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det anslås, at der kan spares ca. 1 stilling fra 2013 på baggrund af det opnåede rationale. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Konsulentopgaven vil i højere grad blive direkte målrettet den enkelte aftaleholder, og man vil kunne eliminere meget af den tid, som pt. bruges på at kommunikere via mail og telefon, idet der vil være direkte betjening, og lederen i høj grad vil kunne samle sine spørgmål og opgaver til "besøgsdagen".

8 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Forslaget ville kunne frigive tid for lederen, fordi løn/personale/hr vil blive klaret på stedet i langt højere grad end i dag. Personalemæssige konsekvenser: Det vil medføre nedlæggelse af en stilling i HRI Øvrige bemærkninger:

9 Nr. 12 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Tværfagligt Afbureaukratisering og effektivisering Generel driftsoptimering og effektivisering Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Regeringen og KL indgik i fm. økonomiaftalen for 2008 en flerårig aftale, der skulle frigøre 1 mia kr. i 2009 voksende til 5 mia. kr. i 2013 for kommunerne under ét gennem omprioriteringer og en bedre ressourceudnyttelse. Regeringen forpligtigede sig i den forbindelse til, at fremsætte statslige initiativer der kunne frigøre halvdelen af beløbet - fordelt med 500 mio. kr. i 2010, 600 mio. kr. i 2011 og 700 mio. kr. i 2012 og Faaborg-Midtfyn Kommunes andel i 2012 udgør ca. 6,5 mio. kr. De konkrete initiativer offentliggøres først i forbindelse med økonomiaftalen for 2012 medio juni Erfaringerne med regeringens forslag til afbureaukratisering og regelforenkling fra tidligere år har vist, at forslagene har været meget diffuse og vanskelige at udmønte. Som følge heraf indarbejdes der alene en rammebesparelse på 1,733 mio. kr., svarende til ca. 27 pct. af regeringens mål. Den konkrete udmøntning kan først ske, når resultatet af økonomiforhandlingerne offentliggøres. Skulle regeringens forslag vise sig at kunne realiseres med mere end 27 pct., vil der blive redegjort herfor. Dette projektforslag indeholder herudover et forslag om en generel driftsoptimering og effektivisering på kr. årligt uafhængigt af regeringens initiativer. Som baggrund for initiativet kan der peges på en bred vifte af tiltag: - effektiv mødeledelse (mødekultur) og reduktion af antallet af møder (lederforum, fagspecifikke møder) - intern kommunikation f.eks. mail, brug af Infolet (it-understøttelse) samt indkaldelse af de nødvendige og korrekte ressourcer i forbindelse med mødeafholdelse - MED-initiativer, politikker og forslag som forudsætter udarbejdelse af høringssvar mm. (it-understøttes) - arbejdsgangstilrettelæggelse (Lean) - administrative forenklinger (fx tillidsreform) - effekt af kompetenceudvikling - prioritering i den administrative opgave portefolio (kan og skal) - etc. Initiativerne understøttes gennem ledelsesmæssig prioritering og kompetenceudvikling af medarbejderne samt gennem udmøntning af kommunens ledelsesværdi om at "vi tager ansvaret på os". Dette gælder for den måde både medarbejdere samt lederne agerer på, og på den understøtning og frihedsgrad lederne giver medarbejderne. I det omfang statens initiativer erstatter kommunens egne initiativer foretages modregning herfor. Målet er, at der samlet frigøres 2,4 mio. kr. årligt fra og med Tiltaget kan ses som en direkte besparelse på udmøntningsområderne, men kan ligeledes være en katalysator for at få øget fokus på de muligheder der ligger i at effektivisere arbejdsgange, møder, kommunikation m.m. Realiseringen vil i høj grad afhænge af den konkrete ledelsesmæssige indsats.

10 Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Effektiviseringsgevinsten på 1,733 mio. kr. som følge af de statslige initiativer afsættes i første omgang som en rammebesparelse under direktionen. I perioden fra offentliggørelsen af Økonomiaftalen og frem til budgetseminaret ultimo august vil der ske en nærmere konkretisering af effektiviseringen. Beløbet på de kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte aftaleholdere på baggrund af de enkelte aftaleholderes lønbudgetter. Endelig foreslås afsat kr. pr. år til forskellige tiltag, der kan understøtte de enkelte initiativer. Beløbet foreslås finansieret fra direktionens udviklingspulje. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: ingen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: En stor del af besparelsen forventes at vedrøre løn. 2,1 mio. lønkroner svarer i gennemsnit til 5,25 årsværk. Øvrige bemærkninger: Initiativet forudsætter, at der på en række områder sker en tilpasning af f.eks. tildelingsmodeller hvor graden af ledelsestid er en faktor.

11 Nr. 15 Omstilling, effektivisering og innovation Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Administration/stabe Digitalisering Elektronisk post til borgerne Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Efter edag3 kan borgerne få en digital postkasse, som giver mulighed for at de kan modtage og sende post fra og til de offentlige myndigheder. Det betyder, at den enkelte borger kan vælge at få post fra fx sin kommune i sin digitale postkasse i stedet for på brev. Borgerne vil også kunne kommunikere digitalt med deres kommune igennem postkassen frem for via telefon eller personlig henvendelse. Den digitale postkasses sparer det offentlige for penge til porto og giver samtidig borgerne en meget mere fleksibel service. Alle sagsbehandlere med borgerkontakt skal fremover sende brev digitalt via Digital post, som forventes at kunne medføre store besparelser på primært porto og sekundært på papir, kuverter, print, postomdeling og tidsforbrug. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag:

12 En forudsætning for at Faaborg-Midtfyn Kommune kan hente gevinsten er, at alle medarbejdere og sagsbehandlere, som kommunikerer direkte med borgerne uddannes i at anvende de digital kommunikationskanaler i kommunikationen med borgere og erhvervsliv. Der vil være en anlægsudgift i forbindelse med uddannelse af medarbejderne på , som foreslås finansieret af de varige besparelser, som allerede slår igennem i 2011 på portokontoen. Der vil være en årlige udgift på til KMD for fjernprint samt til uddannelse af medarbejdere og ledere til digitale ambassadører i 2012 og Besparelserne vil primært være på portokontoen og sekundært på papir, kuverter, print, postomdeling og tidsforbrug. Der ligger dog et yderlige besparelsespotentiale i den tidsmæssige besparelse, som opstår ved at sende brevet digitalt i forhold til traditionel postforsendelse. Den tidsmæssige besparelse omregnet til lønkroner svarer til 1,5 kr. brev. Fordelingen af besparelsen på fagsekretariater og stabe er dog ikke fastlagt, eftersom det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fastslå, hvor stor en andel af det samlede antal brevforsendelser de enkelt stabe og fagsekretariater står for. Der vil derfor i løbet af foråret 2012 blive gennemført en måling af, hvor mange frankerede breve hver enkelt stab eller fasekretariat sender. På baggrund af denne måling udarbejdes et forslag til fordelingsnøgle som forelægges koncernledelsen. Besparelsespotentialet skal vurderes igen i forhold til budget Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Medarbejderne skal udddannes til digitale ambassadører så de ikke kun bliver i stand til at anvende de digitale kommunikationskanaler, men også i stand til at vejlede borgere og erhvervsliv i at kommunikere digitalt med kommunen. Øvrige bemærkninger:

13 Nr. 17 Omstilling, effektivisering og innovation Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Administration/stabe Digitalisering Automatisering af rekruttering og ansættelse Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Rekruttering af nye medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune involverer mange manuelle processer som publicering af jobannonce, udfærdigelse og afsendelse af f.eks. kvitteringsbreve/ s, indkaldelse til samtale, afslag osv. Tilsvarende ligger der et stort arbejde i at udskrive/kopiere ansøgninger til ansættelsesudvalget. Ansættelses- og rekrutteringsprocessen skal automatiseres ved implementering af et internetbaseret rekrutteringsløsning, som håndterer ansættelsesprocessen fra indrykning af stillingsannonce til medarbejderne er ansat og nødvendig dokumentation er indhentet. Løsningen skal sikre effektiv administration af ansøgninger, som forenkler og professionaliserer kommunikation med kandidater og minimerer risikoen for fejl i sagsbehandlingen af ansøgningerne. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg 400 I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Automatiseringen vil fortrinsvist frigøre ressourcer i de aftaleområder, hvor der er stor personaleomsætning. Der vil endvidere være mindre ressourcebesparelser hos aftaleholdere, som kun ansætter i et beskedent omfang. Her vil der til gengæld ske et kvalitetsløft i håndteringen af rekrutterings- og ansættelsesprocessen. Det estimeres at der samlet set kan spares 2½ årsværk. Det vurderes at anskaffelsesomkostningerne er under grænsen for EU udbud. Anskaffelses- og driftsomkostninger vurderes at ligge omkring for en 3-4 årig periode. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

14 Personalemæssige konsekvenser: Udgiftsreduktionen kan medføre afskedigelser. Øvrige bemærkninger: Det er aftalt, at HR&I er projektejer og HR&I har projektlederrollen. Der vil blive stillet krav til rekrutteringsløsningen om at kunne levere data på de nyansatte medarbejder til Faaborg-Midtfyn Kommunes administrative systemer, med henblik på at understøtte strategien om automatisering af de administrative processer forbundet med den organisatoriske håndtering af medarbejdere, afdelinger og institutioner.

15 Nr. 18 Omstilling, effektivisering og innovation Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Administration/stabe Digitalisering Digitalisering af systemadministration Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune administrative systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret. Det drejer sig om adgang til diverse it- og sikkerhedssystemer og registrering i personale- og økonomisystemer. I dag oprettes og vedligeholdes medarbejderen eller den organisatoriske enhed manuelt af medarbejdere i de 4 staber. Der bruges uforholdsmæssigt meget tid på den organisatoriske håndtering (adgangs- og rettighedsstyring) af medarbejdere, afdelinger og institutioner i diverse i It-systemer. Oprettelser, ændringer, inaktiveringer og reaktivering af medarbejdere og organisatoriske enheder foregår i dag ved manuel indtastning, hvor samme data genindtastes i flere systemer. En automatisering sikrer at data kun indtastes en gang, og genbruges i relevante administrative systemer. En automatisering af systemadministrationen vil: * reducere tidsforbrug ved oprettelser, in- og reaktiveringer af medarbejdere og organisatoriske enheder * reducere tidsforbrug ved genbrug af data En automatisering af systemadministrationen vil desuden medføre: * optimering af sikkerhed mht. adgangsstyring * optimerede procedurer som reducerer fejl Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg 0 I alt 0 Forudsætninger for økonomisk overslag:

16 It-staben har allerede foretaget en grundinvestering på i 2011 til udviklingen af "automatiseringsmotoren". Det forventes, at der i de 4 fire stabe tilsammen kan spares om året. Stabene aftaler internt en fordeling af besparelserne. Det er dog usikkert om en del af den forventede besparelse fra 2013 og frem ikke også hentes hjem i forbindelsen med udbudet af økonomi - og lønsystemerne. Udover de it-systemer, som stabene administrerer, er der pt. følgende relevante it-systemer i fagsekretariaterne, hvor administration af brugere og organisation vil kunne digitaliseres: *Care *PDC-vagtplan *EKJ *Bostedet *Geoinviron *DUBU Efterhånden som fagsysterme integreres med eller kobles på automatiseringsmotoren vil der opnås besparelser i driften i fagsekretariaterne på årligt, når alle ovenfor nævnte systemer er koblet på. Der er dog endnu ikke foretaget en analyse af besparelsen for hvert enkelt system. It-staben leverer i dialog med systemejerne en business case for hvert system,.som kobles på automatiseringsmotoren. Der vil herudover være udgifter forbundet med udvikling af integration mellem automatiseringsmotoren og hvert enkelt administrative system. En integration vil f.eks. gøre det muligt at automatisere brugereoprettelsen i KMD systemer eller automatisk oprettelse af personalemapper i SBSys. Udgiften vil variere fra system til system afhængigt af systemets kompleksitet og tilgængelighed. Det vil kræve en anlægsudgift på at få koblet systemerne på automatiseringsmotoren, som vil blive finansieret af kontoen for teknologisikring. Udgiftsreduktionen vil sandsynligvis være større i 2013, 2014 og 2015 end angivet. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at kvalificere det. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Kan medføre at medarbejdere tilføres nye arbejdsopgaver eller afskediges. Øvrige bemærkninger:

17 Nr. 21 Omstilling, effektivisering og innovation Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Administration/stabe Digitalisering Digitalisering af ferie- og fraværsindberetning Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Kan evt. lægges ind i skema 12 Når medarbejderen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal afholde ferie, sker indberetningen af den afholdte ferie i lønsystemet gennem en række manuelle processer. Medarbejderen meddeler ønsker om afholdelse af ferie mundtligt eller pr. mail til nærmeste chef, som derefter indtaster den afholdte ferie i KMD Løn, som sørger for foretage løntræk eller udbetale ferieløn i hehold til gældende aftaler. Med digitalisering kan denne arbejdsgang effektiviseres. Med en intelligent formular på Infolet, som forudfylder de oplysninger vedr. medarbejderen, der i forvejen er kendte, indberetter medarbejderen ønsker om feriedage. Indberetningen videresendes til nærmeste chef, som godkender feriedagene, hvorefter indberetningen overføres direkte til KMD Løn. Efterfølgende kan medarbejderen via Infolet på et hvilket som helst tidspunkt se sin feriesaldo. Det bør i samme projekt overvejes om det er muligt at effektivisere medarbejderens fraværsindberetning. Det er dog mindre sansyndligt, idet lederne lokalt vælger den indberetningsmåde f.eks. ved sygdom som passer bedst til kulturen på arbejdspladsen. Der er derfor ikke nødvendigvis en gevinst ved at ensrette processen gennem digitalisering. En automatisering af ferieindberetning, hvor medarbejderen selv forestår indberetningen bliver først rigtig effektiv ved integration med KMD Løn. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg 30 I alt 30 Forudsætninger for økonomisk overslag: Besparelsen ligger decentralt hos ledere og medarbejdere. Gevinsten kan derfor ikke hjemtages centralt, men i stedet som reduktion af aftaleholderes, afdelinger og institutioners budgetter. Besparelsen udmøntes konkret på baggrund af den enkelte aftaleholderes andel af kommunens samlede lønbudget. Der vil i 2011 være udgifter til udvikling af intelligent formular samt integration til KMD løn på Det skal desuden vurderes om funktionaliteten enten vil være indeholdt i det nye lønssystem, som forventes implementeret i 2013, eller kan tilpasses det kommende lønsystem.

18 Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger:

19 Nr. 25 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Digitalisering Digitalisering af kørselsafregning Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Når medarbejdere i dag indberetter kørsel i egen bil med henblik på udbetaling af kørselsgodtgørelse sker det i dag ved en skriftlig indberetning, som skal godkendes af nærmeste chef og dernæst sendes til lønkontoret, som manuelt indtaster indberetningen i lønsystemet. Der bruges i denne forbindelse meget tid, som kan reduceres væsentligt ved en digitalisering/automatisering af kørselsgodtgørelsen. Med en intelligent formular på Infolet indberetter medarbejderen sin kørsel. Formularen udregner hvor mange kilometer, der er kørt. Indberetningen videresendes til nærmeste chef, som godkender, hvorefter indberetningen overføres direkte til KMD Løn. I dag sker indberetning af kørsel manuelt. HRI bruger mange ressourcer på, at * indtaste køresedler * sende køresedler retur pga mangelfuld udfyldning * sortere og arkivere papirindberetninger Det vil på sigt desuden være muligt at udvikle en løsning til smartphones, som vil være meget nyttig for medarbejdere, som kører meget i egen bil f.eks. teknisk personale, hjemmehjælpere, sygeplejersker osv. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Digitalisering af køresedler skønnes at frigive ½ årsværk fordelt på lønmedarbejdere i HR samt sparet tid for den enkelte leder og medarbejder på områder, hvor der er udbetalt kørsel. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

20 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Kan medføre at medarbejdere tilføres nye arbejdsopgaver eller afskediges. Øvrige bemærkninger:

21 Nr. 26 Omstilling, effektivisering og innovation Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Administration/stabe Digitalisering Elektronisk registrering af personlige hjælpere og ledsagere Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 3 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Faaborg-Midtfyn Kommune administrerer hjælper - og ledsagerordinger for borgere, som har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det giver en del administrativt arbejde i forhold til udbetaling af løn til de personlige hjælpere og ledsagere. De personlige hjælpere sender fysiske timesedler ind, som derefter tastes manuelt ind i diverse systemer. Udover at det er tidskrævende, er det svært at kontroller om der bruges flere timer end bevilliget. Det bør undersøges om det er muligt at indføre en form for elektronisk registrering hos borgeren, som hjælperen registrerer sig på, når de møder og når de har fri. Det vil lette det manuelle arbejde og samtidig vil det give en forbedret økonomistyring. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg 50 I alt 50 Forudsætninger for økonomisk overslag: Projektet kræver anskaffelse af ca. 50 håndscannere samt udvikling af indberetningsflow. Det er en forudsætning, at It-staben har digitaliseringen af hjælpernes tidsregistrering klar inden den 1. januar samt, at brugerne har gennemgået uddannelse i brug af systemet. Besparelsen sker på konto 651 løn, fagsekretariat Sundhed og Handicap. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

22 Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen skal ske på kto fagsekretariat Sundhed og Handicap. Øvrige bemærkninger:

23 Nr. 34 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Strukturtilpasning Central organisering af bygningsvedligehold Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Vedligeholdelsen af de kommunale institutioner er i dag delt, så Fagsekretariat Teknik vedligeholder klimaskærmen, mens institutionerne selv vedligeholder indvendigt og desuden har ansvaret for de tekniske anlæg. Det er et meget uheldigt snit, da de tekniske anlæg kræver teknisk indsigt og ekspertise. De kommunale bygninger repræsenterer en værdi, som det er vigtigt at værne om og passe på, så bygningerne ikke forsømmes, misligholdes og mister værdi. Det foreslås, at ansvaret for de tekniske anlæg samles i afdelingen Kommunale Bygninger i Teknik samt at håndteringen af indvendig vedligehold sættes i fastere rammer. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det er en forudsætning, at de midler, der er afsat til vedligeholdelse af de tekniske anlæg på de enkelte bygninger afleveres centralt (inkl. servicekontrakter). Der er regnet med, at der afleveres 30 kr. pr. kvm til vedligeholdelse af de tekniske anlæg fra de enkelte institutioner. Dette beløb blev ved kommunesammenlægningen afsat til området. Der regnes ikke med pristalsregulering. I runde tal handler det om ca. 5,5 mio. kr. Ved at stramme op på den indvendige vedligeholdelse forventes en effektiviseringsgevinst. Budgettet for den indvendige vedligeholdelse forbliver decentralt, enten på den enkelte institution eller inden for området. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Det er af meget stor betydning for området, at der arbejdes ensartet og systematisk med tingene. Der skal udarbejdes 10-årige vedligeholdelsesplaner for det indvendige vedligehold, som matcher de nuværende planer for det udvendige vedligehold. Det er meningen, at vedligeholdelsen herefter kan samtænkes - den skal gennemføres i sammenhæng og der kan udbydes i større klumper på tværs. Hele området omkring servicekontrakter på tekniske anlæg skal samles, udbydes og serviceres ensartet.

24 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Set i sammenhæng med temaet Klima og energi i udviklingsstrategien, vil det være det eneste rigtige at få samling og systematik på området. Udviklingsstrategien vil forvente en række energitiltag, hvor primært de tekniske anlæg i bygninger vil være et naturligt indsatsområde og hvor kommunen forventes at gå forrest og være en aktiv medspiller. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Håndteringen af den indvendige vedligeholdelse i fastere rammer, vil påvirke skoler og institutioner. På alle kommunale bygninger skal der udarbejdes 10-årige indvendige vedligeholdelsesplaner. Planerne udarbejdes af afdelingen Kommunale Bygninger sammen med brugerne af bygningerne. Planerne skal synliggøres. Den indvendige vedligeholdelse gennemføres efterfølgende med assistance fra afdelingen Kommunale Bygninger, mens budgettet forbliver decentralt eller inden for lokalområdet. Dog skal det synliggøres, så vedligeholdelsesplanerne følges og der bruges de nødvendige midler til formålet. Personalemæssige konsekvenser: I Tekniks afdeling Kommunale Bygninger, skal der opnormeres med 1 stilling til at varetage vedligeholdelsen og de tekniske anlæg. I Tekniks afdeling Kommunale Bygninger, skal der opnormeres med 1 stilling til at assistere med den indvendige vedligeholdelse. Arbejdet skal foregå i samarbejde mellem de decentrale enheder og medarbejderne i Kommunale Bygninger, så mindre arbejder stadig udføres decentralt, mens større arbejder koordineres på tværs og udbydes af Kommunale Bygninger. Øvrige bemærkninger: Kan træde i kraft fra Dog skal ansvar og budget for de tekniske anlæg flyttes allerede fra 2012.

25 Nr. 36 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Reduktion af kørselgodtgørelser Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: I Faaborg-Midtfyn Kommune blev der i 2010 udbetalt 11,1 mio. kr. til befordringsudgifter for kørsel i egen bil. Udgifter i forbindelse med brug af privat bil på tjenesterejser kan godtgøres efter to satser, idet der findes en lav og en høj sats for kilometergodtgørelse på aktuelt 1,90 kr. og 3,56 kr. pr. km. Kommunalbestyrelsen afgør, hvilken af de to satser, der skal benyttes. Der køres aktuelt med den høje sats. Kørsel ud over km. skal dog ske efter den lave sats. Der stilles forslag om en reduktion af de samlede udgifter til kørselsgodtgørelse på 1,5 mio. kr. årligt ved følgende tiltag: 1) Kørselsgodtgørelse til kurser, konferencer og videregående uddannelse honoreres svarende til den lave sats 2) Indkøb og anvendelse af kommunale biler 3) Brug af nyt indberetningssystem for kørselsbefordring, som bl.a. sikrer korrekt indberetning 4) Øget anvendelse af samkørsel Kørselsgodtgørelse til møder og anden tjenestekørsel op til km. årligt vil i henhold til forslaget fortsat blive honoreret med den høje kilometertakst. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Den anslåede besparelse er baseret på erfaringer fra andre kommuner, som har iværksat forskellige tiltag for at nedbringe den samlede kørselsgodtgørelse, herunder indførelse af differentierede satser for befordring. Konkret vil besparelsen blive fordelt forholdsmæssigt på de enkelte aftaleområder på baggrund af den udbetalte kørselsgodtgørelse i Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

26 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger:

27 Nr. 37 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Tværfagligt Strukturtilpasning Bedre udnyttelse af bygn./lokaler og reduktion af antallet af bygninger Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Kommunen ejer en stor og blandet bygningsmasse, som anvendes til kommunal drift i forskellige sammenhænge. Med henblik på optimering af den samlede anvendte bygningsmasse skal der foretages en systematisk gennemgang af bygninger og arealers anvendelse. Gennemgangen skal bruges til at skabe overblik over bygningsmassen, så det i højere grad bliver muligt at foretage en strategisk vurdring af kommunens investeringsbehov, eje/leje problematik samt hvilke ejendomme, der skal udvikles og hvilke der skal afhændes. For at skabe viden og erfaring i organisationenen i forhold til indretning af fremtidens administrative arbejdspladser gennemføres et pilotprojekt med bistand fra en ekstern rådgiver. Opgaven går ud på at analysere behovene og at se nye muligheder - enten i eksisterende eller nye fysiske rammer - for at etablere nye arbejdsformer. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter (salg af ejendom) I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det vurderes, at en del af den samlede ejendomsportefølje kan frasælges og/eller nedlægges ved optimal udnyttelse af kommunens ejendomme. Provenuet ved afhændelse afhænger naturligvis af den fremtidige markedssituation. Med hensyn til reduktion i driftsudgifterne på de bygninger kommunen selv anvender skal det bemærkes, at reduktionen i driftsudgifterne i forbindelse med skolestrukturændringerne er "lagt i kassen". Reduktionen i driftsudgifter på bygninger i 2012 er derfor skønnet forsigtigt. Opstart af projektet forventes at finde sted i 2011, hvor der vil blive ansøgt midler til it-understøttelse af projektet og midler til pilotprojektet med "nye arbejdsformer" fra direktionens udviklingspulje. Besparelsen placeres i første omgang under Fællessekretariatet, og vil blive udmøntet i takt med den konkrete optimering af bygningsanvendelsen. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

28 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger:

29 Nr. 50 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Strukturtilpasning Samling af servicefunktionen (pedel) i Intern Drift Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Forslaget omfatter en samling af servicefunktionen (pedel) i Intern Drift samtidig med at hele området omorganiseres. Servicefunktionen (pedel) placeres organisatorisk som en del af Intern Drift med en driftsleder på linie med rengøringsområdet og park- og vejområdet. Under driftslederen fordeles alle medarbejderne i 5 lokalområder, de samme lokalområder som rengøringsfunktionen, med hver sin områdeleder. Områdelederen er den samme som har ansvaret for rengøringen i området. Medarbejderne i lokalområdet dækker alle pedel- og servicefunktioner på alle kommunale bygninger og der arbejdes som et team. Dog således, at alle har en fast tilknytning og klart definerede opgaver. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det er en forudsætning at alle servicemedarbejdere overgår til Intern Drift, herunder personer i jobtilskudsordninger. Desuden forudsættes det, at der findes en ordning, så der kan arbejdes med den samme mængde af personer i jobtilskudsordninger, selv om området centraliseres (særlige regler). Til hvert område leases en tjenestebil til områdelederen samt en bil til driftslederen. Det forventes at leasingudgifterne kan afholdes inden for projektets samlede økonomi. Besparelsen placeres i første omgang som en samlet rammebesparelse under Teknik skal bruges til en grundig forberedelse af projektet. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Forslaget understøtter OEI strategien, om at løse de samme opgaver på en ny og anderledes måde til alles fordel. Servicefunktionen (pedel) bliver en rendyrket servicefunktion, således at skoler og institutioner kan koncentrerer sig om kerneopgaverne. Servicemedarbejderne får en klar opprioritering og af gevinsterne kan nævnes: stærkt fagligt miljø i områderne og på tværs af områderne, dækning ved sygdom, efteruddannelse, synergi inden for området og synergi mellem områderne. Det vil samtidig give store driftmæssige fordele at placere området hos Intern Drift.

30 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Samling af servicefunktionen kræver aktiv medvirken fra alle aftaleholdere og institutionsledere. Personalemæssige konsekvenser: Ved en samling af servicefunktionen, vil arbejdsopgaverne kunne udføres af de 5 områdeteam med færre medarbejdere end i dag. Hvert område vil være besat med en områdeleder, et antal faste medarbejdere og et antal medarbejdere i jobtilskud. Driftslederen holder til hos Intern Drift med sin administrative bistand. Ellers er det kun områdelederen der har kontor og base et centralt sted i sit område. Alle øvrige medarbejdere arbejder i marken. Øvrige bemærkninger: Kan træde i kraft fra 2013.

31 Nr. 64 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Flere Gode Arbejdsdage Arbejdsmiljø Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Jf. budgetaftalen 2010 skal der arbejdes systematisk på at nedbringe det samlede sygefravær. Dels af hensyn til medarbejdernes trivsel. Dels af hensyn til det samlede løn- og vikarforbrug. Konkret indarbejdes en budgetreduktion på 3, 6, 9, 12 mio. kr. i årene Der fastsættes differentierede mål for nedbringelse af sygefraværet på udvalgte aftaleområder. Bl.a. med udgangspunkt i områdernes aktuelle sygefravær og personalesammensætning. I 2011 var det fagområderne Pleje og Omsorg samt Børne- og Ungerådgivningen. Ud fra en beregning af det forholdsvis største sygefravær i forhold til normtimetal fremgår det, at fagområderne for 2012 bliver Social- og Arbejdsmarked og Sundhed og Handicap, hvor de 3 mio. kr. bliver fordelt ved at samveje størrelsen af den enkelte aftaleholders sygefravær med andelen af den enkelte aftaleholders lønbudget. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det er de fagområder, der har det forholdsvis største sygefravær i forhold til normtid, der er udpeget. Det er altså de områder med det mest kritiske sygefravær (ud fra en alt andet lige betragtning), der bliver udpeget først. Endvidere har man reduceret budgettet med 3 mio. kr. i henhold til målsætning. Konsekvensen for de efterfølgende år er bl.a.: - at de fire fagområder, der er udpeget først udgør 52,8 % af budgettet (inkl. direktion og stabe) - at det dermed er de fagområder med forholdsvis størst sygefravær, der skal bære den mindste del af budgetreduktionen, såfremt hele koncernen uanset sygefraværet skal indgå i projektet Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

32 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger:

33 Nr. 79 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Afbureaukratisering og effektivisering Udmøntning af overhead vedr. Intern Drift (Park og Vej) Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Park og Vej's budget er et nulsumsbudget, forstået således at de samlede drifts- og anlægsudgifter modsvares af en driftsindtægt af samme størrelse. Når Teknisk udvalg sender ydelser i udbud, udarbejder Park & Vej et såkaldt kontrolbud, hvor de beskriver hvad de udbudte ydelser vil koste Park & Vej at udføre. For at kommunen kan sammenligne eget kontrolbud med de indkomne tilbud fra eksterne leverandører, skal Park & Vej estimere og indregne udgifter til administration, husleje mv (overhead-udgifter). Disse udgifter bliver i virkeligheden ikke betalt af Park & Vej, fordi de er en del af den samlede offentlige virksomhed Faaborg-Midtfyn Kommune. Dermed opnår Park & Vej en indtægt, som i princippet ikke er deres. Indtægten føres som en samlet indtægt på konto 06, i lighed med de overheadsindtægter der indregnes ved institutionstakster. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Andel af overslag ved beregning af omkostningsægte priser, hvor husleje/forrentning og overhead vedr. administration fiktivt indregnes i timepriserne. Der vil således blive budgetlagt med en indtægt vedr. overhead for Intern Drift (Park og Vej) under Økonomistaben, i lighed med indregning af overhead vedr. institutioner etc. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: ingen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: ingen

34 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: ingen Personalemæssige konsekvenser: ingen Øvrige bemærkninger: ingen

35 Nr. 81 Omstilling, effektivisering og innovation Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Administration/stabe Effektive indkøb Samlet udbud via Fælles Indkøb Fyn Økonomiudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: OEI-strategiens delprojekt Effektive Indkøb indeholder forventninger om besparelser på henholdsvis 5, 11, 12 og 16 mio. kr. i årene Disse beløb er indregnet i budgettet, hvor første års udmøntning er udkonteret ud fra FIF's udbudsplan for afledt virkning i efterfølgende budgetår er ligeledes indregnet i f.t. udbudsplan I øjeblikket arbejdes der i de 5 kommuner med at lave udbudsplan for 2012, en proces der kører frem til sommerferien Der kan således først laves beregning på, hvordan de enkelte besparelser som følge af udbudsplanen bliver realiseret indenfor de enkelte aftaleområder. Alle aftaleområder kan principielt blive omfattet af disse budgetreduktioner, der dog samtidig gennemføres på grundlag af lavere udgifter til indkøb. Der foretages efterfølgende kontrol, når udbuddene er gennemført, og ved væsentlige afvigelser foretages der korrektioner i såvel positiv som negativ retning. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift 0 Anlæg 0 I alt 0 Forudsætninger for økonomisk overslag: FIF's udbudsplan, der er klar efter sommerferien Da måltallene allerede er indarbejdet i budgettet som et puljebeløb, giver den nye udbudsplan som sådan ingen yderligere besparelse, med mindre den viser sig at overstige måltallet. Skulle det ske, foretages der en korrektion efterfølgende. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Ingen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013.

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013. Nr. 10 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Politisk indsatsområde Digitale valg Fællessekretariatet Økonomiudvalg Funktion: 06.42.43.1. Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

Forslag 7.1 (2012-2015)

Forslag 7.1 (2012-2015) Forslag 7.1 06.45.51 Fælles formål 34.820.000 kr. Reduktionsområde: Porto for udsendelse af kommunens breve Beskrivelse: I forbindelse med den øgede digitalisering forventes det, at en større del af kontakten

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indhold Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indledning s. 2 Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes betjening af borgere

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner TØF 29. April 2013 Oplæg v/ Manager Andreas Østergaard Poulsen, BDO BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008 Stabene -opfølgning d. 1. september 2008 Formål med -opfølgningen Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via aftaler, evaluering og dialog. Derfor udformer alle aftaleholdere

Læs mere

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Indledning Udviklingen i og digitaliseringen af samfundet er øget væsentligt de seneste år, og senest i november 2014

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019

Effektiviseringsforslag for budget 2016-2019 Effektiviseringsforslag for budget 216-219 Andet for Borgerservice, IT og Digitalisering Digitalisering Drift af intranet Drift af intranetløsning Kilden: 796 e826bid-1 Med en tættere opfølgning på faktureringer

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 191 Projektnavn Færgedrift - Trimning af færgeafgange Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 02.32.33 Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016 Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Januar 2016 BERETNING OM BESPARELSESPOTENTIALET VED OBLIGATORISK DIGITAL POST PÅ CA. 1 MIA.

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Udviklingskonsulent med fokus på forandringer, psykisk arbejdsmiljø, ledelse. til Center for HR

Udviklingskonsulent med fokus på forandringer, psykisk arbejdsmiljø, ledelse. til Center for HR med fokus på forandringer, psykisk arbejdsmiljø, ledelse til Job og kompetenceprofil Januar 2016 VORES UDFORDRING I den offentlige sektor er vi i gang med en større transformation af velfærden, som handler

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 191 Projektnavn Færgedrift - Trimning af færgeafgange Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 02.32.33 Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 1 Projektnavn Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.58.82 Aftaleenhed Fagsekretariat Social

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. Klub 7072 startet den 20. januar 1934 Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. I 2. budgetopfølgning for 2013 beskrives, at der er indarbejdet en forventning til omstilling og innovation af kommunens

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering Nr. 40 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninge Fællessekretariatet Andet --- Økonomiudvalg Funktion:

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Strukturudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 1 Mødested: Mødelokale 4, Birkerød Rådhus Mødedato: Mandag den 23. januar 2006 Mødetidspunkt: Kl. 13.30-16.30 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Daniel

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Notat Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Til Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Den 2. april 2013 Resumé Dette notat gør status på Socialforvaltningens

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe - Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune, herunder selvejende institutioner. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Godkendt i xx den xx.xx.2010 Digitalisering i Viborg Kommune skal understøtte en helhedsorienteret og effektiv service over for borgere og virksomheder effektivisere de kommunale

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007 Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Hvorfor en fællesoffentlig aftale? Grundlæggende skal den nuværende papirbårne portobaserede post i størst mulige omfang udfases til

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere